部门绩效指标分解文档格式.docx

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3、呆坏账的控制；

4、大客户的维持

包括客户及经销商满意度。

1、建立客户档案管理体系；

2、提高客服质量；

3、及时响应客户需求，处理客户投诉；

4、客户回访

完成品牌建设规划

新产品开发

完成新产品开发计划

持续推进和实施质量体系，强化质量管理

建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系

完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道

规划并逐步建立具有公司特色的企业文化

1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；

2、加强员工技能培养

1、建立晋升体系及任职资格体系；

2、加强核心员工管理；

3、销售队伍的招聘和优化

建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程

1、开展员工满意度调查；

2、对管理弱项提出改进措施，并保证落实和实施

三、各部门战略指标分配

角度

部门

行政部

人力资源部

财务部

IT部

证券投资部

质量管理部

内审部

生产保障部

研发中心

产品中心

国内销售中心

主题

内部流程

目标小计

四、战略指标的具体化分解

关键绩效指标

关键成功因素

利润率人均利润率

增加销售收入

销售额

来自客户的销售收入

来自渠道线的销售收入

来自大客户的销售收入

来自行业线的销售收入

来自产品的销售收入

来自核心产品的销售收入

来自新产品的销售收入

提高市场份额

来自老客户的销售收入

来自新客户的销售收入

加速资产利用率

库存周转率

应付账款周转率

应收账款周转率

总资产周转率

固定资产周转率

费用率

控制和降低人员成本

人员成本增长率

控制与降低销售费用

销售费用率

控制与降低物流成本

物流成本率

控制与降低研发成本

项目研发费用率

研发费用增长率与毛利率增长之比

控制与降低维修服务成本

维修服务费用率

加强预算管理

预算制定、调整按时开展和完成率

实际费用与预算的差异

加强应收账款管理

应收账款逾期率

应收账款回款期

逾期3年以上应收账款比率

坏账率

增加客户价值

提高客户满意度

客户满意度

提高用户满意度

售后服务质量满意度

产品质量满意度

产品到货的及时性

售后服务回访的及时性

对客户需求响应的及时性

降低投诉

对产品质量的投诉次数

对服务质量的投诉次数

建立良好的企业和品牌形象

品牌认知度

提高市场活动有效性

市场活动参加的比率

市场活动效果评估

行业信息收集的及时性

行业信息收集的完整性

市场调研的质量

著名品牌、专利申报

国家、省、市各类投资申报效果

知识产权申报的及时性

品牌申报成功率

提高内部运营效率

新产品开发数量

新产品开发周期

专利数量

研发目标达成率

提高技术创新的效率

需求分析的准确性

计划偏差率

产品上市周期

经销商管理体系的执行效果

提高研发质量

产品重大缺陷数

产品生命周期

研发质量的投诉

提高产品生产质量

开箱不良率

产品生产质量的投诉

加强质量管理监管力度

质量体系的完善性

质量检查的效果

质量检查的及时性

分析报告的有效性

制度、流程的完善性、执行力度

制度的完善性

制度的推广及时性

制度、流程执行的符合度

提高职能管理水平

职能部门服务满意度

档案管理的及时性、准确性

提高人力资源工作的有效性

人员规划开展的及时性

实际人数与定编人数的差异

薪酬体系的完善性

招聘平均天数

招聘成功率

各项工作的及时性

各项工作的准确性

提高财务工作开展的有效性

财务工作开展的及时性

财务工作开展的有效性

提高信息技术服务的有效性

软硬件系统事故次数

软硬件系统事故处理的及时性

信息安全管理的及时性

信息系统建设完成率

固定资产管理

定期盘点的及时性、准确性

资产与账务的符合度

加强各类档案管理

档案存档的及时性

档案的完善性

提高客户关系管理水平

客户档案的完备率

服务的规范性

提高项目管理水平

项目按时达成率

项目质量合格率

项目预算达成率

内审工作的质量

内审报告的质量

内审计划按时开展的比率

内审报告的及时性

提高供应链管理水平

采购的及时性

采购质量检验合格率

采购成本降低的比率

库存控制的合理性

供应商档案完善性

库存盘点符合率

采购订单执行率

运输过程产品损坏率

积极建设企业文化

刊物发行的及时性

各类公司活动组织的效果

提高员工技能和满意度

管理人员的管理技能提升

培训课程体系建立

课程体系建立的完成时间

内部讲师的培养

培训积分

培训积分完成率

培训的组织

培训满意度

员工晋升体系的建立

晋升制度的制定

晋升课程体系的建立

晋升体系的执行

人才储备达成率

核心员工管理

核心员工访谈开展的及时性

核心员工访谈报告的及时性

核心员工离职率

绩效体系的建立完善

考核体系的建立

绩效考核的推行

考核完成比率

员工满意度调查

满意度调查开展的及时性

满意度调查报告的及时性

红色表示重要或核心指标

五、各部门指标库

类别

编号

考核指标

定义/公式/说明

单位

数据来源

财务类

部门费用预算完成率

（实际部门费用/计划费用）×

100％

％

人工成本增长率

[（本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支出]×

招聘费用预算达成率

（实际发生费用/计划费用）×

培训费用预算达成率

客户类

员工满意度

对员工进行满意度调查的算术平均值

培训计划完成率

（实际培训课时/计划培训课时）×

员工培训满意率

根据《满意度调查表》计算

招聘计划完成率

（实际招聘人数/计划招聘人数）×

空缺职位招聘周期

所有岗位招聘天数/招聘岗位数

天

试用期员工被动离职率

（试用期内被动离职人数/试用期员工数）×

人员编制控制率

（实际人数/计划编制人数）×

员工离职率

（离职人数/员工人数）×

（核心员工离职人数/员工人数）×

劳动合同签定率

（已签定劳动合同人数/员工人数）×

人事工作办理的差错次数

按照误差次数计算

次

工资发放差错次数

员工绩效考核的比例

（实际考核人数/应考核人数）×

绩效申诉处理的及时性

按照延期次数计算

各项工作开展的及时性、准确性

按照延期及误差的人、次计算

重点工作开展的情况

按照计划进行

制度体系等的建立、完善

学习与发展

（实际完成积分/计划完成积分）×

（销售收入/总资产）×

（销售收入/平均应收账款）×

（销售收入/平均应付账款）×

（销售收入/平均库存）×

（销售收入净额/固定资产平均净值）×

利润总额完成率

（实际完成利润总额/计划利润总额）×

100%

采购成本占总成本比率

（采购费用/总成本）×

运营类

会计核算差错次数

会计报表差错次数

成本核算差错率

会计凭证差错次数

成本分析的及时性

按照延迟次数计算

现金帐差错次数

固定资产财务报表准确性

税务核算及申报完成及时性

财务及税务报表准确性

销售收入和销售成本明细帐准确性

销售收入和销售税金的准确性

费用报表准确性

费用明细台帐准确性

会计凭证编制准确性

学习发展类

部门人均培训学时完成率

实际人均培训学时计划培训人均学时

小时

总务部

项目预算准确率

（实际费用/计划费用）×

固定资产管理的准确性

后勤管理工作重大差错次数

项目外联部

项目申报完成率

（实际申报到的金额/计划申报金额）×

各类资质申报的及时性

客户接待部

销售中心

销售计划完成率

（实际销售额/计划销售额）×

渠道线的销售收入

（渠道线销售收入/销售收入）×

大客户的销售收入

（大客户销售收入/销售收入）×

行业线的销售收入

（行业线销售收入/销售收入）×

核心产品的销售收入

（核心产品销售收入/销售收入）×

新产品的销售收入

（新产品销售收入/销售收入）×

老客户的销售收入

（老客户销售收入/销售收入）×

新客户的销售收入

（新客户销售收入/销售收入）×

回款率

（已回收账款总额/应收账款总额）×

（逾期应收账款总额/应收账款总额）×

（3年以上账款总额/应收账款总额）×

（坏账总额/应收账款总额）×

人均销售额

（实际销售总额/区域人数）×

（实际销售费用/销售费用预算）×

毛利率

（销售收入-营业成本）/销售收入×

满意度调查

质量管理部

客户对质量的满意度

质检工作及时完成率

（实际质检次数/应完成质检次数）×

产品质量合格率

（合格的产品数量/产品总数量）×

（不良产品数量/开箱检查产品总数）×

生产保障部

重大质量事故次数

按照实际发生次数计算

按照延误次数计算

项目费用预算的准确性

[∑（实际费用/预算费用）]/项目个数

个

项目完成的及时性

研发费用增长与毛利率之比

（研发费用增长比率/毛利率增长比率）×

新产品收入

（新产品销售额/销售收入）×

研发费用率

（研发投入费用总额/销售收入总额）×

（实际周期-计划周期）/计划周期×

流程符合度

（1-不符合流程规范的项数/要求符合规范的项数）×

技术评审通过率

（技术评审通过次数之和/提交评审次数之和）×

产品的生命周期

申报成功的专利数量

重大质量缺陷数

按缺陷数量计算

产品线毛利率

（产品线销售收入-营业成本）/销售收入×

产品需求准确度

新产品立项率

（新产品立项数量/公司要求的总数量）×

培训课程开发的及时性

产品资料的完整性

按照不完整次数、点数计算

（销售收入/平均库存）×

100

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