部门绩效指标分解文档格式.docx

1、3、呆坏账的控制；4、大客户的维持包括客户及经销商满意度。1、建立客户档案管理体系；2、提高客服质量；3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访完成品牌建设规划新产品开发完成新产品开发计划持续推进和实施质量体系，强化质量管理建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道规划并逐步建立具有公司特色的企业文化1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售队伍的招聘和优化建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措

2、施，并保证落实和实施三、各部门战略指标分配角度部门行政部人力资源部财务部IT部证券投资部质量 管理部内审部生产 保障部研发中心产品中心国内销 售中心主题1内部 流程目标小计45237四、战略指标的具体化分解关键绩效指标关键成功因素利润率 人均利润率增加销售收入销售额来自客户的销售收入来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自行业线的销售收入来自产品的销售收入来自核心产品的销售收入来自新产品的销售收入提高市场份额来自老客户的销售收入来自新客户的销售收入加速资产利用率库存周转率应付账款周转率应收账款周转率总资产周转率固定资产周转率费用率控制和降低人员成本人员成本增长率控制与降低销售费用销售费用率

3、控制与降低物流成本物流成本率控制与降低研发成本项目研发费用率研发费用增长率与毛利率增长之比控制与降低维修服务成本维修服务费用率加强预算管理预算制定、调整按时开展和完成率实际费用与预算的差异加强应收账款管理应收账款逾期率应收账款回款期逾期3年以上应收账款比率坏账率增加客户价值提高客户满意度客户满意度提高用户满意度售后服务质量满意度产品质量满意度产品到货的及时性售后服务回访的及时性对客户需求响应的及时性降低投诉对产品质量的投诉次数对服务质量的投诉次数建立良好的企业和品牌形象品牌认知度提高市场活动有效性市场活动参加的比率市场活动效果评估行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性市场调研的质量著名品牌、

4、专利申报国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性品牌申报成功率提高内部运营效率新产品开发数量新产品开发周期专利数量研发目标达成率提高技术创新的效率需求分析的准确性计划偏差率产品上市周期经销商管理体系的执行效果提高研发质量产品重大缺陷数产品生命周期研发质量的投诉提高产品生产质量开箱不良率产品生产质量的投诉加强质量管理监管力度质量体系的完善性质量检查的效果质量检查的及时性分析报告的有效性制度、流程的完善性、执行力度制度的完善性制度的推广及时性制度、流程执行的符合度提高职能管理水平职能部门服务满意度档案管理的及时性、准确性提高人力资源工作的有效性人员规划开展的及时性实际人数与定编人数的差异薪

5、酬体系的完善性招聘平均天数招聘成功率各项工作的及时性各项工作的准确性提高财务工作开展的有效性财务工作开展的及时性财务工作开展的有效性提高信息技术服务的有效性软硬件系统事故次数软硬件系统事故处理的及时性信息安全管理的及时性信息系统建设完成率固定资产管理定期盘点的及时性、准确性资产与账务的符合度加强各类档案管理档案存档的及时性档案的完善性提高客户关系管理水平客户档案的完备率服务的规范性提高项目管理水平项目按时达成率项目质量合格率项目预算达成率内审工作的质量内审报告的质量内审计划按时开展的比率内审报告的及时性提高供应链管理水平采购的及时性采购质量检验合格率采购成本降低的比率库存控制的合理性供应商档案

6、完善性库存盘点符合率采购订单执行率运输过程产品损坏率积极建设企业文化刊物发行的及时性各类公司活动组织的效果提高员工技能和满意度管理人员的管理技能提升培训课程体系建立课程体系建立的完成时间内部讲师的培养培训积分培训积分完成率培训的组织培训满意度员工晋升体系的建立晋升制度的制定晋升课程体系的建立晋升体系的执行人才储备达成率核心员工管理核心员工访谈开展的及时性核心员工访谈报告的及时性核心员工离职率绩效体系的建立完善考核体系的建立绩效考核的推行考核完成比率员工满意度调查满意度调查开展的及时性满意度调查报告的及时性红色表示重要或核心指标五、各部门指标库类别编号考核指标定义/公式/说明单位数据来源财务类部

7、门费用预算完成率（实际部门费用/计划费用）100人工成本增长率（本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支出招聘费用预算达成率（实际发生费用/计划费用）培训费用预算达成率客户类员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值6培训计划完成率（实际培训课时/计划培训课时）员工培训满意率根据满意度调查表计算8招聘计划完成率（实际招聘人数/计划招聘人数）9空缺职位招聘周期所有岗位招聘天数/招聘岗位数天10试用期员工被动离职率（试用期内被动离职人数/试用期员工数）11人员编制控制率（实际人数/计划编制人数）12员工离职率（离职人数/员工人数）13（核心员工离职人数/员工人数）14劳动合同签定率（已

8、签定劳动合同人数/员工人数）15人事工作办理的差错次数按照误差次数计算次16工资发放差错次数17员工绩效考核的比例（实际考核人数/应考核人数）18绩效申诉处理的及时性按照延期次数计算19各项工作开展的及时性、准确性按照延期及误差的人、次计算20重点工作开展的情况按照计划进行21制度体系等的建立、完善学习与发展22（实际完成积分/计划完成积分）（销售收入/总资产）（销售收入/平均应收账款）（销售收入/平均应付账款）（销售收入/平均库存 ）（销售收入净额/固定资产平均净值）利润总额完成率（实际完成利润总额/计划利润总额）100%采购成本占总成本比率（采购费用/总成本 ）运营类会计核算差错次数会计报

9、表差错次数成本核算差错率会计凭证差错次数成本分析的及时性按照延迟次数计算现金帐差错次数固定资产财务报表准确性税务核算及申报完成及时性财务及税务报表准确性销售收入和销售成本明细帐准确性销售收入和销售税金的准确性费用报表准确性费用明细台帐准确性会计凭证编制准确性23242526学习发展类2728部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时小时总务部项目预算准确率（实际费用/计划费用）固定资产管理的准确性后勤管理工作重大差错次数项目外联部项目申报完成率（实际申报到的金额/计划申报金额）各类资质申报的及时性客户接待部销售中心销售计划完成率（实际销售额/计划销售额）渠道线的销售收入（渠道线销售

10、收入/销售收入）大客户的销售收入（大客户销售收入/销售收入）行业线的销售收入（行业线销售收入/销售收入）核心产品的销售收入（核心产品销售收入/销售收入）新产品的销售收入（新产品销售收入/销售收入）老客户的销售收入（老客户销售收入/销售收入）新客户的销售收入（新客户销售收入/销售收入）回款率（已回收账款总额/应收账款总额）（逾期应收账款总额/应收账款总额）（3年以上账款总额/应收账款总额）（坏账总额/应收账款总额）人均销售额（实际销售总额/区域人数）（实际销售费用/销售费用预算）毛利率（销售收入-营业成本）/销售收入满意度调查质量管理部客户对质量的满意度质检工作及时完成率（实际质检次数/应完成质

11、检次数）产品质量合格率（合格的产品数量/产品总数量）（不良产品数量/开箱检查产品总数）生产保障部重大质量事故次数按照实际发生次数计算按照延误次数计算项目费用预算的准确性（实际费用/预算费用）/项目个数个项目完成的及时性研发费用增长与毛利率之比（研发费用增长比率/毛利率增长比率）新产品收入（新产品销售额/销售收入）研发费用率（研发投入费用总额/销售收入总额）（实际周期-计划周期）/计划周期流程符合度（1-不符合流程规范的项数/要求符合规范的项数）技术评审通过率（技术评审通过次数之和/提交评审次数之和）产品的生命周期申报成功的专利数量重大质量缺陷数按缺陷数量计算产品线毛利率（产品线销售收入-营业成本）/销售收入产品需求准确度新产品立项率（新产品立项数量/公司要求的总数量）培训课程开发的及时性产品资料的完整性按照不完整次数、点数计算（销售收入/平均库存）100