年产3000万件服装投资建设项目可行性研究报告.docx
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年产3000万件服装投资建设项目可行性研究报告
年产3000万件服装投资建设项目
可行性研究报告
第一章项目概述
1.1项目概况
1、项目名称：
年产3000万件服装投资建设项目
2、项目建设单位：
****服装股份有限公司
3、建设性质：
新建
4、项目负责人：
***
5、建设地址：
山东省**市***县**服装股份有限公司新建厂区
6、项目总投资：
44546.44万元
7、资金来源：
其中申请借款32000万元，其余部分企业自筹。
8、项目建设周期：
2年
1.2编制依据
*******服装股份有限公司提供的有关基础数据、资料。
*******县环境保护局出具的建设项目环境影响登记表。
国家、地方经济和社会发展计划及行业部门的发展规划。
1.3可行性研究报告的主要内容
1.项目建设的背景及必要性；
2.项目建设方案及工程技术方案；
3.项目建设条件；
4.环境保护、节能及绿化；
5.投资估算及资金筹措；
6.社会效益分析。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
服装与纺织是一个每年为中国提供9%以上GDP和25%以上外汇收入的支柱产业，中国纺织服装出口额占世界纺织服装出口总额的近1/4，出口商品以中低档产品为主。
2005年1月～6月纺织服装累计进出口585.3亿美元；其中出口503.5亿美元，增长21％，占全国货物贸易出口总额的14.7％，出口额已经接近2000年全年的出口总水平；进口81.8亿美元，同比增长2.1％。
今年，所有加入世贸组织各成员国的纺织品贸易配额会被取消，标志着关贸总协定中这一例外的结束。
另据12月13日国务院关税税则委员会发布信息，从2006年1月1日起中国将停止征收纺织品出口关税。
由于我国服装产品具有绝对国际竞争力，因此，这些政策的实施将使我国服装的出口空间被彻底打开。
但随着纺织、服装生产技术在高效化、自动化、智能化方面的进展，发达国家已实现了纺织、服装加工企业的全面升级，但我国目前纺织、服装的生产技术还相对滞后，仍未脱离劳动密集型产业，科技成果的推广存在许多困难，服装的生产质量与国际标准相比差距较大，人们对纺织品的需求无论在数量上还是在质量上都有了更高要求，特别是城市居民的消费更加注重个性化、舒适化、品牌化和时尚化，服装的生产质量已直接影响到服装企业今后的生存和发展。
因此，引入先进设备进行技术升级改造，提升产品技术水平和质量，对引导纺织服装业的生产和流通具有十分重要的意义。
1.4.2项目建设规模
项目建设年产3000万件服装的生产规模，其中西服上衣230万件、大衣170万件、标志服270万件、女装上衣140万件、裤子1530万件、衬衣660万件。
1.4.3市场预测及产品销售
服装行业是我国主要的出口创汇行业，对外开放程度很高。
行业的特点使我国劳动力低廉的比较优势得到充分发挥，是我国最具有国际竞争力的产业之一。
目前世界上主要的服装出口国有中国、韩国、意大利等，中国香港和台湾地区也是主要的出口地区。
我国服装行业在九十年代得到迅速发展，目前出口量远远高于其他国家。
1980年～2001年世界服装出口总额增长4.86倍，而同期中国服装出口增长了21.81倍，美国增长5.56倍；发展中国家泰国、印度分别增长13.26倍和10.22倍；从1994年起中国的服装生产和出口位居世界第一。
2001年我国内地服装出口占世界出口额的18.8%。
排名第二的香港区，占世界出口额的12%。
实际上香港出口中大部分为内地的转口贸易。
如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。
来自中国服装协会的数据显示，2004年，我国服装产量418亿件套，其中梭织服装150亿件，同比分别增长15.79％和10.29％，其中出口比例占到世界1/4以上。
另据中国海关统计，2004年我国服装以及衣着品出口金额616.16亿美元，同比增长了18.69％，服装进出口的顺差高达600.85亿美元。
今年1～9月我国仅服装出口161.89亿件，比上年同期增长6.73%；创汇434.22亿美元，同比增长22.31%；平均价格为每件2.68美元，比上年同期增长14.53%，比2001年同期增长了13.56%。
总体来说，我国服装业保持了平稳、健康、良好的发展趋势。
在国际贸易配额限制的束缚下，多年来中国向设限区出口服装只占该区进口额的5%左右，而向非设限区出口的服装占到该区进口额的35%。
加入世贸组织后随着配额的逐步取消，WTO的《纺织品服装协议》中规定了纺织品服装设限国在2005年以前必须分阶段取消配额限制，因此2005年配额完全取消后，我国服装的出口空间将被彻底打开。
衣食住行是人们生活的必然需要，国内市场以我国十三亿人口的生活需要计算，服装行业的市场是十分巨大的，据中国服装协会副会长蒋衡杰介绍，2004年我国全社会消费品零售总额达53950亿元，实际增长10.2％。
其中用于衣着类的消费大概就占10％左右。
另据国家统计局统计数字，2002年国内服装市场表观需求量为99.97亿件，而今年一季度服装销售达到16.02亿件，比去年同期增长12.37%。
所以国内市场依然存在很大的需求空间。
*******服装股份有限公司具有多年的服装生产和销售经验，具有完善的市场销售网络，根据目前的国际、国内市场需求，新上年产3000万件服装项目达产以后，市场销售不成问题。
1.4.4生产工艺
该公司根据生产纲领，自行购进原辅材料或者采用来料、来样加工形式，利用引进的德国杜克普、日本重机、意大利迈埤等公司先进的生产设备，通过裁剪、缝制、整烫包装等生产工序达到年产3000万件服装的生产规模。
1.4.5厂址概况
本项目座落于*******县南部。
*******县位于山东省东南部，*******市西部，地处东经118°35′-119°06′，北纬35°19′-36°02′。
东接东港区、五莲县，西连沂水、沂南两县，南与*******南县毗连，北与诸城市为临。
南北最大纵距为75.6公里，东西最大横距37.4公里。
总面积1952.4平方公里。
县城距首都北京交通路程680公里，到山东省政府驻地济南市315公里，距*******市政府驻地71公里，北到潍坊市驻地150公里，南到临沂市驻地84公里，与邻县*******南县城相距55公里，离沂南县42公里，到沂水县城32公里，距五莲县城51公里，去诸城83公里。
206国道，225、335、336省道在县城交汇成网，日东高速公路和胶新铁路贯穿境内，胶新铁路在县城北2公里处建有二级站1处。
厂区交通运输便利，通讯设施先进，资源丰富，能源充足，基础设施完善。
本项目公用设施配套齐全，实施建设项目较为有利。
1.4.6主要原材料及能动供应
1.4.6.1主要原材料供应
本项目生产各类服装所需的原辅材料主要为各类面料、线、纽扣等。
由于本项目所需要的原材料、辅助材料以及包装材料等原来都有长期的供货单位，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
1.4.6.2能动供应
a、供电
本项目装机总容量为26500KW，经计算，有功负荷16000KW，补偿后视在功率17780KVA，功率因数为0.90。
新建变电所1座，内设11台2000KVA变压器
项目供电由*******县供电公司10KV专线接入，经公司新建10/0.4KV变电所处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为三级负荷。
项目供电能保证生产实施。
b、供水
全厂小时耗水量为310m3，绝大部分为生产工艺用水和锅炉用补充水。
厂区内用水源自*******县市政供水管网，引入管道可满足用水需求。
c、供汽
本项目全厂生产蒸汽用量为80T/d，包括部分车间、办公取暖。
选用10T、6T蒸汽锅炉各一台，可保证本项目生产和办公用汽。
1.4.7劳动安全卫生
本项目为服装加工类生产，生产过程中使用的原辅材料，基本不存在危害职工身体健康的问题，但是要求工人在生产过程注意自我劳动保护，上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.8环境保护
本项目在生产工程中，无废水和废渣产生，也无较大噪音设备，少量生产废弃布料由工人集中整理以后集中处理。
新建16T锅炉，烟气排放量为6000m3/h，锅炉烟气经过高效除尘器和专项脱硫系统处理后，烟气中的二氧化硫和烟尘的排放浓度，满足锅炉大气污染物排放标准的要求（二氧化硫≤400mg/m3，烟尘≤200mg/m3），通过引风机进入45米高烟囱达标排放。
锅炉产生废渣外运，去填坑铺路或者用作建筑原料。
1.4.9投资估算及效益指标
项目总投资44546.44万元，建设投资42461.56万元，其中申请借款32000万元，其余部分企业自筹。
项目年流动资金6949.58万元，其中铺底流动资金2084.87万元。
年销售收入76210万元。
年利税43954.07万元，其中年利润21616.51万元（税后）。
盈亏平衡点为26.03％，经营安全率73.97％。
投资回收期4.04年（所得税后，包含建设期）。
财务内部收益率37.04％（所得税后）。
投资利税率88.96％。
投资利润率65.30％。
详见主要经济技术指标表。
1.4.10实施进度建议
本项目建设期一年，投产后两年达产，投产期第一年生产负荷按50％计，投产后第二年按80％计，以后达产期各年均按满负荷100％计。
1.4.11可行性研究报告结论
本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水、电、汽、暖等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著，能够为国家创造大量的外汇。
*******服装股份有限公司具有多年从事服装研发、生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，能够保证产品的生产和销售，从而保证项目的顺利实施。
综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万件／年
3000
1.1
西服上衣
万件／年
230
1.2
大衣
万件／年
170
1.3
标志服
万件／年
270
1.4
女装上衣
万件／年
140
1.5
裤子
万件／年
1530
1.6
衬衣
万件／年
660
2
项目总投资
万元
44546.44
2.1
建设投资
万元
42461.56
2.2
铺底流动资金
万元
2084.87
3
投资指标
3.1
百元销售收入占用总投资
元/百元
64.84
3.2
百元销售收入占用建设投资
元/百元
55.72
3.3
百元销售收入占用流动资金
元/百元
9.12
4
劳动定员
人
8076
4.1
其中：
工人
人
7908
4.2
技术人员
人
50
4.3
管理人员
人
118
5
全年生产天数
天
305
6
建设期
月
12
7
设备数量
台（套）
7920
7.1
裁剪车间
台（套）
788
7.2
缝制车间
台（套）
6664
7.3
整烫包装车间
台（套）
465
7.4
成品仓库
台（套）
3
8
占地面积
平方米
400000
其中建筑面积
平方米
177900
9
主要原辅材料、燃料、动力
9.1
原辅材料
吨/年
26700
9.2
水
吨/年
756400
9.3
电
万度/年
3885
9.4
燃煤
吨/年
5100
10
年销售收入
万元
76210
正常年，按加工费核算
11
年
升级会员 