文件名称：管理评审控制程序.doc
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文件名称：
内部质量体系审核控制程序
文件编码：
QS/BD.00.B17.01
版次：
A
总页数：
3
修改状态：
0
主控部门：
企管部
1目的
通过实施本程序，验证质量体系文件的实施效果，及各项活动是否符合质量体系的要求，确保质量体系的有效性。
2适用范围
适用于对公司内部质量体系审核。
3职责
3.1管理者代表负责内部质量体系审核的组织，任命审核组长，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。
3.2内审组长负责编制审核计划，协调与受审核的部门的关系，编写审核报告。
3.3审核员负责编写《检查表》，进行现场审核，开具《不合格报告》。
3.4企管部是内部质量体系审核的主控部门，负责内部质量审核的具体实施。
3.5各相关部门配合，认可不合格项，并及时进行纠正。
4工作程序
4.1企管部于每年初编制年度内审计划，内审计划应包括如下内容：
审核目的、审核范围、审核次数、审核依据、审核时间、参加的人员等。
经管理者代表批准后发给相关部门。
4.2审核频次
内部质量体系审核一般每年两次，如需要时可以随时安排局部或全局的审核。
4.3审核的准备
4.3.1审核前由管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。
内审员应具备相应的资格，并与被审核的部门无直接的责任关系。
4.3.2内审组长制定内审实施计划，于实施前一周通知被审核部门并下达《内部质量体系审核通知单》，内容包括：
a审核的目的、范围、时间、要素、被审核的部门及其负责人；
b审核组的人员组成；
c审核的依据；
4.3.3被审核的部门主管在《内部质量审核通知单》上签字确认，如对审核的日期、审核的主要项目有异议，可在两天内以书面的形式通知企管部，企管部与管理者代表协商后再另行安排。
4.3.4审核员进行审核前应备齐下列资料：
a审核的程序安排表和任务分配表
b检查表，《不合格报告》表；
c质量手册和受审核部门的质量活动有关的程序文件，工作规程,上次内审发出的《不合格报告》等。
4.3.5编制检查表
内审员根据分工在审核前编写《检查表》应考虑如下内容：
a应符合质量保证标准和《质量手册》、程序文件的要求；
b对典型问题要有针对性；
c抽样应有代表性；
d时间安排应留有余地；
e具有可操作性；
f要规定抽样的方式和数量；
4.4审核实施
4.4.1首次会议
内审组长主持召开首次会议，审核组的成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。
4.4.2现场审核
a内审组长控制审核的全过程；
b审核员按照审核计划和《检查表》逐项检查，收集客观证据并做
好记录；
c对发现的不合格项，经受审核部门确定后，填写《不合格报告》；
d内部质量体系审核的不合格分为：
一般不合格、严重不合格。
（严重不合格：
审核中发现要素活动失效或没有按文件规定的实施而导致系统性和体系性不合格，其它为一般不合格）
4.4.3末次会议
现场审核后，内审组长主持召开末次会议，向受审核部门宣布审核结果。
其内容包括：
a重申本次审核的目的和范围；
b公布审核的结果；
c提出纠正措施计划的建议。
4.4.4编写《不合格报告》
由审核员签发《不合格报告》，受审核部门负责人在不合格报告上签字确认。
4.4.5编制审核报告
《内部质量体系审核报告》由内审组长编写，审核组讨论通过，报管理者代表审批。
4.5纠正措施实施跟踪
4.5.1受审核部门在接到《不合格报告》后，应对不合格项提出纠正措施，并按审核组提出的时限要求进行纠正。
4.5.2纠正措施的提出、实施及跟踪检查执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.6记录的保存
《内部质量体系审核报告》由企管部发给受审核部门，内审中形成的记录由企管部保存，保存期限为三年。
5相关文件和记录
5.1相关文件
纠正和预防措施控制程序
内部质量体系审核计划
5.2质量记录
内部质量体系审核通知单
检查表
不合格报告
内部质量体系审核报告
本受控文件未经批准不得复印
文件名称：
纠正和预防措施控制程序
文件编码：
QS/BD.00.B14.01
版次：
A
总页数：
2
修改状态：
0
主控部门：
企管部
1目的
为防止不合格的重复发生，针对显在或潜在的不合格原因，采取纠正和预防措施，达到不断提高服务质量和改善质量体系有效运行的目的。
2适用范围
适用于不合格品和不合格服务的纠正和预防。
3职责
3.1管理者代表负责质量体系方面纠正和预防措施的审批。
3.2各部门负责人负责监控本部门纠正和预防措施的有效性，主管副总经理负责分管部门纠正和预防措施的审核，重大事项的纠正和预防措施须经经理办公会审批。
3.3企管部是质量体系和工作方面纠正和预防措施的主控部门，负责质量体系不合格项和各部门纠正和预防措施的监督检查。
3.4工程管理部是工程方面纠正和预防措施的主控部门，负责工程方面纠正和预防措施的落实，监督施工单位制定纠正和预防措施，并验证其实施的有效性。
3.5各部门负责本部门纠正和预防措施的制定与实施。
4工作程序
4.1纠正和预防措施的提出，针对以下情况应考虑采取纠正和预防措
施：
a质量体系运行中发现的不合格；
b多次重复出现的类似的不合格；
c用户多次投诉的不合格；
d内部质量审核、管理评审中提出的不合格；
e任何不符合质量体系文件或GB/T19002-1994-ISO9002:
1994标准的情况；
f发现的潜在的不合格。
4.2纠正措施
4.2.1工程管理部负责对施工中一般不合格进行调查分析，确定造成不合格的原因，必要时监督施工单位制定纠正措施，并在此基础上，制定公司纠正措施，报主管副总经理审批后实施。
4.2.2重大工程质量问题，由工程管理部负责调查分析，制定纠正措施，经主管副总经理审核后，由经理办公会批准，组织责任单位实施，工程管理部负责监督检查，并验证其有效性。
4.2.3质量体系的不合格，由责任部门提出纠正措施，经部门主管审批后实施，并对纠正措施实施情况进行验证。
4.2.4企管部对经验证有效的纠正措施进行评审，对需纳入技术文件或管理文件的，通知办公室按相应的规定办理文件的更改、补充手续。
4.3预防措施
4.3.1管理者代表负责组织对预防措施的监督实施和验证，具体监督验证工作由各主管部门实施。
4.3.2各部门针对本部门潜在的不合格信息制定本部门的预防措施。
4.3.3工程部应对工程方面实施预防措施情况，每半年进行一次分析、评价和总结，并形成报告，提交管理评审；企管部对各部门质量体系及服务方面实施的预防措施情况，每年进行一次分析、评价和总结，并形成报告提交管理评审。
5相关文件和记录
5.1相关文件
不合格品控制程序
5.2质量记录
纠正措施报告
（重大）质量问题处理报告
预防措施报告
本受控文件未经批准不得复印
文件名称：
管理评审控制程序
文件编码：
QS/BD.00.B01.01
版次：
A
总页数：
3
修改状态：
0
主控部门：
企管部
1目的
在内部质量体系审核基础上，对公司的质量方针、目标是否适应变化了的外部环境进行管理评审，保证公司质量体系持续有效地满足GB/T19002—ISO9002：
1994标准，制定本程序。
2适用范围
本程序适用于对公司质量体系的适宜性和有效性进行的评审。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表协助总经理组织评审活动。
3.3企管部是管理评审的主控部门，负责起草《管理评审计划》和《管理评审报告》，做好管理评审会议记录，落实或监督纠正措施的实施。
3.4各相关部门负责提供管理评审所需文件和资料，制定和实施纠正措施。
4工作程序
4.1评审时机
4.1.1管理评审每年举行一次，一般安排在内部质量审核完成之后。
4.1.2如遇以下特殊情况，可增加评审频次：
a国家政策法规发生重大变更，致使质量体系面临调整时；
b公司管理体制发生重大变化，组织机构发生重大调整时；
c公司经营战略、市场情况发生重大变化时；
d出现重大质量事故或连续被顾客投诉时；
e质量体系文件发生重大修改或补充；
f总经理认为有必要时。
4.2评审的依据
a受益者的期望，包括市场调查信息反馈，顾客投诉的信息；
b内部质量审核结果；
c各部门本年度工作总结。
4.3评审的内容
a公司质量方针和质量目标的实施情况；
b组织架构（包括人员配置和资源利用）是否合理；
c内部、外部质量审核中发生的不合格；
d质量改进及经营绩效分析，如经常发生的顾客投诉分析，反馈信息等；
e讨论分析上年度质量事故报告；
f国内外形势、政策、市场对公司发展战略的影响；
g重大纠正和预防措施的执行情况；
h其他需评审的内容。
4.4评审的步骤
4.4.1管理评审的准备
管理者代表在组织编写《管理评审计划》时必须明确：
a本次管理评审的目的、范围、依据；
b评审组成员名单；
c评审时间；
d评审议程安排；
e评审工作要求；
f所需的文件，包括上一次管理评审报告、内部质量审核报告、不合格报告、各部门工作总结等。
企管部需准备的资料，包括以下内容：
a上次管理评审报告；
b上次管理评审会议提出的各项纠正和预防措施落实情况的分析报告；
c最近一次内部质量审核或外部质量审核报告；
d其他需提供的文件和资料。
4.4.2评审的实施
4.4.2.1评审由最高管理者亲自主持。
4.4.2.2管理者代表汇报内部质量体系运行情况及审核报告。
4.4.2.3各部门汇报一年来的工作情况，包括经验总结和主要问题，需要调整的有关政策建议，方法改进的建议等。
4.4.2.4评审人员根据体系运行情况和环境变化情况对评审内容进行评审。
4.4.3评审记录和报告
4.4.3.1企管部负责做会议记录。
4.4.3.2最高管理者根据会议讨论情况做出最后评审结论，包括方针、政策，主要工作方式改进的决定，下一年度在质量体系方面做那些改进，对整个质量体系适宜性、有效性的评价等。
管理者代表组织编写《管理评审报告》，负责对质量体系现状和适宜性作出评价，经总经理批准后，由企管部发至各相关部门。
4.4.4纠正措施的实施与跟踪
对管理评审中提出的改进意见，各相关部门依据《纠正和预防措施控制程序》，结合本部门的工作，进行原因分析，制定纠正措施并实施，由管理者代表负责组织跟踪验证。
5相关文件和记录
5.1相关文件
管理评审计划
管理评审报告
5.2质量记录
管理评审会议签到表
管理评审会议记录
管理评审纠正措施通知单
管理评审纠正措施验证记录
本受控文件未经批准不得复印
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