农资销售管理制度Word文件下载.docx

农资销售管理制度Word文件下载.docx

《农资销售管理制度Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农资销售管理制度Word文件下载.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（二）、供方评价

　　1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间）一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。

　　2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：

a）根据供方能力或质量体系情况进行评价；

b）抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；

c）以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；

d）对比类似产品的试验结果。

e）根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间}门监督抽查结果等。

　　3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。

　　4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

　　5.对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。

　　6.合格供方的控制。

a）建立档案：

产品部应建立合格供方档案，包括：

年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；

b）及时反馈质量信息：

产品部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；

c）供方的变更：

当供方的供货的质量情况不能满足要求时，职能部门应按本程序4.2条的要求重新评价，评价结论须变更的，填写《供方变更表》，经采购供应部审核，报总经理批准生效。

　　（三）、采购

　　1.采购文件是清楚说明订购产品的资料。

采购文件一般是指采购清单、采购合同。

采购信息先由销售部负责编制的“销售大货订单”上明确“原辅材料清单”，生产部根据销售部的“原辅材料清单”编制“采购通知单”。

物资“采购通知单”上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。

　　2.当采购资料发生变化时，采购供应部应及时与供方协调，明确变更内容。

　　3.采购产品的验证由质检部按《产品监视和测量控制程序》进行验证。

　　4.本公司要在供方货源处验证时，采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式，并由采购部实施验证。

　　5.当合同规定顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由销售部负责。

并提供条件配合顾客验证，但顾客的验证不能代替本公司对供方提供产品的验证。

　　6.采购供应部负责外购件的供方评价和控制的有关记录和采购文件的收集、整理、编目、存档。

采购供应部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。

　　五、采购作业细则

（一）、申购

　　申购部门的划分各个部门的申购部门经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经审核后依申购核决权限呈核并编号，“申购单”送采购部。

需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表，一单多品方式，提出申购。

紧急申购时，由申购部门于“申购单”“说明栏”注明原因，以急件递送。

　　申购核决权限

　　1.原物料：

　　1.1申购金额预估在1万元以下者，由采购经理核决。

　　1.2申购金额预估在1万元至5万元者，由副总经理核决。

　　1.3申购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

　　2.财产支出：

　　2.1申购金额预估在2000元以下者，由采购经理核决

　　2.2申购金额预估在2000元至2万元者，由副总经理核决。

　　2.3申购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

附注：

凡列入固定资产管理的申购项目应以“财产支出”核决权限呈核。

　　3.申购物品的撤销

　　3.1申购案件的撤销应立即由原申购部门通知采购部停止采购及注明撤销原因。

　　3.2采购部办妥撤销后，依下列规定办理：

　　3.3采购部于原申购单撤销后，送回原申购部门。

　　3.4原“申购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原申购单退回原申购部门。

3.5原申购单未能撤销时，采购部门应通知原申购部门。

（二）、采购

　　1.采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1.1集中计划采购：

凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申购部门依计划提出申购，采购部门定期集中办理采购。

　　1.2长期报价采购：

凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。

　　2.采购作业处理期限采购部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

采购员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核实后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

　　3.询价、比价、议价

　　3.1采购经办人员接获“申购单”后应依申购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。

同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

　　3.2若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“申购单”上予以证明，经经理核发后，先与使用部门或申购部门签注意见后呈核。

　　3.3属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过申购量），采购经办人员于议价后，应于申购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

　　3.4对于厂商的报价资料经整理后，采购经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

　　（六）、进料验收管理办法

　　1.本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货单相符，把好物资进仓质量关。

　　2.待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，

　　并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

　　3.收料

　　3.1材料进厂后，质量检测人员依据采购员所提供的新样品先行检查，检查通过后，送交物料管理人员收料，收料人员必须依“申购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“申购单”，告知申购人材料的到货情况，同时办理收料相应的入库手续。

检验不合格的物资，应在“检查记录表”内注明不合格的原因，并通知采购员退换货，继续追踪供应商如期（或延期）完成交货。

　　3.2如发生变更等事项，应通过采购人员向供应厂商联系要求变更事宜。

　　3.3如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购部处理，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部要收下该等材料时，收料人员应告知仓库主管，并于单据上注明实际收料状况，并告知采购部。

　　4.材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入帐清单的依据。

5.超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%（含）以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经申购部门主管（含科长）同意后，始得收料，并通知采购人员。

　　6.短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经申购部门主管（科长含）同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

　　7.急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“申购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

　　8.材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。

　　9.材料检验结果的处理

　　9.1检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

　　9.2不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部处理及通知申购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。

　　10.退货作业对于检验不合格的材料退货时，质检应在“检查记录表”内注明不合格的原因，将“材料检验报告表”呈经理签认后，并通知采购员退换货。

　　六、发料作业管理办法

　　1.领料

　　1.1使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。

　　1.2领用工具类材料时，领用人应填写“工具借用单”到仓库办理领用手续。

　　2.发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依发料日期备料，并送至现场点交签收。

　　3.退料

　　3.1使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用部门应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

　　3.2材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

　　3.3对于退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购员协调供应商处理。

　　篇二：

农资公司管理办法

　　农资公司管理办法

　　总则

　　一、为了加强农资公司的管理，特制定本办法；

　　二、农资公司实行在总公司领导下的总经理负责制。

即农资公司的销售及网点、业务员管理等工作均由农资公司总经理（以下简称总经理）负责。

总公司对总经理进行考核。

　　三、农资公司财务独立核算，自负盈亏。

会计、出纳及库管、调拨、配送中心管理人员及司机等人员由总公司选派，由总公司发放工资，接受总公司管理，对董事长负责。

　　四、业务员由农资公司总经理选聘、报总公司备案，由总经理直接管理，对总经理负责。

　　五、总经理的薪酬采取利润分成办法，具体分成办法及比例双方以合同形式约定。

完成合同约定的销售量才能分成；

业务员的薪酬采取基本工资＋提成的办法。

具体办法按合同约定执行；

　　六、总公司的管理权限：

（一）负责农资产品的进货、定价、降价、涨价；

（二）负责农资产品的保管、配送；

　　（三）负责收取货款；

　　（四）负责产品的宣传、推广；

　　（五）负责对农资公司工作规范化情况的监管和市场价格的监管；

　　（六）其它应由总公司管理的工作；

　　七、总经理职责及权限：

（一）负责产品销售：

负责销售总公司指定代理销售的系列产品及总公司指定的其它农资产品。

（二）负责市场开发、维护及售后服务：

负责销售活动区域内的市场维护和售后服务工作。

　　（三）负责营销网点建设。

　　（四）负责业务员的聘用、考核及管理；

　　（五）经总公司授权，负责收取欠款；

　　（六）负责制订销售计划，并经总公司审核批准后执行。

　　（七）其它应由总经理负责的工作；

　　进货及配货规定

　　八、进货由总公司负责。

进货厂家由总公司选定，进货价格由总公司确定，并对进货产品的质量负责。

农资公司根据季节及市场销售状况、客户需求、库存等信息向总公司提出进货品种、数量、规格，总公司据此安排进货。

农资公司有进货建议权，但最终由总公司决定是否进货。

农资公司提出进货申请时，要充分考虑市场销售情况，年终时不得有库存。

　　九、在配送本公司产品的过程中，如客户要求同时配送本公司没有的产品，总经理须及时通知总公司后勤部采购。

严禁总经理及业务员私自配货或代销、推销其它农资企业产品。

如有此类情况发生，就地免职，依法追究相关责任。

　　出货及配送规定

　　十、出货程序

　　1、现款客户：

出纳收取客户货款→通知会计货款已收到，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票

　　2、欠款客户：

必须经审批同意后，在出纳处办理欠款手续→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票

　　3、汇款客户：

出纳确认收到客户汇款→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票

　　4、货到付款：

必须经审批同意后，在出纳处办理欠款手续→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货→销售经理或业务人员通知客户准备好货款→配送中心人员送货收款→如货到后，客户不付款，配送中心人员将货拉回，运费由销售经理或业务人员支付。

　　十一、出货规定

　　1、常规肥料和非常规肥料、种子：

现款现货，不欠帐；

　　2、总公司代理销售的系列产品现款现货，不欠帐；

　　3、农药：

可欠款。

实行滚动式付款、按厂家政策付款或客户先付部份定金，再滚动付款三种方式，农资公司要严格控制欠款的农药数量，数量不能太大。

欠款时，由客户给总公司打借条，欠款一个月内的，由总经理担保。

超过一个月的，要收取利息，月利率3%。

　　4、无论何种形式出货，业务员必须将客户信息交由财务人员存档；

财务

　　人员凭客户信息办理出货相关手续；

　　5、批发价与零售价客户供货的区分：

（1）凡有固定经营场所，有营业执照、从事农资业务，并在购货时已在农资公司财务备案的农资企业，在购买农资时可以按批发价供给。

（2）与总公司签订有加盟协议、合作协议、合同及挂靠总公司的公司、经销部，在购买农资时可以按批发价供给。

　　（3）经董事长特批的客户，可以按批发价供给，但必须备案。

　　（4）除以上三种情况外，其它客户一律按零售价供给。

对于批发客户，农资公司财务人员必须认真查验核实，确认是否属实，如有不实，不得按批发价供货；

农资公司总经理及下属业务人员应予以协助。

　　（5）对于面积在500亩以上的种植承包户或农场（园艺场、林场、蔬菜种植基地等）以集体形式购买农资产品的，或者一次性购买农资数额超过100万元以上的大客户，按低于零售价，高于批发价的价格供货或给予适当折扣，并备案。

　　（6）门店一律以零售价供货，不得进行批发业务。

如有客户要求按批发价供货，应立即通知总经理，由总经理处理。

　　十二、农资的配送：

（1）配送中心只负责叶面肥、调节剂、调理剂、农药的配送，由总公司承担运费。

种子、常规肥料、非常规肥料等由农资公司自己负责配送，或由配送中心寻找车辆代为配送，但运费由农资公司承担。

（2）配送中心人员将货物运送到客户处后，须当天和客户清点数量，查验质量，确认无误后由客户本人或委托人在送货单上签字确认。

如发现货物有短缺或破损的，按实际货物数量收款或下次补货。

破损的货物由配送中心人员拉回作为补货的依据。

如因配送原因，造成货物破损、丢失，由

　　配送人员全部赔偿。

　　销售价格的确定及涨价、降价的规定

　　十三、所有农资产品的销售价格均由总公司确定，农资公司无权定价，但有建议权；

　　十四、农资公司有权根据市场情况，建议总公司对某一种农资产品涨价或降价，在未获批准之前，仍须按总公司确定的价格执行，不得私自降价或涨价，否则因此而发生的一切后果及经济责任，均由农资公司承担。

　　欠款回收的规定

　　十五、由总公司批准的欠款，农资公司有义务将欠款收回，但是须由总公司授权，XX，总经理及其下属业务员不得收取欠款，否则给予重罚并移送司法机关按挪用公款处理。

收回的欠款须汇入总公司指定的卡号或帐户，不得收取现金。

　　退、换货规定

　　十六、配送中心人员将货运送到客户处时，应当天当面和客户本人或委托人清点数量，查验质量。

如客户发现有质量问题，可拒收，由配送中心人员拉回。

如验收合格，须客户或委托人签字确认。

一经签字确认，即视为质量合格，此后概不退货。

如是托运的货物，应在发货后，告知客户收到货物后及时清点数量、查验质量，并将结果在一日内告知公司，如客户不反馈收货情况，则视为产品质量合格、数量无误，此后概不退货。

十七、退回农资公司的货物，配送中心人员须和会计、调拨、保管等人员要及时查验，确认存在质量问题后，填写退货单，共同签字，做退货处理，并办理退货手续。

　　十八、如发现客户订购数量大，此产品（如农药）有可能在本年度不能销售完，有积压的可能时，业务员或财务人员应及时和客户沟通联系，给予

　　篇三：

皖升农资销售员规章制度

　　皖升农资销售员规章制度

　　为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质高水平的销售团队，更好的扩展，公司制定了以下严格的管理规章制度，忘各位员工自觉遵守。

　　一、准时上下班，不得早退，上班第一时间打扫卫生，必须做到洁干净，精力充沛。

　　二、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。

　　三、服从分配及管理，不得损坏公司形象，透露公司机密。

　　四、员工奖罚规定:

　　1、全勤奖励每月30元；

旷工一天扣罚120元.工作时间不允许请假，请假一天扣除当天工资，未经批准按旷工处理。

　　2.每三个月进行优秀员工奖励200元，

　　3.不服从分配管理的扣罚30元一次。

　　四、入职须按规定执行，需交身份证复印件；

公司的每一个员工满3年后都可以入股公司，都按原始股计算，股额最大不超过10%。

　　六、辞职条件：

　　1.员工辞职需一个月前提交辞职报告，书写详细理由，批准后方可离职，离职只发放工资。

　　2.未满一个月而离职者只发放工资的50%。

　　七、辞退员工将不发放任何工资：

　　1.连续旷工3次一个月；

　　2.泄露本公司机密1次。

　　3.偷盗本公司财物者。

　　公司有权利对制度进行修改，从颁布日执行。

　　皖升农资销售有限公司安徽皖升集团