供应商优化管理办法试行10Word格式.docx

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日期

备注

2013年11月15日　发布　　　　　　　　　2013年11月15日　　实施

江苏金彭车业有限公司发布

管理标准/文件会签表

JL/030101-01

文件名称

文件编号/版本

编制部门

会签组织人

会签部门

签字人/日期

传递反馈信息意见

品质管理中心

技术研发中心

采购中心

江苏金彭事业部

江苏金迪事业部

河北金彭事业部

观光车事业部

乘用车事业部

摩托车事业部（南区）

摩托车事业部（北区）

使用说明：

1、本记录适用于公司质量管理体系管理文件的会签。

2、请文件会签部门在一日内完成会签，并传递到下一部门或回复编制部门。

供应商优化管理办法（试行）

1.目的

为优化供应商队伍，提升供应链竞争能力，夯实外购/外协零部件采购基础，促进采购效益最大化，特制定供应商优化管理办法

2.使用范围

本规定适用于集团内各整车车型的供应商管理。

3．职责

3.1采购中心负责供应商优化的归口管理工作；

3.2采购中心总经理负责供应商受限/解限的批准；

3.3采购中心总经理负责供应商淘汰的批准；

3.4采购中心业务部门负责供应商优化的落实；

3.5与采购过程相关的部门配合执行供应商优化管理，并有权提出供应商优化建议；

3.6品质管理中心负责供应商优化的指导。

4．供应商优化

是指对不符合要求的供应商实行特殊管理，按程度分为：

受限供应商、D类供应商。

4.1受限

4.1.1定义

凡符合以下条件之一的，应列为受限供应商:

4.1.1.1供应商业绩评价未达到公司要求的；

4.1.1.2供应商动态业绩评价中60分＞IT.≥50分；

4.1.1.3市场PPM值连续2个季度超标的供应商；

4.1.1.4所供产品全部停供，连续停供6个月以上；

4.1.1.5因其他原因，经采购中心总经理批准的；

以上受限的定义，是按供应商产品类别进行受限。

（针对当前已经受限的，如未作特殊说明的表示所有产品类别受限）

4.1.2受限管理

4.1.2.1受限期间，不得开发新产品或二轨产品；

4.1.2.2因质量问题受限的供应商，原则上不能继续开发产品，若因特殊情况，仍需继续开发的，必须经采购中心、技术研发中心、品质管理中心联合评审。

4.1.2.3受限期间，由品质管理中心依据实际情况，对供应商的质量提升情况进行验收；

4.1.3解限

4.1.3.1受限期满6个月后，方可申请解限；

4.1.3.2因质量问题列入受限，解限时需经评审，供应商动态业绩评价达到I.T.≥75分，并且质量目标达标；

（取消受限必须经过品质管理中心会签）

4.2D类供应商

4.2.1凡符合以下条件之一的，应列为D类供应商:

4.2.1.1连续受限24个月；

4.2.1.3供应商动态业绩评价中低于50分以下的；

4.2.1.4市场PPM值连续4个季度严重超标的供应商；

4.2.1.5因其他原因，经采购中心总经理批准的。

4.2.2D类供应商管理

4.2.2.1列入D类供应商，取消所有生产用零部件开发资格（已经在开发的，不得供应生产用）

4.2.2.2列入D类供应商，所供产品二轨配套的，立即停止生产配套资格，如非质量原因的仍可向售后供货。

4.2.2.3列入D类供应商，所供产品独家配套的，待二轨开发完成后，停止生产件配套资格。

4.2.2.4列入D类供应商，如是因质量问题停止供货的零部件，原则上不能适用售后备件，如遇特殊情况需要采购的，备件中心采购申请，需经采购、技术、质量联合评估后，审批同意才可。

4.2.2.5列入D类供应商，如非质量原因需停止配套的，采购部门依据供应商订单产品库存情况，制定出供应商库存产品消耗计划表报供应商发展部，确定流程淘汰时间。

4.2.2.6恢复配套

对于D类供应商，满三年后才可申请重新配套，且通过准入评审，获得准供应商资格。

5.优化操作流程

5.1受限/解限供应商操作流程：

5.1.1申请：

品质管理中心、各事业部和采购中心依据受限/解限供应商条件，均可提起供应商受限/解限审批流程；

5.1.2审核1：

由提起部门负责人审核；

5.1.3审核2：

采购中心、品质管理中心审核；

5.1.4批准：

采购中心总经理负责对受限/解限供应商的审批；

5.1.5实施：

采购中心业务部门或制造公司采购部负责对审批后受限/解限供应商进行实施；

5.1.6归档：

采购中心负责对优化供应商的归档管理，每月将优化信息及实施情况发布至相关部门（采购、研发中心、品质管理中心、各事业部）。

5.2.D类供应商管理操作流程

5.2.1D类供应商管理流程

5.2.1.1申请：

相关部门提起D类供应商管理流程；

5.2.1.2审核：

由提起部门负责人、采购管理岗、采购业务岗、采购部负责人审核；

5.2.1.3会签：

事业部总经理、品质管理中心进行会签；

5.2.1.4批准：

采购中心总经理批准；

5.2.1.5实施：

采购中心业务部门或制造公司采购部负责对审批后优化供应商进行实施；

采购中心负责对D类供应商编码进行生产用冻结；

5.2.1.6归档：

采购中心负责对优化供应商的归档管理，并将供应商的优化状态维护到信息系统中，对于D类供应商，系统对其关闭日常工作业务信息。

同时每月将优化信息及实施情况发布至相关部门（采购、研发中心、品质管理中心、各事业部、）

5.3D类供应商备件急需采购操作流程

5.3.1申请：

需求部门提起D类供应商备件采购申请；

5.3.2审核：

由提起部门负责人、事业部（基地）研发部/品管部负责人审核；

5.3.3会签：

品质管理中心、技术研发中心会签；

5.3.4批准：

销售中心负责实施；

5.4受限供应商继续开发新品操作流程

5.4.1申请：

相关部门提起受限供应商继续开发新品（只能针对受限前已开发的产品）；

5.4.2审核：

由提起部门负责人、采购业务部门、质量部/技术部负责人审核；

5.4.3会签：

采购中心总监、事业部技研副总、集团品质管理中心副总会签；

5.4.4批准：

5.4.5实施：

采购中心业务部门负责跟踪实施；

6.使用表单

6.1《供应商受限审批表》

6.2《供应商取消受限审批表》

6.3《D类供应商管理审批表》

6.4《D类供应商备件采购审批表》

6.5《受限供应商继续开发审批表》

供应商受限审批表

供应商名称

供应商编码

实施日期

受限类别

新品受限

□

受限零部件类别

二轨受限

新品和二轨受限

受限原因

签字

日期

总监意见

会签意见

总经理意见

备注

供应商解限审批表

解限零部件类别

解限原因

D类供应商管理审批表

申请部门

配套情况

车型

物料名称

附件

申请原因

签字

审核意见

事业部

D类供应商备件采购审批表

需求原因

采购部门

受限供应商继续开发审批表

继续开发情况

开发原因

副总意见