精品威信县油菜产业化开发工程项目研究建议书Word格式.docx
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设计原则………………………………………………14
5.2
主要设备选择…………………………………………16
5.3
工程方案及实施进度…………………………………17
第六章
主要原材料供应………………………………………18
6.1
6.2
建立“双低”油菜产业基地的形式与目标…………18
6.3
燃料供应………………………………………………20
第七章
总图布置与公用工程…………………………………20
7.1
总图布置………………………………………………20
7.2
厂内外运输……………………………………………20
第八章
安全与环境影响评价…………………………………21
8.1
安全生产的条件与措施………………………………21
8.2
环境影响评价…………………………………………22
8.3
食品工业卫生…………………………………………22
第九章
项目投资概算与资金筹措方式………………………23
9.1
建设投资估算…………………………………………23
9.2
细项投资估算…………………………………………24
9.3
资金筹措方式…………………………………………25
第十章
经营管理………………………………………………25
10.1
项目法人组建方案……………………………………25
10.2
管理机构设置方案……………………………………25
第十一章
财务评价……………………………………………27
11.1
财务评价………………………………………………27
11.2
财务评价结构…………………………………………28
第十二章
社会评价……………………………………………28
12.1
项目社会影响分析……………………………………28
12.2
项目与所在地互适性分析……………………………29
12.3
社会评价结论…………………………………………30
第十三章
风险评价……………………………………………30
13.1
项目主要风险因素识别………………………………30
13.2
风险程度分析…………………………………………30
第十四章
研究结论与建议……………………………………32
总
论
1.1
项目背景
1.1.1
项目名称
威信县油菜产业化开发工程项目。
内容为：
1、新建年产3000吨天然营养菜籽油产品加工厂；
2、配套建设种植6万亩“双低”油菜产业基地。
1.1.2
项目法定代表人基本情况
孙凯，男，汉族，现年三十三岁，中共党员，大专文化，威信县扎西镇人，相继毕业于昭通技工学校机械工程专业和云南经济管理干部学院经济管理系企业管理专业。
1990年参加工作于威信县麻园水泥厂，任厂办主任、厂长助理等职；
1999年底供职《威信报》社，先后任广告发行部主任、报社记者、编辑等；
2003年后供职于威信县粮油购销公司。
期间曾发起并经营个体门店、长途客运等业务，拥有一定私人资产，且长期从事经济管理和社会工作，已经具备发起实施本项目的经营管理等各种能力。
1.1.3
初步可行性研究报告编制依据
本初步可行性研究报告以国家和省（市）县“十一五”规划纲要、《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》和中共云南省委、云南省人民政府《关于贯彻<
中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见>
的实施意见》、云南省人民政府《云南省优势农产品区域布局规划》、《关于实施云南省优势农产品推进工程的意见》以及云南省发展和改革委员会《云南省优势农产品推进工程投资指南》等法律法规和政策，业主提供的基本情况和威信县统计局统计数据为依据，在进行市场调查与研究分析的基础上，参照国家计委办公厅编写的《投资项目可行性研究指南》之《一般工业项目初步可行性研究报告编制大纲》编写。
1.1.4
项目提出的理由及过程
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的大幅度提高，人们对生活质量的要求也愈来愈高，食用植物油作为一种重要的生活必需品，其需求与特点都在发生本质性的变化，营养、健康、绿色是发展潮流。
目前，全县人口接近40万人左右，年消费菜籽油3000吨以上，本地年产菜籽油500吨以下，其中每年供应菜籽油2500吨左右，即一是自2000年起县粮油加工厂因企业生产经营管理不善、资不抵债而破产以来，据不完全统计，全县现有小油作坊10户，因规模小、工艺技术水平落后，加工量低，不能满足县内菜籽油需求，更不能促进建立“双低”油菜产业基地，增加农民收入，造成资源整合力度不足，农业产业化经营程度不够，不能实现种植、加工、销售一体化；
二是市场竞争无序，全县一半左右的菜籽原料被分散在企业的小作坊所消耗，油品质量和食品安全难以保障。
同时，一些“地下工厂”生产的劣质油给人民群众的健康造成危害，也搅乱了市场。
外购入威信县供应市民的菜籽油掺假使假严重，油品质量得不到保证，严重影响着广大人民群众的身心健康。
在坚持以人为本方针指引下，解决县内广大人民群众对改进菜籽油产品质量问题，关注人民身体健康，让老百姓吃上放心粮油和保健食品，加快发展“双低”油菜产业基地，促进农民增收已经刻不容缓，已经列入县委、政府的重要议事日程和县“十一五”规划及解决“三农”和“放心粮油工程”，对稳步推进社会主义新农村建设的产业支撑打造工程具有重要意义。
今后，随着人口不断增长和经济社会发展，客观上对消费水平提出了更高的要求，以消费“双低”菜籽油为主的天然植物油绿色食品需求量将大幅度上升。
为了满足县内外广大人民群众对天然植物油食品的消费需求，保证油脂品质，让广大人民群众吃上“放心油脂”，保障人民身体健康，推进建设食品安全工程以及促进农民增收，加快建立稳定发展“双低”油菜产业化基地，本项目建成投产后，所产的菜籽油清亮淡黄、纯香味、营养价值高，不饱和脂肪酸的含量68%左右，它除了具有一般油脂所固有的营养价值外，还富含维生素A等，长期食用能调节人的脑功能，降低人体血清中的胆固醇，预防动脉硬化，促进新陈代谢。
“双低”纯香营养菜籽油食品在国际上声誉很高，有“健康油”的美称，人体对菜籽油的消化吸收率很高，一般可达98%。
所以，项目建设具有必要性和可行性。
1.2
项目概况
1.2.1
拟建地点
1、加工厂。
威叙公路沿线兴办加工厂（县级农产品加工园区内）。
2、配套“双低”油菜原料产业基地。
目前主要布局在扎西镇、水田乡、庙沟乡、长安乡等乡（镇）。
1.2.2
建设规模与目标
1、建设规模。
（1）加工厂。
占地面积9000平方米，建筑面积8600平方米。
（2）配套“双低”油菜原料基地。
6万亩，即扎西镇2.5万亩，水田乡1.5万亩，庙沟乡1.5万亩，长安乡0.5万亩。
2、项目目标。
（1）建成年产3000吨天然植物油加工厂一座（含储备油罐300~400吨），以加工油菜籽为主，基本实现机械化生产。
（2）充分利用生产加工设备，还可加工花生、大豆、紫苏、芝麻、辣椒、花椒、木姜子、地胡椒等天然植物油，积极参与调整优化农村经济结构，按“公司＋协会＋农户”发展模式，引导发动农户发展订单农业，大量种植油料经济作物，推动调整优化农业产业结构，增加农民收入，促进农村经济全面发展，条件成熟时，再扩大生产规模，提高加工能力，增加油脂花色品种，满足消费者需求。
1.2.3
主要建设条件
拟选项目场地位于县城郊扎西镇内，交通便利，水电设施基本齐全，具有投资少、建设期短、见效快等优点。
1.2.4
项目投资与效益状况
项目总投资1164万元，其中：
（1）固定资产804万元；
（2）流动资金360万元。
企业建成达产后，年销售收入3105万元，年实现利润375.63万元，年上缴税金272.67万元，其中：
增值税72.90万元，所得税199.77万元，年提取折旧费96万元。
1.2.5
主要经济技术指标
总地容积率：
95%
绿化率：
20%
工人实物劳动生产率：
100吨
每百斤菜籽油耗菜籽：
300斤
生产每百斤菜籽油副产195斤菜籽饼粕
资金利润率：
21.15%
资金收益率：
29.93%
累计净现值：
384.12万元
内部收益率：
23.42%
投资回收期（含项目建设期在内）：
2.96年
1.3
问题与建议
本项目社会经济效益十分明显，它既能使我县广大人民群众吃上“放心粮油和保健食品”，又能推动发展现代农业，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，围绕增收调结构，依靠科技增效益，突出特色闯市场，调强优势产业，调优特色产业，以及促进全县油菜产业发展上规模、上管理、上效益，增加农民收入，同时，也有较好的经济效益，环保与安全项目设计与建设时实行“三同步”，项目建成投产后，生产中“三废”达标排放，做到安全清洁生产经营，能做到实现经济、环境与社会三个效益相统一。
项目建设方案可行，实施条件具备。
因此，建议县发展和改革局依据《云南省企业投资建设项目备案办法（试行）》规定，尽快办理项目备案登记许可手续，同时县级涉农部门（如农业、金融、财政、扶贫、粮食等）也应积极争取上级资金和政策，用于扶持培育发展壮大威信油菜产业化工程项目，使项目早日达标达产，达到“富民、富企、富县”的预期效果与目的。
第二章
市场预测
2.1
产品市场供应预测
2.1.1
市场供应现状
我国是食用植物油的进口国，每年需从国外进口大量的油料和毛料油进行精深加工来满足补充1/4—1/3的市场需求缺口，云南更是一个食用植物油短缺的省份。
据统计2002年全省油菜播种面积184万亩，产油菜籽20.5万吨，2003年全省油菜播种面积184万亩，产油菜籽22.75万吨，在全国排列第13位，其中主产区曲靖5.7万吨，玉溪2.2万吨，保山2.6万吨，楚雄2.58万吨，大理2.8万吨。
最新资料表明，2004年全省播种面积达到270万亩，全省平均亩产110公斤，2004、2005年度预收油菜籽29万吨，按35%出油率计算，菜油产量10万吨左右。
据调查，全省2004年市场消费食用植物油脂大约在30—35万吨，其中动物油7—8万吨，植物油以菜籽油为主，市场缺口为20万吨需从省外调入。
我省植物油人均年消费8公斤，比全国人均消费15公斤低7公斤，从消费增长看，1983年我省人均消费量为1.7公斤，1994年4—5公斤，而2004年人均消费增加到8公斤，大约每10年之间增长近1倍。
我省部分地区有传统消费动物油脂的习惯，特别是在农村，动物油脂的消费量占60—70%，随着生活水平的提高和消费观念的改变，食用植物油的消费量还会逐年上升，届时需求量还会增加。
我省植物油加工企业绝大部分为国有企业，一般规模为日处理菜籽50—80吨的小油脂加工厂，主要加工当地油菜籽资源并在当地销售，由于原料资金严重不足，企业规模小，生产技术和设备老化，有80%的企业已经处于停产或半停产状态，勉强维持生产，年开工时间仅为2—3个月，正常开工的仅有8—10家，还有200余家小机榨作坊就地加工、就地销售。
全省加工规模最大的云南丰瑞油脂有限公司、昆明黄龙山饲料公司油脂加工厂、玉溪粮油工业公司油脂加工厂等加工厂也要到省外乃至国外购进油料及毛料进行加工，以维持正常生产和供应，2005年全省自产原料（主要是油菜籽）生产食用植物油约10万吨，调进毛油精炼约9万吨，同时还调入食用成品植物油10万吨，目前我省具有植物油年加工能力20万吨，加上2006年云南丰瑞油脂有限公司在罗平投资建设的年处理10万吨的项目投产，全省植物油加工能力为30万吨，可以满足我省油料发展到300万亩的加工需求。
目前，威信县内无规模化生产菜籽油加工企业，仅有小菜籽油加工坊10户，年加工油菜籽150万斤左右，大多数属代农户加工型的手工作坊，多为种植户兑换和自给的非商业性加工点。
年产菜籽油食品不足500吨，据不完全统计，目前全县居民年消耗菜籽油食品2500吨以上，县内只能满足自给率10%左右，其余90%主要靠从四川等地调入供应，但外调入威信市场供应菜籽油普遍存在着掺杂使假、油脂质量差，食用后对人体健康有危害，影响人民群众的生命安全。
2.1.2
市场供应预测
本项目建成投产后，年生产能力3000吨，副产菜籽饼粕可直接供应给县内饲料加工厂和烟农使用，市场供不应求。
2.2
产品市场需求预测
2.2.1
市场需求现状
现状每年全县菜籽油市场销售量3000吨左右，菜籽饼粕销售量10000吨左右。
2.2.2
市场需求预测
目前，我省食用植物油人均消费仅8公斤，与全国平均水平（为15公斤/人·
年）差距较大，但增长的空间很大，预计5年左右，我省食用油年人均消费将达14万斤左右。
未来几年，如果我省的油料作物面积不增加，我省食用油的缺口将从现在的20万吨增加到47万吨，那时，我省每年超过80%食用油将从国内外调运。
从消费结构看，我省各族群众传统上习惯食用菜籽油，但随着社会经济的发展和生活水平的提高，传统消费习惯也将发生变化。
据调查，1995年前，我省精炼油与二级油（原料油）的消费量之比为30:
70，但目前达到50:
50。
目前在昆明、玉溪等经济发展较快的城市高品质的色拉油以及含有丰富的不饱和脂肪酸和必需脂肪酸，并含有谷固醇、卵磷脂、胡萝卜素、维生素A、B、D、F及微量元素锌、硒等按人体健康所需开发的营养型调和油的消费量在逐年上升。
2005年，油菜籽收购价格达到了3元/公斤左右，极大地提高了农民种油菜的积极性，预计2006年油菜种植面积达280万亩，油菜产量近30万吨。
滇东地区是列为长江上游“双低”油菜优势区，进一步发展的潜力很大。
按有关部门的发展规划，在“十一五”期间，争取我省油菜种植面积达到400万亩，产量达50万吨。
目前，全县居民人口接近40万人，因现属国家级扶贫重点开发工作县，地处边远山区，交通不便，信息闭塞，人才匮乏，资金短缺，生产发展水平低，经济不发达，人民群众收入低，消费水平普遍不高，作为生活必须品的菜籽油，年消费水平仅3000吨左右，全县人均年消费菜籽油量不足6公斤，远远低于全省和全国的菜籽油年人均消费水平，市场开发潜力巨大。
随着国家进一步推进实施西部大开发战略，如在我县实施的“红色旅游富民工程”和“煤电联营”、“煤化工”及扶贫产业化开发等项目，特别稳步扎实推进社会主义新农村建设，增加投入，扩大农村需求，大力发展现代农业，将带来经济社会实现“跨越式”发展，赶上与全国同步实现建设小康社会目标水平，所以对物质和文化需求日益提高，特别是膳食发展开始向世界卫生组织要求的“淡口味”方向靠近，其结果将会使膳食相关慢性病的减少。
21世纪全球经济发展的主旋律是绿色生态经济，包括绿色产品、绿色生产、绿色消费、绿色市场、绿色产业等内容，这是可持续发展理念对经济生活的具体要求。
“双低”（即低芥酸、低硫甙葡萄糖甙）菜籽油食品符合和适应21世纪人们追求高品质绿色健康生活的需要，按中国营养学会推荐的“膳食营养金字塔”研究数据塔尖，每人每天应摄入油脂50克及威信实际计算，以保守数据计算，到2010年，全县按人均消费菜籽油10公斤计算，每年县内菜籽油食品需求量将达4000吨，还不包括工业化进程步伐加快和旅游产业发展大量涌入的外来人口消费需求在内。
2.3
产品目标市场分析
本项目以威信县境内60%范围为目标市场，市场需求量5000吨，拟建项目计划产量3000吨，占60%的市场份额。
建设规模与产品方案
3.1
建设规模
占地面积9000平方米，其中建筑面积8600平方米，主要是加工车间、仓库、储油罐、消防水池、办公室等。
3.2
产品方案
精选国家审定的“双低”油菜籽，采用低温、机械榨取第一道原汁天然纯香营养菜籽油产品生产技术。
厂址选择
4.1
厂地现状
4.1.1
地点与地理位置
项目厂址位于威信县城郊石龙村威叙公路。
4.1.2
厂址土地权属类别及占地面积
项目占地面积9000平方米，土地属国有土地，有偿取得经营权。
4.2
厂址条件
4.2.1
地形、地貌条件及地表条件
厂址地势平坦，原厂房等建筑物已全部采用国家《建筑抗震设计规范》（GB11－89）和《建筑设计防火规范》（GBT16－8）相应的同级标准和地震烈度8级设防进行建设，竣工验收投入使用。
4.2.2
工程地质、水文地质条件
1、工程地质条件。
地下堆积层厚约0.8—1米，表层为壤土，下层为低液限粘土、圆砾土，基岩为玄武岩，无地下空洞和滑坡等地质缺陷，地基承载力≥38t/m2，工程地质条件较为理想。
2、水文地质条件。
厂址所在区域无地下水，也不受山洪威胁。
4.2.3
气候条件
县城扎西年平均气温13.3℃，最热月（7月）均气温22.7℃，极端最高气温36℃，最冷月（1月）均气温3.2℃，极端最低气温-9.8℃，年日照时数不足1000小时，年降雨量1100毫米左右。
4.2.4
环境条件
拟选厂址交通便利、水电和通讯设备配套齐全，已规划为农产品加工业园区，建设条件尚好。
4.2.5
城市规划或区域性规划要求
本建设项目完全符合威信县城城市总体规划要求，严格按照城市总体规划要求进行设计和建设。
4.2.6
交通条件
厂址距最近的机场（泸州、宜宾、昭通）均在180公里左右，距重庆直辖市326公里，距成都市和贵阳市均在420公里左右，随着国家进一步推进实施西部大开发战略，把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重，大力发展现代农业，稳步扎实推进社会主义新农村建设和“煤电联营”、“煤化工”、“红色旅游富民工程”等一批大型项目的实施，威信县入境出川公路改造提速，县乡公路改造步伐加快，公路等级逐步提高，五年后，全县将形成快捷通达的公路网络，交通条件较为优越，特别是距威信较近的“隆黄铁路”将在“十一五”动工建设，为威信商品今后进入国内外市场提供了竞争优势条件。
4.2.7
社会条件
县城扎西是威信全县的政治、经济、文化中心，电力、通讯、金融、科技卫生等项目设施功能日趋完善，本项目具有很好的环境依托条件。
4.2.8
法律支持条件
本建设项目完全符合各级各部门关于推进社会主义新农村建设，解决“三农”问题的产业扶持发展政策要求，依据威信县城城市发展总体规划和农副产品加工“十一五”专项规划要求进行设计和建设，依法办理了厂址及辅助设施用地的征用手续，受国家法律保护。
4.2.9
公共设施条件
1、供水。
厂址内供水设施齐全，距扎西水库（容积141万立方米）较近，且就地水源条件较好。
2、排水。
厂址内污水处理池与县城污水处理系统相接，往污水处理系统排水，不会造成污染环境等后果。
3、供电。
厂址在城区供电网络覆盖范围以内，在县第二变电站现有供电设施上搭线。
4、道路。
厂址内运输布局合理，三大原料基地与生产厂运距短。
技术方案和工程方案
5.1
技术方案
5.1.1
设计原则
本项目规划设计必须达到以下要求：
1、坚持统一规划、合理布局、有利流通、方便客户，便于管理原则。
2、根据国家和省（市）有关加强食品安全卫生工作，让老百姓吃上“放心粮油和保健食品”的决定要求，从源头（种植）、加工、销售、储备等各个环节入手，上规模、上管理、上水平、上档次，进行规模化生产和经营，符合国家有关环境保护、食品卫生和绿色食品生产条件等规定。
3、按照建设绿色食品加工企业（即GMP食品加工厂）的条件，建筑和布局符合国家和行业规定的设计规范和卫生规定。
4、根据《食品卫生法》规定，从业人员必须有依法取得健康证明的加工技术人员。
5、生产加工和储油设备必须符合国家食品卫生标准的油脂产品专用器具。
6、油脂检验人员必须具备中专以上专业技术水平，并持有经粮食流通行政主管部门考核后颁发的油脂品质检验人员证书。
7、加工生产厂的污染处理设施，应当达到排放的废水、废气、废物和噪声符合国家环保规定的要求。
5.1.2
生产工艺流程
生产工艺技术采用低温压榨法（为国际公认最先进的生产工艺，且为国家强制性标准）生产出的第一道原汁油，具有少油烟、少油味，色泽金黄，清澈透明，纯净天然浓香，不含转基因成分等特点，其生产工艺流程图如下：
5.2
主要设备选择
5.2.1
主要设备
1、干热纯化机
3台；
2、YJP油料挤压膨化机
3、ML毛油过滤器
4、NF型特色油过滤机
5、NM离心式脱色油泵
6、化验设备
1套；
7、消防设备
2套；
8、储油罐
3个；
9、油料运输车
3辆。
5.2.2
设备来源
向国内各生产厂家发出询价单，选择产品质量好、报价低、售后服务和零配件供应有保证的供货商采购。
5.3
工程方案及实施进度
5.3.1
主要建、构筑物初步方案
1、加工车间（改造）；
2、仓库、储油设施（改造）；
3、围墙、厂房及库房缺口处建围墙，厚24厘米，高3米，水泥砖浆砌筑，围墙长10米。
5.3.2
实施进度
本项目前期工程220天，计划分五步完成：
第一步：
办理项目备案、厂址租用或转让、环保、消防、粮油产品生产经营等许可手续后，用60天时间做好资金筹集和设计工作。
第二步：
用120天时间完成全部土建工程。
第三步：
在土建工程后期，用20天时间完成设备采购。
第四步：
用8天时间完成设备安装、调试。
第五步：
用2天时间进行设备试运行生产。
主要原材料供应
6.1
6.1.1
主要原材料品种与年需要量
1、油菜籽；
2、年需要量1800万斤。
6.1.2
主要原材料价格
收购价1.00~1.15元/市斤。
6.1.3
主要原材料价格预测
稳定，无。
6.2
建立“双低”油菜产业基地的形式与目标
油菜籽是世界主要油料作物之一，它富含脂肪和蛋白质，对气候的适应性强，可以利用冬闲农田，便于与粮食作物轮作，由于重视科技领先，有利于改良土壤等特点，我国油菜籽生产发展很快，“双低”油菜播种面积的不断扩大和单位产量的提高，油菜籽产量在1982年就超过百亿斤大关，不仅为国内各种油料作物的第一位，而且超过了加拿大，跃居世界油菜籽生产国的首位。
我县油菜籽生产由于缺乏龙头企业的辐射带动作用，多年来一直处于“双低”油菜生产发展徘徊不前和油菜加工业发展滞后的两大困境，形成“农民增收难”和“老百姓吃放
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