模具管理办法升级版含文件全部附表.docx
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模具管理办法升级版含文件全部附表
××××××有限公司
模具管理办法
文件履历
版本
换版/修订记录
修订人
批准人
生效日期
××××××有限公司发布
模具管理办法
1.目的
规范公司模具的申购、评审及管理控维护管理流程，使模具处理受控状态保证产品质量符合要求。
2.范围
本办法规定了XXX公司所设计的模具申购、验收、保养、改模、转厂、报废等管理原则，以确保模具良好状况的使用，同时加强改模效果追踪及进一步改善，确保产品品质不断提升。
本办法适用于XXX公司所有零件生产用模具的管理，包含五金、塑胶、导电胶模、压铸模等。
3.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
供应商管理程序
采购管理业务程序
产品开发控制程序
固定资产编码规则
4.定义
无
5.职责
5.1技术中心
5.1.1新品模具的申购,模具及制成品的验收和确认。
5.1.2主导模具设计的评审。
5.1.3设计变更的提出。
5.2工程部
5.2.1负责新品模具图纸的审核，验收。
5.2.2负责模具设计的评审。
5.2.3模具转厂时，参与转厂评审及转入供应商选择，后续样品的确认，
5.3采购物流中心
5.3.1供应商的选择（开模能力的评估及制造能力的评估）。
5.3.2模具的转厂申请,对供应商的模具监管及模具档案的建立。
5.3.3模具的报废管理的提出。
5.3.4属于供应商责任模具损坏的索赔。
5.3.5参与模具的定期盘点。
5.4供应商
5.4.1负责对新开模具的承制及修、改模实
5.4.2负责对量产产品的模具使用、保养、维护。
5.5计划财务部
5.5.1主导模具的定期盘点。
5.5.2报废模具的帐目核消。
6.文件流程
模具管理业务流程
工程部
采购物流部
供应商
技术中心
下发
审批
开模申请
供应商模具设计
评审
模具合同签署
评审
模具合同管制
签订模具合同
盖章
模具制作
试模件现场评审
首模件确认
不合格通知
验收
重新送样
修模
下发零件确认书
试生产
PPAP
认可
模具建档
模具交付供应商
付款
日常管理
N
不开模
Y
Y
Y
N
N
N
Y
Y
Y
7.文件流程图描述：
7.1模具管理流程
No.
过程描述
文件与记录
授权人
1
开模申请
技术中心根据公司《设计变更控制程序》和《产品开发控制程序》的要求，判断是否需要开新模，并填写《开模申请/验收单》（XXX-61-00-27）和模具图纸等，工程部审核后，开模资料下发给采购物流中心。
采购物流中心将《开模申请/验收单》发放给体系内供应商。
模具费用的管理遵循公司财务管理规定。
《开模申请/验收单》
技术中心主任
2
供应商模具设计
采购物流中心将开模资料传递给供应商，供应商进行工程检讨，使XXX对零件的要求与供应商的技术能力做到一致，工程检讨完成后，供应商按改善后的受控资料技术规格/图纸资料进行模具设计。
模具设计图纸
3
模具设计图纸审核
设计完成后，工程部工程师审核模具设计图纸，针对模具的材料、可造性、通用性、合理性进行，并将审核结果记录《开模申请/验收单》在及模具排位图中。
同时提交技术中心工程师会签。
工程部部长批准。
工程部通知可以进行评审会议时书面通知采购物流中心，由采购物流中心通知供应商进行相关的评审工作。
《模具排位图》
工程部部长
4
模具合同草拟
采购物流中心根据以《开模申请/验收单》在及《模具编号规则》按《开模申请/验收单》在的要求制作《模具合同》（XXX-41-01-05）发给供应商签署并盖章。
《模具编码规则》
《模具合同》
5
模具合同签定
采购担当填写《模具合同评审会签单》在系统中走流程，附供应商签署的《模具合同》（XXX-41-01-05）交采购物流中心部长在会签单上会签后流转技术中心、质量管理部、工程部、计划财务部进行会签完，流转回采购物流中心部长签署《模具合同》并盖章。
系统流程
采购物流中心部长
6
模具履历登记
采购物流中心与供应商签订完《模具合同》（XXX-41-01-05），将模具相关信息记录在《模具管理履历表》（XXX-41-01-02）中，需一式两份。
《模具管理履历表》
《采购合同》
7
模具制作
供应商按评审合格后的受控模具图纸设计制作模具。
在模具制作过程中，工程部模具工程师应及时跟进并解决技术问题，采购物流中心要求供应商提供《供应商新品开发主日程表》（XXX-42-00-17）并负责跟催模具的进度。
模具设计图纸
《供应商新品开发主日程表》
8
试模件现场评审
模具按期制作/修改完成后，供应商及时交付样板，附《试模报告》（XXX-41-01-01）、样板全尺寸检验报告、零件材质证明书、涂层检测报告（有表面处理要求的）及其他要求提供的特殊特性检测报告（如弹片的功能要求等）。
评审内容：
模具是否符合模具设计图纸要求，模具生产的零件是否满足零件图纸要求。
五金试模报告
塑胶试模报告
样件检验报告
模具（塑胶）排位图
技术中心部长
9
首模件确认
技术中心根据产品图对样品零件进行组装确认及验证。
确认合格，转12；不合格转10
10
通知整改
1、供应商送样未达到技术要求，技术中心须出具未达标及不符合项书面结果告知采购物流中心，以便通知供应商整改模具后重新送样。
2、工程师组装样机后产品结构配合出现问题，由设计者将问题及时须下发《改模通知单》给采购物流中心传递供应商进行整改。
《改模通知单》
技术中心部长
11
供应商修模
供应商根据XXX技术中心出具的未达标及不符合项结果或《改模通知单》（XXX-62-00-04）修改模具，重新送样板。
转8
改模通知单
12
下发零件确认书
技术中心将《零件确认书》（XXX-61-00-15），并连同封好的样板发至采购物流中心、质量管理部，此时模具方可投入生产。
零件确认书
13
试生产
产品验收合格后由采购物流中心根据市场订单，通知供应商对此款机型的物料进行试制。
14
零件PPAP认可、模具验收
技术中心技术工程师确认零件合格后，由工程、品质、技术负责认可供应商PPAP资料后，工程部负责对试生产的结果对模具进行验收，合格后出具模具验收报告，若验收时，发现致使模具不能验收的问题时，供应商必须对问题点解决后进行模具验收，若不合格，转10
《模具申请/验收单》
《PSW认可报告》
工程部部长
质量管理部长
17
模具建档管理
采购物流中心依据《模具申请/验收单》（XXX-61-00-27）办理模具建档管理手续，登入《模具管理台帐》。
《模具申请/验收单》
18
模具交付供应商
模具确认建档后，采购中心将模具交付给供应商投入生产，由采购物流中心与供应商签订《模具保管协议》（XXX-41-01-05），此协议一式两份，双方各执一份，《模具管理履历表》（XXX-41-01-02）一式两份，用于记录模具的异动状态，一份与模具随行，一份留采购物流中心存档。
模具保管协议
模具管理履历表
19
模具付款
1.计划财务部根据《模具保管协议》、《模具验收单》按合同规定办理付款手续。
2.如因公司原因（如项目异常或终止）造成合同内容无法履行，采购物流中心应提交相应的证明给计划财务部，计划财务部据此进行财务处理。
20
模具档案资料管理
新开及量产模具：
采购物流中心将模具相关信息登记于《模具履历表》（XXX-41-01-02）、《模具清单》（XXX-41-01-03），并整理归档，同时依据《开模申请/验收单》（XXX-61-00-27）登入模具台帐。
模具履历表
模具清单
21
模具日常管理
供应商按照签订的《模具保管协议》（XXX-41-01-05）做好模具的日常保养、维护等工作及将相关信息登记《模具管理履历表》中，保证模具于良好状况下使用或生产。
采购物流中心按照《模具分类表》见附录1管理。
模具保管协议
22
定期盘点
采购部协同计划财务部，定期（每年一次）对XXX所有权的模具进行盘点。
23
零件变更
按技术中心《设计变更控制程序》执行
设计更改通知单
24
改模前库存品处理
为提高生产效率，要改模的产品技术中心须调查改模前原有产品的在制品、库存品、及在途订单的数量和对历史或现行产品状态的影响，给出改模后原有的在制、在库、在途产品处理意见，客户提出需改模的，并通知市场部上报客户协调处理方案。
7.2模具的转厂/报废、确认
No.
过程描述
文件与记录
授权人
1
转厂需求
1、品质方面需求：
对于因来料品质问题，需要模具转厂或更换供应商的，由质量管理部向采购物流中心提出要求。
2、供应商整合需求：
采购物流中心为配合公司整体降本，改善交期与服务及其它合作等商务需对供应商进行整合。
2
模具转厂申请
因供应商品质问题或供应商整合等原因须对模具进行转厂时，采购物流中心须填写《模具转厂/报废申请单》（XXX-41-01-04）。
采购物流中心将《开模申请/验收单》发放给体系内供应商。
模具转厂/报废申请单
采购物流中心部长
3
转厂评审
技术中心，质量管理部、工程部门评审、会签《模具转厂/报废单》（XXX-41-01-04）。
模具转厂/报废申请单
4
转厂判定
若经转厂评审，不同意模具转厂，则模具仍由原供应商依《模具保管协议》（XXX-41-01-05）进行保管，保存，维所，同意转5。
《模具保管协议》
5
发出转厂通知
采购物流中心通知原供应商按期交还XXX所有权的模具。
6
收回模具
原供应商依采购物流中心要求，按期将模具交还XXX。
7
供应商引入
现有供应商如不能满足XXX需求的，采购担当按供应商引入流程引入新供应商，详情参照《供应商管理程序》。
供应商管理程序
8
XXX责任损坏
采购物流中心根据《采购合同》《模具保管协议》（XXX-41-01-05）对交还的模具进行验收。
若验收不合格，需判定是否属于XXX责任。
是XXX责任转13，申请模具报废；是供应商责任转9。
《采购合同》
《模具保管协议》
9
索赔
若因供应商原因对模具造成损坏或丢失，采购物流中心依《模具合同》对供应商提出赔偿要求，具体产生的问题可依双方最终协商的方案处理。
10
模具报废申请
采购物流中心填写《模具转厂/报废申请单》（XXX-41-01-04）提请对模具进行报废，工程部、营销中心及技术中心会签，并由采购物流中心部长审核，主管采购副总批准方可报废。
报计划财务部备案。
模具转厂/报废申请单
主管采购副总
11
交返报废模具及档案
供应商
升级会员 