生产经营单位安全隐患自查记录本Word文档格式.docx

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安全管理

机构和人

员　

理机构

2、安全管

理人员

机构。

1、按规定配备安全管理人员。

1、有明确各级人员的安全生产职责的

规定文件；

（三）1、安全生□无□无□无

规章制度产责任制□有□有□有

2、明确各级人员的安全职责，并及时

更新。

第1页

常见安全规章制度（企业根据实际情

况增减）：

1、安全生产责任制度和安全生产考

核、奖惩制度;

2、安全生产岗位检查、日常安全检

查和专业性安全检查制度;

3、重大危险源辨识、监控和隐患排

（三）

规章制度

2、安全生

产管理制

度

1、企业要依照国家有关法律法规及规

章标准规定，结合本单位实际，建立

健全安全生产规章制度。

查、登记、治理制度;

4、安全生产资金投入和设备、设施

保障制度;

5、具有较大危险、危害因素的生产

经营场所、设备和设施的安全管理

制度以及危险作业管理制度;

6、安全生产教育、培训和持证上岗

制度;

7、劳动防护用品配备和使用管理制

度以及职业健康措施保障制度;

8、事故报告应急救援和调查处理制

度;

9、安全生产管理台账、档案制度。

常见安全操作规程：

（企业根据

实际情况增减）1、各设备设施及岗位安全操作

（四）

操作规程

1、安全操

作规程

1、根据企业实际情况，制定安全操作

规程。

规程；

2、动火作业操作规程；

3、有限空间作业操作规程；

4、临时用电作业操作规程；

5、高处作业操作规程；

6、机电设备维修操作规程。

包括：

1、企业负责人安全培训记录；

（五）

记录档案

1、培训记

录

1、建立培训记录。

2、安全负责人安全培训记录；

3、新员工三级教育培训记录（包

括培训讲义、考试试卷等）；

4、企业全员安全培训记录、员

工转岗、复岗培训记录。

第2页

1、记录事故隐患排查情况,包括排查

人员、排查时间及隐患情况；

□无□无

□无

□有□有□有

2、记录隐患治理情况，包括隐患治理

2、隐患排

结果、参与治理人员及确认治理结果

查治理记

人员；

3、生产经营单位应当根据本单位生产

经营活动的特点，对安全生产状况进

行经常性检查。

检查情况应当记录在

案，并按照规定的期限保存。

1、工伤事故调查报告记录；

2、事故责任人的处理情况；

3、工伤事

故记录

3、事故发生后员工的教育记录；

4、针对事故所提出整改措施的整改情

况；

□有

□无

5、事故相关人员是否购买工商保险记

录。

4、特种设

备及操作

人员管理

记录

1、各种特种设备作业人员证件齐全，

并在有效期内；

2、各种特种设备（或附件）的检测报告

齐全，并在有效期内；

3、各种特种设备的运行记录和维修保

养记录齐全。

5、安全生

产会议和

各种部署

1、建立安全生产会议记录，包括：

（1）安全生产例会记录；

（2）安全生产专项会议记录。

2、各类安全生产部署文件。

1、安全生产会议应当研究本单

位安全生产工作；

制定有效的安

全生产措施，并对措施的落实情

况进行检查。

第3页

6、安全生

产奖惩记1、建立安全生产奖惩记录。

录

（五）□无□无□无

记录档案□有□有□有

7、应急演

练记录

1、每年的应急演练记录。

1、记录应包括演练方案、演练

过程的照片及文字档案。

1、员工安1、制定安全教育培训计划，确保全员

全教育参与培训。

2、特种

作业人员

培训

1、特种作业人员应参加专门培训机构

的安全培训并取得相应资格证书。

（六）

教育培训

3、特种设

备作业人

员培训

1、特种设备作业人员应参加专门培训

机构的安全培训并取得相应资格证书

4、外来人

员教育

1、对外来施工、工作和参访人员应进

行安全教育和安全告知，并发放出入

证件。

1、事故报

告

1、发生生产安全事故必须在1小时内

报告安监部门，并自觉保护好事故现

场。

（七）

事故和应

急管理

2、应急预

案

1、企业应编制生产安全事故应急救援

预案；

1、生产经营单位应当根据有关

的法律、法规和《生产经营单位

安全生产事故应急预案编制导则

》，结合本单位的危险状况危险

性分析和可能发生的事故特点制

定相应的应急预案，按规定备案

第4页

2、生产安全事故应急预案应按有关规

定组织专家评审或论证。

评审或论证

通过后应报相应的政府安全生产监管

部门备案。

1、每年至少组织一次综合应急预案演

练或者专项应急预案演练，演练后应

1、应急预案演练结束后，应急

预案演练组织单位应当对应急预

案演练效果进行评估，撰写应急

3、应急演

练

进行效果评价并提出改进意见，确保

应急预案的有效性并及时完善；

预案演练评估报告，分析存在的

问题，并对应急预案提出修订意

见（至少每三年修订一次）。

2、每半年至少组织一次现场处置方案

演练，演练后应进行效果评价并提出

改进意见，确保应急预案的有效性并

及时完善。

1、特种作业人员作应持证上岗；

1、持证上□无□无□无

岗□有□有□有

2、特种设备作业人员应持证上岗。

2、动火作

业

1、进行电、气焊等明火作业，应按照

动火制度办理动火许可证。

（八）

危险作业

1、动火制度应明确申请、审批权限

、职责和程序；

2、动火证应明确监火人和有效期，

规定危险作业的各项安全措施；

3、因特殊情况需要进行电、气焊等

明火作业的，动火部门和人员应按照

单位的用火管理制度办理审批手续。

3、其他危

险作业

1、涉及高空、有限空间、密闭容器、

起重、施工动土、临时用电等危险作

业，应明确危险作业的申请、审批权

限、职责和程序，办理作业票证；

2、作业票证应规定危险作业需采取的

各项安全措施、监护人以及责任人，

并予以落实。

第5页

第二部分通用检查项（现场）

1、灭火器设置点的数量不得少

于每50平方米2具4KG灭火器；

一

1、场所应按规定配备足够、性能适用

的灭火器；

不得使用淘汰及禁止使用

的灭火器。

个计算单元内配置的灭火器数量

不得少于2具，每个设置点的灭

火器数量不宜大于5具；

2、在同一灭火器配置场所，应

选用相同类型和操作方法的灭火

器；

3、淘汰及禁止使用的灭火器是

指如1211、化学酸碱、倒置式灭

火器、四氯化碳灭火器、化学泡

沫灭火器等。

1、手提式灭火器宜设置在灭火

器箱内或挂钩、托架上，且设置

2、灭火器的摆放应稳固，高度合理；

高度其顶部离地面高度不应大于

消防安全

1、灭火器

材

1.50m；

底部离地面高度不宜小

于0.08m。

3、灭火器必须定期校验，过期必须及

时更换；

4、灭火器材设置点周边应预留足够操

作空间，通道不得堵塞；

5、对有视线障碍的灭火器设置点，应

设置指示其位置的发光标志；

6、设有灭火器箱时不得上锁，且箱体

应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造；

7、灭火器送修时，每次送修的灭火器

不得超过配置单元的四分之一。

如超

出时，应选用相同类型和操作方法的

灭火器替代。

第6页

1、消防栓、喷淋、防火卷帘、

2、消防设1、消防设施完好有效，保持正常运气体灭火、烟感等保持完好有

施行；

效，与有资质的公司签订合同，

定期检测，有检测报告。

1、设有消防控制室的单位，其

1、操作人员持证上岗；

操作人员（包括值班人员、维修

保养人员等）应持证上岗。

1、控制器运行记录；

2、值班记录和巡查记录；

2、各种记录完整、正确无错漏；

3、报警控制器自枪械和电源切

换试验记录；

4、接警记录。

3、消防控

制室

3、配备平面布置图、消防系统图和安

全出口图；

4、消防电话和通讯功能正常；

5、广播系统各项功能完好；

6、消防电源能实时显示工作状态和欠

压报警。

1、生产经营单位不得将车间、仓库、

厨房用作员工宿舍；

4、场所消

防安全

2、生产、经营、使用、储存易燃易爆

危险物品的车间、商店、仓库不得与

员工宿舍在同一座建筑物内，并应当

与员工宿舍保持安全距离；

第7页

1、建筑四周不得搭建违章建

筑，不得占用防火间距、消防通

道、举高消防车作业场地，不得

3、建筑四周不得搭建违章建筑,安全设置影响消防扑救或遮挡排烟窗

距离符合规范要求；

（口）的架空管线、广告牌等障碍

物；

2、厂区围墙与厂内建筑之间的

间距应大于5m。

4、建筑内货物分类分堆储存，标识明

确；

5、物品堆放无倒置，无歪垛，不阻

门，不阻路，灯具垂直下方不得堆放物品。

1、消防通道及通道两侧不得堆放可能1、通道上不得堆放货物；

妨碍疏散的货物,保持畅通；

2、通道两侧不得堆放突出物。

2、建筑面积大于50㎡以上的场所宜设

置两个安全出口，且应分散布置，相

邻两个出口最近边缘之间的水平距离

宜大于5米；

5、消防通

道与疏散

3、场所内的疏散楼梯、走道、用门设

置合理；

1、场所内疏散楼梯的最小净宽

度不宜小于1.1m；

2、场所内疏散走道的最小净宽

度不宜小于1.4m；

3、场所内疏散用门的最小净宽

度不宜小于0.9m。

1、建筑内疏散门应采用向疏散

方向开启的平开门，并应确保人

员在火灾时易于从内部打开，

且不得上锁；

4、疏散用门应采用平开门，且不得上2、疏散用门应采用平开门，不

锁。

应采用推拉门、卷帘门、吊门、

转门；

3、防火门应具有自闭功能，常

开式防火门在火灾时应能自行关

闭。

第8页

1、按要求设置应急照明灯；

建筑物的下列部位，应设置消防

应急照明灯具：

1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及

其前室、消防电梯间的前室或合

用前室；

2、消防控制室、消防水泵房、

自备发电机房、配电室、防烟与

排烟机房以及发生火灾时仍需正

常工作的其它房间；

3、建筑面积超过300㎡的地下

、半地下建筑或地下室、半地下

室中的公共活动房间；

4、公共建筑中的疏散走道。

1、沿疏散走道设置的灯光疏散

指示标志，应设置在疏散走道及

6、消防电

气

2、公共建筑、高层厂房及甲、乙、丙

类厂房应沿疏散走道和在安全出口、

其转角处距地面高度1.0m以下

的墙面上，且灯光疏散指示标志

间距不应大于20m；

对于袋形走

人员密集场所的疏散门的正上方设置道，不应大于10m；

在走道转角

灯光疏散指示标志；

区，不应大于1.0m。

2、安全出口和疏散门的正上方

应采用“安全出口”作为指示标

识。

3、消防用电设备应采用专用的供电回

路，当生产、生活用电被切断时，应

仍能保证消防用电，其配电设备应有

明显标志；

4、开关、插座和照明灯具靠近可燃物

时，应采取隔热、散热等防火保护措

施。

第9页

1、建筑防火分区之间应采用防火墙分

隔，且防火墙上不应开设洞口，也不

得设易燃易爆管道穿越；

1、建筑内部进行装修时，其顶

棚、墙面建筑装饰材料的燃烧性

能等级应选用不燃材料，其它部

位可选用难燃材料；

2、建筑装修时应采用符合规定的燃烧2、建筑装修时，禁止使用聚氨

性能的建筑材料；

酯泡沫类易产生有毒物质的建筑

7、建筑构

件及装修

材料；

3、建筑内固定家具、装饰织物

等不得使用燃烧后可产生的毒性

烟气的材料。

1、建筑内部消火栓的门不应被

装饰物遮掩，消火栓门四周的

装修材料颜色应与消火栓门的颜

色有明显区别；

3、建筑内部装饰时不得妨碍消防设施

的正常识别及使用。

2、建筑内部装修不应遮挡消防

设施和疏散指示标志及出口，并

且不得妨碍消防设施和疏散走道

的正常使用；

3、建筑内部装修不应减少安全

出口、疏散出口和疏散走道的设

计所需的净宽度和数量。

1、检查内容请参考《深圳市公

1、公众聚集场所的消防设计应当统一安局关于我市公众聚集场所实施

进行标识化管理；

消防标准化管理有关问题的通知

8、公众聚

集场所

》（深公（消）字[2011]83号）文件

的相关内容。

2、公众聚集场所窗口、阳台等部位不

应设置影响逃生和灭火救援的栅栏；

第10页

（一）8、公众聚

3、在旅馆、餐饮场所、商店、医院、

公共娱乐场等各楼层的明显位置应设

置安全疏散指示图，指示图上应标明

疏散路线、安全出口、人员所在位置

和必要的文字说明；

消防安全集场所

4、举办展览、展销、演出等大型群众

性活动，应事先根据场所的疏散能力

核定容纳人数。

活动期间应对人数进

行控制，采取防止超员的措施。

1、低压配

电系统接

地形式

1、工厂使用的电源中性点直接接地

220/380V三相四线制低压电力系统，

必须采用TN-S或TN-C-S接零保护系

统；

2、工厂低压电力系统采用TN-C接地系

统应改造TN-S或TN-C-S。

1、配备灭火器材、应急照明；

2、门窗、孔洞应有防小动物进入等安1、如采用金属网时，网格不得

（二）

电气安全

2、配电房

建筑和设