安全生产标准化工作任务分解表Word文档格式.docx

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法律法规标准评价记录

核查内容核查要点

提取记录（财务报表）

安全费用台账

使用台账

依法参加工伤保险企业为从业人员交纳保险凭证

实行安全责任保险安全责任保险考核记录

陈立仕

安保部郑兆临2013.10.31

浦建忠财务部李耀英2013.10.31

2013.10.31

陈立仕安保部郑兆临2013.10.31

2.2安全文化制定安全文化建设计划安全文化建设计划或方案2013.10.31

三、风险管理

3.1风险评价

3.2风险评价

风险控制措

3.3施

确定重大隐

3.4患

重大危险源

3.5档案

选择科学、有效、可行的风险评价方法

成立风险评价领导小组

各级管理人员应参与风险评价工作

风险控制效果

按计划开展宣传、培训

建立重大隐患项目档案

硫酸生产部三台锅炉

选用的风险评价方法

各部门成立风险评价领导小组

风险评价报告、风险评价有关会议记录或纪要、

年度评审或检查报告，或者评审记录；

风险管理培训教育记录

隐患名称、标准要求内容及“五到位”

定期安全评估报告

设备、设施的检验报告或检验合格证

备案资料

重大危险源评估报告

分管领导

责任部门

责任人

完成时间

安保部

郑兆临

分管副总

各部门

负责人

安保部及各

各部门负

部门

责人

潘杰

设备管理部

汤怀荣

四、管理制度

安全生产规

4.1章制度

安全生产操

4.2作规程

法律法规；

安全规章制度

（相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加修订）

操作规程

适用的法律法规和标准、规章

企业管理部

熊峰

制度和安全操作规程清单

发布修订的安全生产规章制度

文件

发布修订的操作规程的文件

五、培训教育

5.1

培训教育管

提供培训、教育所需的人员、

安全生产费用台账或资金计划

浦建忠

财务部

李耀瑛

理

资金和设施

从业人员岗位标准文件化，做

载明企业从业人员岗位标准的

到明确具体

5.2

岗位标准

培训教育需求调查

培训教育需求表

人力资源部

耿萍

落实国家、地方及行业等部门

从业人员招聘资料、员工台账、

制定的岗位标准

档案

六、生产设施及工艺安全

6.1建设项目

6.2监视测量

6.3特种设备

6.4工艺安全

关键装置、

6.5重点部位

建设项目必须由具备相应资质

设计、施工、监理单位的相关

办公室

王磊

的单位负责

资质

对监视测量设备定期进行校准

监视和测量设备检验报告

侯翠梅

能源部

王壮志

对监视和测量设备进行维护

监视和测量设备维护检查记录

甘启德

特种设备台账和定期检验报告

及定期检验申请资料

对特种设备进行规范管理（包括起

重机械、压力容器和压力管道及安

特种设备台账和档案、事故隐患台

全附件、安全阀检验报告；

爆破片、

账

防爆膜合格证及更换记录）

特种设备维护保养记录、检修

记录

操作人员应掌握工艺安全信息

员工培训记录

各生产部门

各生产部

门负责人

保证设备设施运行安全可靠、

紧急停车系统分布图及维护记

完整

录

设备维护

各类动设备，包括备用设备维

护保养记录

自动化控制

工艺控制流程图及自动化控制

资料

硫磺制酸工艺过程进行风险分

要从工艺、设备、仪表、控制、

应急响应等方面开展系统的工

硫酸生产部

汤龙民

析

艺过程风险分析

对关键装置、重点部位的管理

关键装置、重点部位台账

关键装置、重点部位档案

建立关键装置、重点部位档案

6.6

关键装置、重点部位设立责任

重点部位

牌

牌明确职责

各生产部门、

各生产、

检维修计划制定情况

检维修计划

设备维修部

维修部门

门

6.7

检维修

执行检维修管理制度情况

检维修记录

工艺、设备设施交付检维修手

交付检维修手续

续

6.8拆除报废设备拆除工作危害分析工作危害分析表刘登庆清洁生产部吕锡明2013.10.31

七作业安全

对承包商的安全作业规程、施

现场安全交底、施工方案和应

工方案和应急预案进行审查

急预案等资料

7.1承包商

工程部

李岳平

承包商教育培训记录、资质、

承包商档案

人员花名册等相关资料

八、职业健康

8.1

职业健康

对职业卫生防护设施登记

职业卫生防护设施登记台账

8.2

对职业卫生防护设施进行检查

职业卫生防护设施检查维护记

九、危险化学品管理

化学品分类

进行化学品危险性鉴别与分类

化学品鉴别分类报告

仓库

浦建明

9.1

危险化学品运输

装车前后安全检查记录

危险化学品

危险化学品检查

定期检查巡线记录

9.2

化学试剂分

对化学试剂分类

化学试剂分类清单

陈立民

品管部

李经祥

类

9.3

按规定对危险化学品登记

危险化学品登记证及资料

9.4

安全技术说明书和安全标签

一书一签

9.5

危害告知

宣传、培训、预防及应急措施

劳动合同及宣传、培训教育记

十、事故与应急

10.1

应急指挥

应急指挥系统

建立公司和部门应急指挥系统

安保部及相

关部门

评价应急救援预案

应急救援预案评审记录

10.2

应急预案

将应急预案，通报当地应急协

应急协作单位收到预案的回执

作单位

十一、检查与自评

11.1

安全检查

开展安全检查表应用培训

安全检查表应用培训记录

11.2

安全检查表

每半年评审修订各种安全检查

检查表评审修订记录

表