安全生产标准化工作任务分解表Word文档格式.docx

1、法律法规标准评价记录核查内容 核查要点提取记录（财务报表）安全费用台账使用台账依法参加工伤保险 企业为从业人员交纳保险凭证实行安全责任保险 安全责任保险考核记录陈立仕安保部 郑兆临 2013.10.31浦建忠 财务部 李耀英 2013.10.312013.10.31陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.312.2 安全文化 制定安全文化建设计划 安全文化建设计划或方案 2013.10.31三、风险管理3.1 风险评价3.2 风险评价风险控制措3.3 施确定重大隐3.4 患重大危险源3.5 档案选择科学、有效、可行的风险评价方法成立风险评价领导小组各级管理人员应参与风险评价工作风险控制效果按计

2、划开展宣传、培训建立重大隐患项目档案硫酸生产部三台锅炉选用的风险评价方法各部门成立风险评价领导小组风险评价报告、风险评价有关会议记录或纪要、年度评审或检查报告，或者评审记录；风险管理培训教育记录隐患名称、标准要求内容及 “五到位”定期安全评估报告设备、设施的检验报告或检验合格证备案资料重大危险源评估报告分管领导责任部门责任人完成时间安保部郑兆临分管副总各部门负责人安 保 部 及 各各部门负部门责人潘杰设备管理部汤怀荣四、管理制度安全生产规4.1 章制度安全生产操4.2 作规程法律法规；安全规章制度（相关管理人员、技术人员、操作人员和 工会代 表参加修订）操作规程适用的法律法规和标准、规章企业管

3、理部熊峰制度和安全操作规程清单发布修订的安全生产规章制度文件发布修订的操作规程的文件五、培训教育5.1培训教育管提供培训、教育所需的人员、安全生产费用台账或资金计划浦建忠财务部李耀瑛理资金和设施从业人员岗位标准文件化，做载明企业从业人员岗位标准的到明确具体5.2岗位标准培训教育需求调查培训教育需求表人力资源部耿萍落实国家、地方及行业等部门从业人员招聘资料、 员工台账、制定的岗位标准档案六、生产设施及工艺安全6.1 建设项目6.2 监视测量6.3 特种设备6.4 工艺安全关键装置、6.5 重点部位建设项目必须由具备相应资质设计、施工、监理单位的相关办公室王磊的单位负责资质对监视测量设备定期进行校

4、准监视和测量设备检验报告侯翠梅能源部王壮志对监视和测量设备进行维护监视和测量设备维护检查记录甘启德特种设备台账和定期检验报告及定期检验申请资料对特种设备进行规范管理（包括起重机械、压力容器和压力管道及安特种设备台账和档案、事故隐患台全附件、 安全阀检验报告； 爆破片、账防爆膜合格证及更换记录）特种设备维护保养记录、检修记录操作人员应掌握工艺安全信息员工培训记录各生产部门各生产部门负责人保证设备设施运行安全可靠、紧急停车系统分布图及维护记完整录设备维护各类动设备，包括备用设备维护保养记录自动化控制工艺控制流程图及自动化控制资料硫磺制酸工艺过程进行风险分要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开

5、展系统的工硫酸生产部汤龙民析艺过程风险分析对关键装置、重点部位的管理关键装置、重点部位台账关键装置、重点部位档案建立关键装置、重点部位档案6.6关键装置、重点部位设立责任重点部位牌牌明确职责各生产部门、各生产、检维修计划制定情况检维修计划设 备 维 修 部维修部门门6.7检维修执行检维修管理制度情况检维修记录工艺、设备设施交付检维修手交付检维修手续续6.8 拆除报废 设备拆除工作危害分析 工作危害分析表 刘登庆 清洁生产部 吕锡明 2013.10.31七作业安全对承包商的安全作业规程、施现场安全交底、施工方案和应工方案和应急预案进行审查急预案等资料7.1 承包商工程部李岳平承包商教育培训记录、

6、资质、承包商档案人员花名册等相关资料八、职业健康8.1职业健康对职业卫生防护设施登记职业卫生防护设施登记台账8.2对职业卫生防护设施进行检查职业卫生防护设施检查维护记九、危险化学品管理化学品分类进行化学品危险性鉴别与分类化学品鉴别分类报告仓库浦建明9.1危险化学品运输装车前后安全检查记录危险化学品危险化学品检查定期检查巡线记录9.2化学试剂分对化学试剂分类化学试剂分类清单陈立民品管部李经祥类9.3按规定对危险化学品登记危险化学品登记证及资料9.4安全技术说明书和安全标签一书一签9.5危害告知宣传、培训、预防及应急措施劳动合同及宣传、培训教育记十、事故与应急10.1应急指挥应急指挥系统建立公司和部门应急指挥系统安 保 部 及相关部门评价应急救援预案应急救援预案评审记录10.2应急预案将应急预案，通报当地应急协应急协作单位收到预案的回执作单位十一、检查与自评11.1安全检查开展安全检查表应用培训安全检查表应用培训记录11.2安全检查表每半年评审修订各种安全检查检查表评审修订记录表