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4

COP8.2.2

内部审核程序

5

COP8.3

不合格品的管理程序

6

COP8.5-2

纠正预防措施管理程序

7

COP7.5.4-1

顾客财产控制管理规定

8

COP7.5-5

收费管理规定

9

COP7.2-2

服务有关要求的确定和评审规定

10

COP7.5-1

房屋管理规定

11

COP8.2.3

服务及服务过程的管理规定

12

COP7.4

采购管理规定

13

COP7.5-4

社区文化服务规定

14

COP5.5.3

内部沟通规定

15

COP7.5.1-3

安全管理规定

16

COP7.2.3

顾客沟通及顾客满意度测量管理规定

17

COP6.2

人力资源管理规定

18

COP7.5.1-4

突发事件的处理规定

19

COP7.5-3

物业管理市场拓展规定

20

COP5.4.1

质量目标管理规定

21

顾客投诉处理规定

2003526

22

纠正预防措施管理规定

文件发放清单JL—4.2-3—01

郑州亚新物业管理有限公司阿A/01/1

发放单位：

文件

发放号

版号

接受

单位

接收人

接收

日期

23

文件修改清单JL—4.2-3—02

文件名称

文件编号

状态改变

页码

修改内容

修改人

审批人

受控文件复印申请表JL—4.2-3—03

申请部门

申请时间

申请事由：

申请人：

本部门主管签字：

日期：

综合部门主管签字：

质量体系文件清单JL—4.2-3—04

文件管理部门：

修改状态

编写人

审核人

批准人

生效日期

或发放日期

纠正措施报告JL—5.6—01

郑州亚新物业管理有限公司A/01/1

单位：

项目

发生地点

发生时间

不合格描述：

检查人：

年月日

原因分析和纠正措施：

责任人：

批准：

总经理：

日期：

备注：

批准人：

纠正效果验证：

验证人：

预防措施报告JL—5.6—02

预防项目

预防发生地点

预防详细原因：

报告人：

预防方案：

管理者代表：

预防效果验证：

不合格报告JL—5.6—03

审核编号：

报告编号：

审核区域

对应检查表号

不符合标准／手册（或程序文件）条款号：

不合格严重性判定：

严重不合轻微不合格观察项

纠正期限：

一周内二周内

四周内二月内

审核员签名：

确认与承诺：

受审核部门负责人签名：

纠正措施方案：

纠正措施验收意见：

部门负责人签名：

内部审核检查表JL—8.2.2—01

审核部门

涉及条款

条款

审核方法

接触人员

样本记录

审核结果

注：

1、审核结果一栏中，合格项则用“OK”表示，观察项用“OB”表示，不合格项用“NO”表示。

内部审核签到表JL—8.2.2—02

会议地点

会议时间

审

核

员

身份

姓名

部门

受

方

部门/职务

不合格物品处理单JL—8.3—01

部门：

年月日ＮＯ：

不合格品名称

规格型号

数量

入库时间

检验时间

不合格原因：

检验人：

处理意见：

部门负责人：

处理结果验证：

主管工程师：

工作检查记录表JL—8.3—02

编号：

检查时间

检查类别

被检单位

检查项目

检查人员

陪同人员

检查内容

检查方法

检查结果

访问住户记录表JL—8.3—03

栋号房号

访问人

访问形式

访问事由

访

问记录

记录人：

业主（住户）签名：

主任意见

签名：

不合格服务让步处理表JL—8.3—04

N0：

处理期限：

年月日申请人：

让步处