文件清单Word下载.docx

1、4COP8.2.2内部审核程序5COP8.3不合格品的管理程序6COP8.5-2纠正预防措施管理程序7COP7.5.4-1顾客财产控制管理规定8COP7.5-5收费管理规定9COP7.2-2服务有关要求的确定和评审规定10COP7.5-1房屋管理规定11COP8.2.3服务及服务过程的管理规定12COP7.4采购管理规定13COP7.5-4社区文化服务规定14COP5.5.3内部沟通规定15COP7.5.1-3安全管理规定16COP7.2.3顾客沟通及顾客满意度测量管理规定17COP6.2人力资源管理规定18COP7.5.1-4突发事件的处理规定19COP7.5-3物业管理市场拓展规定20CO

2、P5.4.1质量目标管理规定21顾客投诉处理规定200352622纠正预防措施管理规定文件发放清单 JL4.2-301郑州亚新物业管理有限公司阿 A/0 1/1发放单位：文件发放号版号接受单位接收人接收日期23 文件修改清单 JL4.2-302文件名称文件编号状态改变页码修改内容修改人审批人受控文件复印申请表 JL4.2-303申请部门申请时间申请事由： 申请人：本部门主管签字： 日 期：综合部门主管签字： 质量体系文件清单 JL4.2-304 文件管理部门：修改状态编写人审核人批准人生效日期或发放日期纠正措施报告 JL5.601郑州亚新物业管理有限公司 A/0 1/1单位：项 目发生地点发生

3、时间不合格描述：检查人： 年 月 日原因分析和纠正措施：责任人：批准：总经理： 日期：备注：批准人：纠正效果验证：验证人：预防措施报告 JL5.602预 防 项 目预防发生地点预防详细原因：报告人：预防方案：管理者代表：预防效果验证：不合格报告 JL5.603审核编号： 报告编号：审核区域对应检查表号不符合标准手册（或程序文件）条款号：不合格严重性判定： 严重不合 轻微不合格 观察项纠正期限： 一周内 二周内 四周内 二月内审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责人签名：纠正措施方案：纠正措施验收意见：部门负责人签名：内部审核检查表 JL8.2.201审核部门涉及条款条款审核方法接触人员样本记录

4、审核结果注：1、审核结果一栏中，合格项则用“OK”表示，观察项用“OB”表示，不合格项用“NO”表示。内部审核签到表 JL8.2.202会议地点会议时间审核员身份姓名部门受方部门/职务不合格物品处理单 JL8.301部门： 年 月 日 ：不合格品名称规格型号数量入库时间检验时间不合格原因：检验人：处理意见：部门负责人：处理结果验证：主管工程师：工作检查记录表 JL8.302编号：检查时间检查类别被检单位检查项目检查人员陪同人员检查内容检查方法检查结果访问住户记录表 JL8.303栋号房号访问人访问形式访问事由访问记录记录人： 业主（住户）签名：主任意见 签名：不合格服务让步处理表 JL8.304 N0：处理期限： 年 月 日 申请人：让步处