课桌椅质量保证Word格式文档下载.docx

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a.文件控制具体按《质量文件控制程序》和《技术文件和子资料的控制程序》进行，总工办负责建立各类受控文件清单。

b.所有文件，无论是首次发布还是修订，都必须经授权人员的批准。

c.为法律或文件、资料积累的目的需要保留的作废文件同时加盖“保留”的标识印章。

d.按合同规定需要顾客审批的文件，必须经顾客批准才能生效。

e.质量体系运行所用的受控文件资料，必须是有效版本或作废的文件要由原发放部门及时收回处理，防止误用。

f.具有时效性文件和资料到期后自动作废的，由文件使用部门按照有关规定处理。

2.1.3支持程序

COP5.1质量文件控制程序。

COP5.2技术文件和资料的控制程序。

2.2采购

2.2.1采购是指公司原辅材料及部分配套产品的购进行为，应对其进行控制，以保证采购的原辅材料符合规定要求，满足生产和销售的需要。

2.2.2顾客所做的验证不能排除本公司提供合格产品的责任，也不影响顾客按合同规定拒绝不合格产品的权力。

2.2.3支持程序

COP6.1分承包方评定程序。

COP6.2采购控制程序。

2.3产品标志和可追溯性

2.3.1公司各有关部门按照合同规定或《产品标识和可追溯性控制程序》对产品在购进、贮存、生产、交付等各阶段进行明确的标识，以达到识别、区分、辩认的需要，以防发错、用错以及达到可追溯的目的。

2.3.2产品标识的类别及方法

a.产品可追溯性标识

b.识别性标识

c.责任性标识

d.合同中或法规中要求的其他标识

2.3.3标识的方法

a.采用编制生产通知单号进行可追溯性标识

b.采用各标编号或规格型号进行区分和识别标识，同时在所有相关的文件中应保持一致，如图纸、生产通知单、工艺卡等。

2.3.4所有的标识，必须清楚、完整、可靠和准确。

2.3.5用于追查质量责任的可追溯性标识，如制造日期、生产通知单号等，对单个或每批产品都具有唯一性。

2.3.6支持程序

COP8.1产品标识和可追溯性控制程序。

2.4工序及过程的控制

2.4.1为保证产品制造过程中的质量，公司制定《工序控制程序》，对直接影响产品质量的生产各工序采用适当控制方法，保证这些过程在受控状态下进行。

2.4.2为确保按期、按质完成生产任务，及时交付产品，公司制定并执行《生产计划程序》。

2.4.3工厂各有关部门对影响产品最终质量的工序，安排合格的操作人员，并编制有关操作规程指导书指导生产操作。

2.4.4有关部门根据生产工序的需要负责配备样板、样件，用于指导操作，并在相关程序文件中作出管理控制规定。

2.4.5编制工序质量标准书面文件，使各工序有明确的质量控制和检验依据。

2.4.6加强生产过程中的工序加工质量的监督检验，有关人员按《工序控制程序》进行工序监督。

2.4.7特殊关键工序，对其工艺过程的主要工艺参数进行监测控制和记录，确保该工序加工质量的稳定性。

2.4.8特殊工序应规定技艺评定准则，进行质量控制，对环境有特殊要求的工序应作出环境条件规定，并采取措施改进条件，使环境满足工序加工要求。

2.4.9生产设备工装部门配备充分适用的加工设备，并组织有关人员对其进行维护保养，严格执行《设备管理程序》，使其处于良好的工作状态，以保证产品加工精度，质量和生产效率。

2.4.10支持程序

COP9.1《生产计划程序》

COP9.2《工序控制程序》

COP9.3《设备管理程序》

2.5检验和试验

2.5.1为了对产品是否合格进行鉴别，及时防止不合格的产品入库、使用、流转和出厂，技术品质部，车间有关质检人员按有关规定程序进行检验和试验。

2.5.2技术品质部编制材料成品检验规则，指导检验。

2.5.3.进货检验和试验

a.所有进货物料，车间检验人员按《材料验收控制程序》进行

检验，被检验的物资具有合格的证明。

b.只有经过检验合格的物资才能入库和发往车间使用。

c.各有关车间在生产过程中，发现进厂物资不合格时，应立即报告采购部门或车间的有关质检负责人。

2.5.4过程检验和试验

a.过程检验和试验执行“三检制”，即自检、互检和专检。

b.对每批加工的产品进行首件必检，由各工序操作者实施。

2.5.5最终检验和试验

a.技术品质部质检员负责按《成品检验控制程序》进行产品的最终检验和试验。

b.在检验过程中发现质量有问题而不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。

c.检验和试验记录

d.在各检验和试验过程中，责任检验员应在记录上签名，对检验结果负责。

e.技术品质部负责归档产品检验质量记录，并按《质量记录管理程序》进行管理。

2.5.6支持程序

COP10.1材料验收控制程序

COP10.2工序检验控制程序

COP13.1不合格产品控制程序

COP16.1质量记录管理程序

2.6检查、计量和测试设备

2.6.1用于检查、计量和测试设备的用具是衡量产品质量符合性达到程序的重要器具，为了使其测量能力满足规定要求，保证检测数据正确，设备工装部按《计量器具控制程序》进行管理，标准和使用。

2.6.2公司计量器具由设备工装部负责统一建立台帐，内容包括：

名称、型号/规格、编号、使用地点、校准日期、制造单位。

2.6.3所有计量器具按统一指定地点进行存放，贮存保管条件应满足器具本身的保管条件和防止损坏、遗失等。

定期进行检查和必要的维护，以保证使用时的可靠性。

2.6.4自制测试设备和校准，设备工装部负责制定具体校准方法的文件。

2.6.5校准不合格器具或使用过程中发生计量器具失准，立即停止使用。

2.6.6计量器具的校准记录，由设备工装部保存。

2.6.7支持程序

COP11.1计量器具控制程序

2.7检查和测试状况

2.7.1为使大家能够辩认产品的状态，我们将对产品按《检查和测试状态程序》对其状态进行标识。

2.7.2产品的检查和测试状态有：

a.待检产品

b.检验后的合格品

c.检验后的不合格品

d.已检验不能判断是否合格的待定品。

2.7.3仓库、生产现场的物料，车间的半成品，产品应明确其检查和测试状态，按规定作出标识。

2.7.4在生产、安装、服务的全过程中，保护好检查和测试状态标识，以确保只放行经过检查合格的产品。

2.7.5物料、产品检查和测试状态的具体标识式样，由生产部编制的《产品标识规则》中作出具体规定。

2.7.6支持程序

COP12.1检查和测试状态程序

2.8不合格品的控制

2.8.1保证只有合格产品才能流转和使用，技术品质部等部门按《不合格品控制程序》，对其进行标识、评审、处理。

2.8.2不合格品一经确认，并进行标识，无法标识的应及时做出隔离，防止不合格品流入下道工序或入库出厂。

2.8.3不合格品的处置难以确定时，由技术品质部会同相关部门有关人员进行评审。

2.8.4不合格产品评审形成书面结论，作出明确的处置决定，不合格品包括：

a.返工或返修

b.让步接收

c.改做它用

d.拒收或报废

2.8.5不合格品的返修与让步接收，如果合同规定需由顾客批准时，在处置前应报告顾客同意（书面）方进行处置。

2.8.6支持程序

COP13.1不合格品控制程序

2.9纠正和预防措施

2.9.1为了消除实际和潜在的不合格原因，总工办、技术品质部，各有关部门按《纠正和预防措施程序》采取适用的纠正或预防措施。

2.9.2公司任何成员均可提出采取纠正或预防措施的要求，由总工办技术品质部主管领导以上人员，作出采取纠正预防的决定。

2.9.3以下情况可能导致采取纠正或预防措施：

a.不合格品

b.过程或操作问题

c.审核中发现的不符合；

d.顾客投诉

e.收料不合格；

f.其它不符合规定要求之处；

2.9.4《纠正和预防措施程序》明确规定实施纠正和预防措施的步骤，报告的发出，原因调查、实施、验证等。

2.9.5纠正和预防措施的执行责任明确的部门，由该部门执行责任属跨部门的，由管理者代表或厂长负责确定为主的责任部门。

2.9.6所有投诉必须作出启示，并反馈给相关责任部门处理，技术品质部根据投诉内容决定是否要采取纠正措施。

2.9.7有关部门及时将有效的纠正和预防措施纳入有关程序文件，及时对文件作出修改，并做为记录贯彻执行。

2.9.8支持程序

COP14.1纠正和预防措施程序

COP14.2顾客投诉处理程序

2.10吊装、仓储、包装和运输、保管及交付

2.10.1吊装

a.根据被吊装产品的不同特点以合理、安全的方式进行装卸和搬运。

b.使用适当的吊装工具，并定期维护保养。

c.在吊装过程造成产品质量问题时，责任人应及时通知有关部门负责人，由其做出处理决定。

2.10.2仓储

a.所有产品按不同品种或不同储存要求条件，确定不同的场地进行储存。

b.建立严密仓管制度，明确产品入库、出库手续和保管要求。

c.定期检查仓储产品，遇有问题，及时解决。

d.产品在仓储中发生问题时，应及时报告有关部门负责人，由其研究作出解决决定。

2.10.3包装

a.完工家具、产品的包装应按合同规定的要求进行。

b.包装工人根据《包装作业规程》包装作业。

c.包装应规整、牢固，既便于贮存、装卸、运输，又能达到保证产品质量的目的。

d.需特殊包装或改变包装方法，报由原包装设计确定部门批准同意。

2.10.4运输

a.对运输公司审核后，联系发运货物。

与运输公司签定运输合同，分清运输中的责任。

2.10.5保管、保护

a.家具产品所有外表面及其金属配件，应作保护处理，以防发生损伤和锈蚀。

保护处理不影响其外观和造成污染。

2.10.6交付

a.产品包装后，按规定办理入库、并按合同规定并付的条件办理出库，实施向顾客的交付。

b.交付需延期的，其储存保护要同步延续。

2.10.7支持程序

COP15.1产品吊装、仓储、包装、运输、保护和交付程序。

2.11质量记录

2.11.1总工办负责建立质量记录总览表，准确收集公司需收集、保存的质量记录，保存的责任部门和保存期限。

2.11.2主要质量活动所完成的结果均应有质量记录。

2.11.3质量记录的标识、编制、查阅、归档、贮存、保管和处理方法按程序文件的规定执行。

2.11.4质量记录清晰、规整、填写规范化。

2.11.5质量记录由指定责任人管理，保存环境能防止损坏变质和丢失，存放有序，便于检索。

2.11.6支持程序

G.COP16.1质量记录管理程序

2.12内部质量审核

2.12.1内部质量审核，根据实际情况，安排日程计划，按计划和程序进行，每年定期审核至少一次，根据需要经董事长批准可临时增加审核。

2.12.2参加内部质量评审的人员经过培训，考试合格，具备内审员资格，并由董事长确认。

2.12.3内部质量审核完成后，写出审核报告，作为管理评审的输入资料，审核报告由总工办保存。

2.12.4审核中出现的问题，按《内部质量审核程序》有关规定执行。

2.12.5支持程序

COP17.1内部质量审核程序