生产企业安全管理制度的安全检查表文档格式.docx

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查班组安全活动记录

考核班组在岗职工回答近期安全活动记录内容

现场提问

定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试

查安全考试及岗位练兵记录

4

特种作业人员安全教育

特种作业人员必须经安全培训，考试取证后方准上岗，每两年进行一次复审

查特种作业人员登记表及安全教育台帐

5

其他人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工的外来施工人员、参观人员）

由用工单位组织、经安全、保卫、消防、从事部门进入入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作

查安全教育台帐

入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育

查工作记录

对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交流

查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐

6

外来施工单位入厂资质审定

甲方必须对外委施工单位（乙方）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认

查安全资质、工程等级和类别、施工合同中安全附件

7

日常安全监督检查

乙方必须严格按照甲方安全管理规定进行施工，甲方对乙方实行监督检查。

查现场甲方安全监护人和乙方安全负责人

检查建议：

检查人签名：

检查时间年月日

表2事故管理、隐患治理和应急预案检查表

事故统计

发生各类事故均要登记在事故台帐内

查事故台帐

事故报告

企业各类事故按公司《事故管理制度》的规定上报

查上报报表

事故“四不放过”执行情况

职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受教育

现场询问

有可靠的防范措施，并且落实

现场查看

有事故处理意见，并执行

查记录或文件

事故隐患管理

事故隐患分级管理，及时整改

查各级隐患管理台帐

重大隐患治理

重大隐患治理必须定方案、定资金、定负责人、定完成期限

查重大隐患治理情况

重大隐患在未整改前，必须采取可靠的防范措施

查安全措施落实情况

关健部位界定和监控

对关健部位明确界定清楚，有明确的监控措施，并落实

查界定档案和有关监控措施的制定和落实情况

关健部位管理

建立关健部位档案，完善机、电、仪、操作、管人员职责

查档案和各部门职责

车间根据危险点分布图每周进行一次检查

查安全检查台帐

8

应急处理方案、预案

制定各种应急处理方案、预案、体现在安全操作规程中

查预案

每半年对预案进行一次演练

查演练记录

表3作业许可证管理制度检查表

动火票的签发

动火部位的等级与动火票等级相符。

动火票签发程序正确，特级动火由厂级主管领导签发。

动火安全措施落实，确认人签字。

一张动火票只限一处

查动火票

动火现场监督

动火严格按照“三不动火”的原则执行，监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志

动火票的管理

动火票填写认真，不得涂改代签，一式三联，妥善保管

进设备作业票的签发

凡在生产区域内进入（探入）封闭或半封闭设施（场所）内作业，均须办理进入设备作业票

现场检查作业票

进入设备作业票签发程序正确，进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字

查进入设备作业票

进设备作业过程监督

进设备作业人员严格按照进设备作业规程作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责

现场查看、询问

进入设备作业票管理

进入设备作业票实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改代签

７

破土作业许可证签发

凡挖土、打桩、地锚入土深度在０.５m以上；

地面堆放负重在５０kg/m2以上；

使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业，均须办理动土作业证。

动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。

查作业票及现场

８

抽堵盲板作业许可证签发

凡在设备检修抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业，均须办理抽堵盲板作业许可证

对审批作业手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业

９

高处作业许可证签发

凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行作业，均须办理高处作业许可证

高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》，检查确认安全措施落实情况

高处作业人员应按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用防坠落用品与登高器具、设备

１０

高处作业的监护

高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位

１１

吊装作业许可证签发

凡利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程，均须办理吊装作业证

吊装作业人员必须持有特殊工种作业证

１２

厂区断路作业安全证签发

凡在化工生产区域内的交通道路上进行施工及吊装运物体等影响正常交通的作业，均须办理厂区断路作业安全证。

表4安全管理基础工作检查表

安全管理部门基础工作

健全企业各项安全管理制度和规定（如：

安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全会议制度、安全检查制度、隐患整改制度、安全设施、设备管理制度、作业场所防火、防爆、防毒管理制度、作业场所职业卫生管理制度、劳动防护用品（具）管理制度、事故管理制度）

查本企业各项安全管理制度和规定

按要求建立健全安全管理台帐：

安全会议台帐、安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、安全治理台帐、事故台帐、安全工作考核和奖惩台帐、安全设施登记、维护保养及检测台帐、特种设备登记及检测、检验台帐、职业卫生检测台帐等

查台帐

加强建设项目职业安全卫生“三同时”管理

查“三同时”管理资料

企业安全生产票证管理

建立并规范如下票证：

安全施工（检修）许可证、动火票、进入设备作业票、破土破路动工作业票、机动车辆进入装置许可证、电气管理“三票”（工作票、操作票、临时用电票）等有关安全作业票

相应票证

化工生产企业现场安全生产检查表

表5工艺安全检查表

工艺卡片管理

生产装置开、停车前编制开、停车方案

查看有关记录

操作室要有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准

工艺指标按工艺卡片严格控制

工艺卡片临时变动必须按照规定履行审批手续

联锁管理

取消联锁装置要有审批手续，有安全措施

恢复联锁装置按规定程序进行

安全操作规程及应急告知卡

岗位安全操作规程是否制定、培训并上墙

现场检查并查看有关记录

岗位应急告知卡是否制定、培训并上墙

操作纪律管理

岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志

现场检查

操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改

交接班必须进行现场对口奖交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整

剧毒品部位管理

剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度

表6设备安全检查表

机泵类

机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏

电器接线符合电气安全技术要求，有接地线

机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常、振动不超标

备用机泵完好，能随时切换使用

有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好

有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏可靠

暴露在外的传动部位，有安全防护罩

严格按照“三滤”“五定”进行润滑

关健机组特级维护

对特级维护设备必须成立“特护”小组

查看企业《关健机组特级维护管理制度》

有特级维护方案和档案

落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、处理存在的问题

工业炉

温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确，定期检验

看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全设施齐全可靠

照明设备完好

安全附件齐全、好用

炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标

火嘴状态良好，火焰无偏烧

炉底无积油及其他易燃物

瓦斯管线设置阻火器

表7仪表安全检查表

联锁保护

联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全

联锁安装率、使用率、完好率达到100%

工艺和仪表联锁调试有记录，双方必须签字

联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续

仪表管理

认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上

一次和二次表的示值应一致，误差在允许范围内

可燃气体检测报警器、有毒气体检测报警器、烟火报警器

布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定

报警器安装率、使用率、完好率达到100%，多点报警器各点报警性能可靠

手动试验声光报警正常，故障报警完好

传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘

探测器是否定期请有资质的单位进行检验，并保存记录

在线分析监测仪表

防爆区内监测仪表符合防爆要求

加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实

放射性仪表

现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范

表8电气系统安全检查表

电气管理

按“三三二五”制，健全相应的管理制度和台帐。

三图：

系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；

三票：

工作票、操作票、临时用电票；

三定：

定期检修、定期试验、定期清理；

五规程：

检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；