生产企业安全管理制度的安全检查表文档格式.docx

1、查班组安全活动记录考核班组在岗职工回答近期安全活动记录内容现场提问定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试查安全考试及岗位练兵记录4特种作业人员安全教育特种作业人员必须经安全培训，考试取证后方准上岗，每两年进行一次复审查特种作业人员登记表及安全教育台帐5其他人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工的外来施工人员、参观人员）由用工单位组织、经安全、保卫、消防、从事部门进入入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作查安全教育台帐入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育查工作记录对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交流查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐6外

2、来施工单位入厂资质审定甲方必须对外委施工单位（乙方）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认查安全资质、工程等级和类别、施工合同中安全附件7日常安全监督检查乙方必须严格按照甲方安全管理规定进行施工，甲方对乙方实行监督检查。查现场甲方安全监护人和乙方安全负责人检查建议：检查人签名： 检查时间 年 月 日表2 事故管理、隐患治理和应急预案检查表事故统计发生各类事故均要登记在事故台帐内查事故台帐事故报告企业各类事故按公司事故管理制度的规定上报查上报报表事故“四不放过”执行情况职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受教育现场询问有可靠的防范措施，并且落实现场查看有事故处理意见，并执行查记录或文件事故隐患

3、管理事故隐患分级管理，及时整改查各级隐患管理台帐重大隐患治理重大隐患治理必须定方案、定资金、定负责人、定完成期限查重大隐患治理情况重大隐患在未整改前，必须采取可靠的防范措施查安全措施落实情况关健部位界定和监控对关健部位明确界定清楚，有明确的监控措施，并落实查界定档案和有关监控措施的制定和落实情况关健部位管理建立关健部位档案，完善机、电、仪、操作、管人员职责查档案和各部门职责车间根据危险点分布图每周进行一次检查查安全检查台帐8应急处理方案、预案制定各种应急处理方案、预案、体现在安全操作规程中查预案每半年对预案进行一次演练查演练记录表3 作业许可证管理制度检查表动火票的签发动火部位的等级与动火票等

4、级相符。动火票签发程序正确，特级动火由厂级主管领导签发。动火安全措施落实，确认人签字。一张动火票只限一处查动火票动火现场监督动火严格按照“三不动火”的原则执行，监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志动火票的管理动火票填写认真，不得涂改代签，一式三联，妥善保管进设备作业票的签发凡在生产区域内进入（探入）封闭或半封闭设施（场所）内作业，均须办理进入设备作业票现场检查作业票进入设备作业票签发程序正确，进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字查进入设备作业票进设备作业过程监督进设备作业人员严格按照进设备作业规程作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责现场查看、询问进入设备作业票管理进入

5、设备作业票实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改代签破土作业许可证签发凡挖土、打桩、地锚入土深度在.m以上；地面堆放负重在kg/m2以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业，均须办理动土作业证。动土作业必须按动土安全作业证的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。查作业票及现场抽堵盲板作业许可证签发凡在设备检修抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业，均须办理抽堵盲板作业许可证对审批作业手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业高处作业许可证签发凡距坠落高度基准面2m及其以

6、上，有可能坠落的高处进行作业，均须办理高处作业许可证高处作业前，作业人员应查验高处安全作业证，检查确认安全措施落实情况高处作业人员应按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用防坠落用品与登高器具、设备高处作业的监护高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位吊装作业许可证签发凡利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程，均须办理吊装作业证吊装作业人员必须持有特殊工种作业证厂区断路作业安全证签发凡在化工生产区域内的交通道路上进行施工及吊装运物体等影响正常交通的作业，均须办理厂区断路作业安全证。表4 安全管理基础工作检查表安全管理部门基础工作健全企业各项安全管理制度和规定（如：安

7、全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全会议制度、安全检查制度、隐患整改制度、安全设施、设备管理制度、作业场所防火、防爆、防毒管理制度、作业场所职业卫生管理制度、劳动防护用品（具）管理制度、事故管理制度）查本企业各项安全管理制度和规定按要求建立健全安全管理台帐：安全会议台帐、安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、安全治理台帐、事故台帐、安全工作考核和奖惩台帐、安全设施登记、维护保养及检测台帐、特种设备登记及检测、检验台帐、职业卫生检测台帐等查台帐加强建设项目职业安全卫生“三同时”管理查“三同时”管理资料企业安全生产票证管理建立并规范如下票证：安全施工（检修）许可证、动火票、进入设备作业票、破

8、土破路动工作业票、机动车辆进入装置许可证、电气管理“三票”（工作票、操作票、临时用电票）等有关安全作业票相应票证化工生产企业现场安全生产检查表表5 工艺安全检查表工艺卡片管理生产装置开、停车前编制开、停车方案查看有关记录操作室要有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准工艺指标按工艺卡片严格控制工艺卡片临时变动必须按照规定履行审批手续联锁管理取消联锁装置要有审批手续，有安全措施恢复联锁装置按规定程序进行安全操作规程及应急告知卡岗位安全操作规程是否制定、培训并上墙现场检查并查看有关记录岗位应急告知卡是否制定、培训并上墙操作纪律管理岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数

9、平稳操作，巡回检查有检查标志现场检查操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改交接班必须进行现场对口奖交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整剧毒品部位管理剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度表6 设备安全检查表机泵类机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏电器接线符合电气安全技术要求，有接地线机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常、振动不超标备用机泵完好，能随时切换使用有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏可靠暴露在外的传动部位，有安全防护罩严格按照“三滤”“五定”进行润滑关健机组特级维护对特级维护

10、设备必须成立“特护”小组查看企业关健机组特级维护管理制度有特级维护方案和档案落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、处理存在的问题工业炉温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确，定期检验看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全设施齐全可靠照明设备完好安全附件齐全、好用炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标火嘴状态良好，火焰无偏烧炉底无积油及其他易燃物瓦斯管线设置阻火器表7 仪表安全检查表联锁保护联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全联锁安装率、使用率、完好率达到100%工艺和仪表联锁调试有记录，双方必须签字联锁装置摘除与恢复，有申请

11、和领导签批与恢复的手续仪表管理认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上一次和二次表的示值应一致，误差在允许范围内可燃气体检测报警器、有毒气体检测报警器、烟火报警器布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定报警器安装率、使用率、完好率达到100%，多点报警器各点报警性能可靠手动试验声光报警正常，故障报警完好传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘探测器是否定期请有资质的单位进行检验，并保存记录在线分析监测仪表防爆区内监测仪表符合防爆要求加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范表8 电气系统安全检查表电气管理按“三三二五”制，健全相应的管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、定期试验、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；