煤矸石综合利用建设年产3万吨煤系煅烧高岭土项目可行性研究报告.docx
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煤矸石综合利用建设年产3万吨煤系煅烧高岭土项目可行性研究报告
煤矸石综合利用建设年产3万吨煤系煅烧高岭土项目
可行性研究报告
1、总论
1.1项目名称
某高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产3万吨煤系煅烧高岭土项目可行性研究报告
1.2主办单位及负责人
主办单位：
某高岭土有限公司
项目负责人：
占地：
43330m2（约合65亩）
地址：
某县巡镇曲峪工业园区
1.3编制单位
山西国阳投资咨询有限责任公司
1.4编制依据及范围
1.4.1编制依据
1）某高岭土有限公司与山西国阳投资咨询有限责任公司签订的关于编制可行性研究报告的合同；
2）某高岭土有限公司为本可行性研究报告所提供的相关资料；
3）某县关丁调整产业项目的文件，州政办发（2005）7号文件；
4）某高岭土有限公司关于《利用煤矸石生产高档涂布颜料和橡胶补强填料原材料的项目建议书》。
1.4.2编制范围
本可行性研究报告编制范围为煤矸石综合利用建设年产30000吨煤系煅烧高岭土项目的生产系统和设施，辅助生产系统和设施。
包括原料车间和生产设施；粉磨车间和生产设施；细磨车间和生产设施；干燥煅烧车间和生产设施；加工车间和生产设施；成品车间和改性、包装等生产设施；煤气站和发生炉煤气供应设施；总图运输、土建、供配电、给排水、自动化仪表、消防、环境保护、维修、化验室等生产辅助设施。
1.5设计原则
1）本项目的设计在“实用、可靠、先进、低成本”的原则下，尽可能减少占地、节省投资；
2）采用先进可靠的工艺技术和稳定可靠的生产设备，以确保煅烧高岭土生产长期、安全、稳定地连续进行；
3）工程自动化水平遵循经济、实用、有效、有利于产品质量控制和安全生产、性价比高的原则，不片面追求高、精、尖配置；
4）工程建设在位于某县巡镇曲峪工业园区的某高岭土有限公司现有厂区进行，充分利用该工业园区和公司已有的基础设施和土地；
5）对“三废”排放量的控制满足国家及地方有关法律法规的要求；
6）大量采用节能技术，尽量降低能耗。
1.6建设规模
根据委托书要求，并考虑厂址环境、原料和燃料供应、供水、供电、资金来源及运输等综合条件，确定利用某县及其周边地区所特有的煤系高岭土（煤矸石）资源优势以及当地的燃料和其它优越条件建设年产30000吨煤系煅烧高岭土项目。
1.7厂址及建厂条件
1.7.1厂址
某高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产30000吨煤系煅烧高岭土项目厂址位于某县城以南的某县巡镇曲峪工业园区。
距某县城19km，忻州280km，朔州90km，大同约200km，太原380km。
1.7.2建厂条件
1）水源
本项目生产用水采用闭路循环，且用水量也不太大。
厂址内公司已有两眼水井，其供水能力超过50m3/h，本项目生产用水由水井供应。
另外，在厂区设计有一座容量为500m3的水池，完全可满足本厂生产、生活及消防用水要求。
2）电源
在厂址以北3km是某县延镇110kV区域变电站，某高岭土有限公司现有生产用电便是引自该变电站，某县电力公司已为本公司建有一条10kV专用供电线路。
故本项目用电是有保证的。
3）供热
本项目建有锅炉房，将安装2台蒸汽锅炉，为生产系统供应蒸汽；采暖和其它生活用蒸汽也由该锅炉房供应。
因此，该厂址具备建厂条件。
1.8原料来源及产品销售方向
1.8.1原料来源
本项目生产所需主要原料煤系高岭土（煤矸石）由某县当地的煤矿及电厂供应；燃料煤则从***、陕西府谷等地煤矿采购；脱硫剂石灰从当地采购。
本项目所需要的其它原料有偶联剂、分散剂等，可以从大同、朔州、忻州、太原等地进货。
另有一些辅助材料如研磨介质、包装袋等，均可外购解决。
1.8.2产品销售方向
产品一部分供应出口，一部分向国内造纸企业、涂料油漆厂、陶瓷企业、塑料生产厂、橡胶生产厂、轮胎制造企业等单位供货。
1.9工艺方案选择
设计选用湿法生产工艺处理煤系高岭土（煤矸石）原料，采用回转窑煅烧生产煤系煅烧高岭土产品。
1.10投资估算
工程总投资为8622.31万元；其中，固定资产投资8446.51万元；铺底流动资金175.8万元。
1.11资金来源
根据投资估算，项目固定资产投资总额为8331.51万元。
其中：
银行贷款4000万元；企业自筹4331.51万元。
建设期利息为115万元。
1.12主要技术经济指标
详见技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
规模
1
煤系煅烧高岭土设计产量
t/a
30000
2
实际煤系煅烧高岭土产量
t/a
30000
3
各种煤系煅烧高岭土产量
涂料用煤系煅烧高岭土
t/a
10000
造纸涂布用煤系煅烧高岭土
t/a
10000
改性煤系煅烧高岭土
t/a
10000
二
各种原材料单耗指标
1
煤系高岭土（煤矸石）
t/t
1.28
2
石灰
kg/t
20.0
3
偶联剂
kg/t
3.0
4
分散剂
kg/t
6.0
5
研磨介质
kg/t
4.0
8
包装袋
个/t
40
三
动力单耗指标
1
燃料煤
t/t
1.5
2
电
kWh/t
1250
3
水
t/t
6.0
四
原材料消耗
1
煤系高岭土（煤矸石）
t/a
38400
2
石灰
t/a
600
3
偶联剂
t/a
90
4
分散剂
t/a
180
5
研磨介质
t/a
120
8
包装袋
个/a
1.2×106
五
动力消耗
1
燃料煤
t/a
4.5×104
2
电
kWh/a
3.75×107
3
水
t/a
1.8×105
六
其它指标
1
职工定员
人
258
其中生产工人
人
191
管理人员
人
67
2
占地面积
公顷
4.33
合65亩
七
投资
1
总投资
万元
8622.31
2
固定资产投资
万元
8331.51
3
建设期利息
万元
115
4
铺底流动资金
万元
175.8
八
财务指标（预测）
1
销售收入
万元/a
9100
2
销售税金及附加
万元/a
616
3
总成本费用
万元/a
6398
4
利润总额
万元/a
2086
5
所得税
万元/a
688
6
税后利润
万元/a
1398
7
全投资内部收益率
%
19.55
税前
8
全投资内部收益率
%
26.40
税后
9
全投资回收期（税前）
年
3.8
含建设期1年
10
全投资回收期（税后）
年
4.8
含建设期1年
11
净现值（Ic=12%，税前）
万元
7277
12
净现值（Ic=12%，税后）
万元
3600
13
净现值（Ic=12%，自有资金）
万元
4109
14
投资利润率
%
23.10
15
投资利税率
%
29.91
16
资本金利润率
%
46.28
1.13结论
1.13.1工艺技术方案评价
本项目选择了技术先进、经济合理、工艺成熟成靠、性能价格比高、低能耗、占地面积小、污染小的煤系煅烧高岭土生产工艺；使本项目的工艺、设备、环保、节能、控制与管理达到国内先进水平。
1.13.2环境效益评价
本项目采用了先进的生产技术和生产设备，并采取成熟可靠的环境保护治理措施，确保各项污染物达标排放。
1.13.3经济效益评价
财务预测计算结果显示本项目的经济效益良好。
全部投资内部收益率（税后）19.55%，高于行业基准收益率12%。
在其15年的生产经营期内，平均年实现利润总额2086万元，达产年上缴销售税金及附加616万元，平均年上缴所得税688万元，实现平均年税后利润1398万元。
全部投资（税后）在第4.8年（含建设期1年）即可收回，税后净现值为3600万元，投资利润率23.10%。
1.13.4社会效益评价
本项目投产后，将使某高岭土有限公司的发展迈上一个新的台阶。
本项目利用了当地及附近煤矿和电厂生产过程中所排放的煤矸石作生产原料，生产高性能的煤系煅烧高岭土产品，其生产工艺具有“环保型、生态型”的特点。
项目完成后将会造福一方百姓，繁荣某县乃至山西的经济，具有深远的社会意义。
本项目符合“五少两高”（即能耗少、水耗少、占地少、运输量少、污染少及产品附加值高、技术密集程度高）的建设原则，被列入山西省“双高一优”技术改造项目规划表，并被列为《国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南》中的新材料项目。
符合国家建设“节能型、生态型”企业的产业调整政策和优化升级的政策导向。
综上所述，本项目的建设无论是技术上，还是经济上都是可行的，也是必要的，因此建议尽快实施。
1.14问题及建议
1）应在下阶段工作前委托有相当资格的勘察部门进行地质勘察工作，以便指导初步设计和施工图设计。
2）尽快委托环保部门进行环境影响综合评价工作。
2、项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
某县地处黄土高原东部边缘，晋、陕、蒙九曲黄河三省区交界处，某县主要矿藏资源有煤炭、铁矿、石灰石、硫磺、铝土矿等10余种。
其中，煤炭资源尤为丰富，具有分布广、储量大、埋藏浅等特点，储煤面积约为400平方公里，总储量达120亿吨。
此外铁矿石储量1亿吨，铝矾土5亿吨，石灰石1600亿吨。
自建国以来，某县历届政府从当地资源优势出发，经过５0多年的创业，逐步建立了一个以煤炭、电力、化工为主体的门类比较齐全的工业体系。
其骨干企业有***电厂、楼子营电厂、电石厂、化肥厂、化工厂、煤运公司、火山煤矿、塑料厂、水泥厂等。
尤其是近几年引进资金建成一系列重点工程，***的经济正日新月异地得到空前的发展，成为黄河岸边一颗璀璨的明珠。
虽然某县近年来立足于资源优势，在煤炭、炼焦、石灰、铁合金、电石、钢铁冶金等能源重化方面取得重大进展，已发展成为当地的支柱产业，为当地经济发展作出了很大贡献。
但某县其它产业特别是高新技术材料产业则严重滞后，不能满足市场的需求，难以适应当代经济的发展潮流。
这就造成了当地工业发展畸形，经济结构极不合理，多年来形成了结构单一、产业分散、产品品级低、深加工能力不足、产品附加值不高等问题。
而作为当地支柱产业的煤炭、炼焦、钢铁冶金等属于高耗能、高污染行业，有人将其视为夕阳产业。
目前，国家已对这些产业采取了限批、限建、限产等政策。
而当地的这些企业在生产规模、生产技术、生产装备和经营方针等方面与国家产业政策、环保政策存在着诸多不符，多数企业面临取缔、停产改造和转产的困境。
由于当地产业结构不合理加之产品科技含量不高、附加值低，还缺少大型龙头企业带动，尽管近年来某县GDP增长较快，但是与全国平均水平相比还是有差距。
在此背景下，某高岭土有限公司经过充分的市场调查和技术论证，酝酿利用当地丰富的煤系高岭土（煤矸石）资源建设年产3万吨煤系煅烧高岭土项目，并为此做了大量准备的工作，并得到有关部门的大力支持。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是我国高岭土产业及其它行业发展的需要
高岭土具有许多优良的工艺品质，广泛地应用于国民经济的不少工业部门。
从世界范围内来看，高岭土集中应用在陶瓷、造纸、橡胶、塑料、油漆涂料和耐火材料方面，在尖端工业方面，高岭土也发挥了引人注目的作用。
虽然我国使用高岭
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