高质量计划清单及ITP实用模板Word下载.docx

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1项目概况

英威达纤维（）扩建研发中心项目，位于原英威达纤维（）东北角的一块区域，项目占地面积约为2135㎡，建筑面积约3070㎡。

主体结构为混凝土框架结构。

主要施工容有：

建筑、钢结构、给排水、消防、电信及门禁、通风空调、工艺管道和设备。

该工程涉及的专业多，质量要求高，为确保施工质量，我公司将派精干的施工队伍进行施工，同时结合类次工程施工经验及我公司相关文件、特编制该计划以指导质量控制工作。

2编制依据

Ø

工程合同及英威达技术要求

施工设计图纸

公司《质量手册》、《质量体系程序文件》及公司的有关管理规定、企业标准

国家现行有关法律、法规、标准、验收规、操作及安全规程、环境保护等

3质量方针

优质服务争信誉！

精心施工创一流！

4质量目标

总目标:

单位工程质量验收一次合格率100%，争创优质样板工程。

目标分解表:

单位工程名称

子单位工程名称

分部工程名称

质量目标

英威达纤维（）

扩建研发中心项目

试验中心

地基与基础

合格率100%

主体结构

装饰装修

建筑屋面

建筑给排水

建筑节能

建筑电气

智能电气

通风与空调

自动消防

设备安装

管道安装

设备、管道绝热

室外工程

室外环境

地基与基础

室外电气

钢结构管廊

室给排水

5质量控制程序

5.1过程控制程序

专业技术人员应编写重要施工项目的作业指导书（或施工方案），对过程中的步骤方法、技术和质量要求等进行明确规定，项目经理批准报甲方审批作业:

会议纪要

认真做好与业主的会议记录，明确有关要求，会议纪要传达到每个相关员工。

持证上岗

各类作业人员按岗位要求持证上岗，并由质量工程师负责检查。

机具设备

设备工程师负责配备好的机具装备，并负责组织相关人员确认机具装备能否满足生产过程的需要。

材料质量

材料员负责保证用于生产的物资质量符合标准、图纸、规和合同的要求，并对材料、设备进行检测并取得测试记录报告。

技术文件

专业工程师负责施工所需的标准、规、图纸、工艺文件齐全、清晰，并盖有“用于施工”的印章。

技术交底

专业工程师负责在开工前对作业人员进行技术交底，并作好交底记录。

指导作业或施工方案

专业工程师负责按作业指导书（或施工方案）要求指导作业人员进行作业。

焊接指导文件

做好焊接工艺评定工作，焊接工程师负责组织进行工艺评定，并根据评定结果制定焊接工艺规程，如WPS、焊接工艺卡（WPC）等。

5.2质量控制点的确定和检查

质量工程师根据工程特点，负责组织编制A、B、C质量控制点表，经甲方审核后下发至有关部门和作业班组。

在质量计划和作业指导书（施工方案）中，应依据产品的设计和合同要求，提出该产品采用的主要检验、试验、规程、规和质量评定标准。

班级或施工人员进行自检。

A、B、C质量控制点的检验和试验严格按照公司质量手册执行。

5.3对于特殊过程的控制

特殊过程的作业人员和机具设备应按要求进行鉴定并填写记录。

协助业主配合政府部门对特殊项目的检查、测试工作并做好记录。

5.4过程控制程序工作流程图

5.5过程检验和试验程序

质量工程师依据施工的进程，及时负责组织相关人员按A.B.C.质量控制点表，进行检验和试验工作。

当A级控制点到来之前的24h，首先由施工单位专职质检员检查，合格后报监理及建设单位申请检查，并约定检查的时间和地点。

对于B级质量控制点，应至少提前24小时通知监理。

按时参加三方共检，并将检查结果及时、准确地填写到共检记录上，经三方确认签字。

经检查合格并在接到监理专业工程师发出的“检查合格准予进入下一道工序”的通知后，方可进入下一道工序的施工。

对于检查不合格的工序，施工单位应根据监理工程师的指令及时整改，整改并经自检合格后，重新报监理及建设单位申请检查、验收。

质量工程师应结合现场条件和天气状况及时调整检验和试验时间，以确保人员设备的安全和检验、试验结果的准确性。

C级质量控制点虽是一般的质量控制点，但也应严格按照质量要求对其进行检验。

施工单位按照《质量管理程序》要求，对其进行严格的检验。

合格后方可放行进入下道工序。

并将检查结果及时、准确地记录下来，签字存档以备查验。

5.6

过程检验和试验程序工作流程图

不合格

合格

5.7最终检验和试验程序

由总工程师、质量工程师及专业工程师会同监理、业主共同组成最终检验和试验（预试车）小组负责工程的最终检验和试验。

双方的检验和试验人员按合同及双方商定的分工,编制检验和试验方案,该方案必须符合有关标准、规要求.参加人员必须掌握操作要领和事故处理方法。

双方各专业检验和试验人员按分工分别进行土建/装饰验收、管道/设备、电气/仪表的检验和试验以及问题的处理。

施工单位专业检验试验人员做出检验试验记录,监理、业主专业检验、试验人员在检验试验记录上签字认可。

施工单位工程技术部门对已按合同及设计文件所规定的围,完成的单项工程,及时组织交工资料的整理及移交、办理中间交接签证,业主、监理代表在《中间交接证书》上签字。

工程最终检验和试验程序工作流程图：

质量工程师负责质量文件签证，并经监理、甲方签字确认。

总工程师负责组织现场的实物交接工作，督促双方按交接清单确认后共同签字。

各专业工程师负责交工技术文件的交接工作，双方责任人员在文件当面点清后，按要求签字。

交工技术文件按合同规定份数交甲方，项目经理部留1份归档。

项目经理和业主、监理负责人,签署工程交接证书。

项目经理部继续对施工质量负责，发现问题及时处理，直到合同规定的施工质量保证期满为止。

工程交付程序工作流程图：

5.8质量记录控制

质量记录的容之一为质量体系运行记录：

如质量计划、作业指导文件及合同文件中规定的有关记录表格。

质量记录的容之二为施工质量记录。

工程项目质量记录，应执行当地工程竣工验收技术资料统一用表；

当合同有要求时，按合同执行。

质量记录的控制包括质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、保管和处理。

质量记录的媒体形式，可以是文字、图表和计算机软件等。

质量记录的标识分为文字表格、图形符号和印章等。

图形符合采用国家标准的有关规定。

质量记录的填写由形成过程中各责任人员进行。

填写表格或绘制图形必须字迹端正、容完整、清晰、签证齐全，不得任意涂改和弄虚作假。

质量体系运行记录编号,按<

<

质量体系文件编号规定>

>

进行;

产品质量记录编号,按工程交工技术文件规定执行。

质量体系运行记录,按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定,由各责任人员在质量记录形成后（含分承包方的质量记录），及时组织收集、分类、编目。

质量记录由文件保管人员办理查（借）阅登记手续。

当合同有要求时,应在商定期,由文件保管人员提供给顾客或其代表在评价时查阅。

质量体系要素管理归口的责任人员,必须及时对质量记录进行整理并装订、归档。

工程完工后,由质量工程师按合同要求将工程质量记录移交给顾客；

自存的质量记录,送公司档案室存贮。

质量记录的存档，由文件保管人员建立记录台账，并存放在防潮、防火、防虫蛀的环境中，以防丢失、变质和损坏。

质量记录由项目部设专柜，指定专（兼）职人员负责保管。

质量记录的保存期限按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定期限或国家相关要求期限执行。

质量记录的处理,由文件保管员按公司程序文件《文件和资料控制程序》的规定,在保管期满足后移交档案室或批准后销毁。

质量记录控制程序开始

质量记录的分类

质量记录的控制与媒体形式

质量记录的标识

质量记录的收集与编目

质量记录的查（借阅）

质量记录的归档、存贮

质量记录的保管和处理

质量记录控制程序的结束

质量记录控制程序工件流程图如下：

5.9文件控制

指定专人负责文件的接收、发放、登记和保管。

文件包含但不限于下列形式：

◆图纸

◆标准、规

◆施工方案、作业指导书

◆传真、会议纪要

◆业主、监理的各种通知

◆各种记录、报告

文件的接收

接收的文件必须按日期和类型登记，用于施工的文件必须加盖“施工用”印章，及时发放到相关人员手中，并保证版本是最终有效的。

文件的发放

发放的文件必须有接收人签字，如果文件是更新版本，发放时必须收回旧件。

用于传阅的文件，由总工程师决定传阅围，阅读者须在随文的附表上签字。

5.10报告和记录

建立有效的QC报告和记录体系，对所有必须的检查、检验和试验留有有效的记录资料。

日常检查

项目检查开始前，必须准备好专用表格，容包括必要的附图、公差及签字位置等。

对于需要见证的项目，质量工程师应将上述表格连同检验通知一同呈送有关见证的各方。

报告和记录的查阅

业主/监理、检验单位的质量监督人员和公司质管部门代表有权随时查阅质量报告和记录。

5.11交工文件

工程完工时，项目部必须向业主提供完整的质量报告和记录。

同时提交竣工文件。

竣工文件包含但不限于下列容：

开工报告、竣工报告

竣工图

图纸会审记录

设计变更通知

单位工程、分部工程和分项工程质量报告、记录

质量事故处理记录（若有）

材料质量证明书

6质量控制措施

6.1质量管理目标和任务

以公司质量方针为指导“坚持质量第一的原则，确保质量体系有效的运行，向顾客提供合格的产品”。

按照公司质量手册要求，建立健全的项目质量保证机构，制定与之相适应的质量管理制度和岗位责任奖罚制度，将本公司的质量体系纳入业主的质量保证体系之中，形成有机一体，优势互补，在地方政府建筑工程监督管理部门和业主、管理公司、监理公司的监督指导下，确保实现工程质量标准。

根据本工程的技术特点，结合我公司的施工技术水平以及类似项目的施工经验，制定更具体、更切合实际的质量关键控制点，并根据各关键控制点制定相应的预控措施。

6.2组织机构

本项目工程建设的质量管理机构有业主、建筑工程质量监督管理站（政府监督）、监理公司和施工单位（项目部），政府监督按照国家法律、法规对业主、监理、施工单位进行行政监督管理，具体对工程施工质量表现为宏观的，一般指三个到位：

业主对施工单位和监理单位按合同进行控制管理，对工程施工质量控制表现为主要的和关键的；

监理公司受业主委托以监理的形式，通过对施工单位的监督管理，