IT部门的工作流程大纲纲要大纲管理实用制度等docxWord文档格式.docx

IT部门的工作流程大纲纲要大纲管理实用制度等docxWord文档格式.docx

《IT部门的工作流程大纲纲要大纲管理实用制度等docxWord文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IT部门的工作流程大纲纲要大纲管理实用制度等docxWord文档格式.docx（110页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

27

十二、信息安全管理流程

31

十三、需求管理流程

35

十四、需求更管理流程

38

一、IT专业技术岗位考核流程

1、各部门权限情况

总公司信息技术部

提取机构IT工作绩效数据；

数据结果确认与分析；

实施考核评价；

公示考核结果

根据总公司要求上报工作月报

分公司IT管理部门

分公司IT考核结果确认

分公司

IT

2、流程图

IT专业技术岗位考核流程

分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门

报

上

据

数

核上报工作月报

考

收集各分公司

月报数据

提取服务管理

系统数据

是否有专项

整理专项事宜

事宜考核数

是

完成情况数据

否

所有考核数据

析

汇总、整理、

分

分析

、

理

整

考核评价

核

考核结果公示

示

公

果

考核结果解释

对考核结果

结

是否有疑问

结束

3、流程说明

工作内容、流

时效

重要

工作说明

流程

部门

输入

风险点

程步骤

性

输出

考核数据上报分公司IT

IT专

总公司信

考核数据整

业技

息技术部

理、分析

术岗

位考

核流

分公司IT

管理部门

.

每月

根据总公司要求

分公

司IT

5号

在每月5号前上

工作

前

报工作月报

月报

1、收集分公司

IT工作月报

1、分公司IT

2、提取分公司

工作方向

根据

IT服务管理系

与总公司

统数据

考核

政策相违

要求

3、数据结果确认

结果

背

服务

管理

与分析

2、分公司工

系统

4、实施考核评价

作压力超

数据

出人力预

1、分公司IT管

估

理部门确认考核

结果，如有异议

进行反馈

——

反馈

2、总公司信息技

术部对有异议部

分做出解释

4、流程信息清单

名称

分公司IT工作月报

二、版本发布管理流程

工具

分公司IT月工作总

结和计划.xls

分公司管理部门

进行人员培训及政策宣导；

进行系统发布反馈

总公司管理部门

提交上线申请；

审批版本上线计划；

协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT

配合进行发布实施；

核实发布反馈

信息技术部

提交、调整、颁布发布计划；

实施版本发布，分析发布反馈信息；

提交上线报告

2、流程图

版本发布流程

提交上线申请

提交发布计划

审核发布计划

调整发布计划

是否审核通过

是否需要培

训

颁布发布计划

组织培训和政

执行总公司安排培

策宣导

训宣导任务

划

计

线

确认培训效果

布

发

实施版本发布

配合发布实施

分析反馈信息

核实反馈信息

进行发布反馈

施

是否需要调整

实

发布

上线总结

总

总结报告

3、流程说明

工作内

重要输

容、流程

时效性

重要输入

出

步骤

总公司管

理部门

发布上线

EOA系统

计划

-----

签报

分公司管

分公司IT

岗位

新版本客

户端程序

版本

总公司信

新版本前

后台、数

据库程序

分公司管

根据上

上线实施线计划时间

测试完成

通知

测试反馈

息技术部----

上线反馈

4、流程信息清单

1、总公司管理部

门提交上线申请。

2、信息技术部向

总公司管理部门1、签报

提交上线计划审批结

3、总公司管理部果

门审核上线计划2、公司

4、总公司协调分主页上

公司进行政策宣线公告

导及操作培训，并3、分公

核实培训效果。

司宣导

5、分公司根据总工作

公司管理部门要

求实施操作培训

1、上线计

及政策宣导

划是否与

1、分公司IT

负

开发版本

责分公司FTP

存在冲突

服务器程序

2、上线前

的更新

是否完成

2、分公司管理

政策宣导

部门负责测

与培训

试结果的验

3、上线机

证与反馈

构是否得

3、总公司负责

到确认，是

总部服务器、

否需要回

数据库及总

上线结

果确认

滚版本

公司FTP程序

的更新，并分

析上线验证

反馈信息

4、分公司IT

责核实用户

上线反馈并

将核实反馈

信息转总公

司信息技术

总结上线工作，积

上线总

累上线问题和经

验

版本提交清单

版本提交清单.xls

上线计划

关于新内部网系统上线

三、测试管理流程

进行用户测试；

进行测试反馈

组织、协调分公司开展用户测试工作；

进行用户测试进度跟踪；

签署测试验

收报告；

配合测试工作—程序安装、权限设置等；

核实测试反馈

负责内部集成测试；

向分公司提供测试程序；

收集反馈用户测试信息；

分析用户测试反馈

系统测试流程

总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门

试

提交测试申请

测

交

提

测试环境部署

内部测试

协助测试

进行用户测试

协调分公司

测试结果反馈

统

系

测试结果反

分析反馈结果核实测试反馈

馈

是否测试通

跟踪测试进度

过

进入开发管理流

确认测试结果

处

题

问

认

确

测试验收报告

进入系统上线流

测试

1、功

应用

用例

能

新版

从开发室向测试

点

统维

本程

岗位提交测试申

测试计

----

护流

序

请