IT部门的工作流程大纲纲要大纲管理实用制度等docxWord文档格式.docx

1、27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35十四、需求 更管理流程38一、 IT 专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构 IT 工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果根据总公司要求上报工作月报分公司 IT 管理部门分公司 IT 考核结果确认分公司IT2、流程图IT 专业技术岗位考核流程分公司 IT 总公司信息技术部 分公司 IT 管理部门报上据数核 上报工作月报考收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据是否有专项整理专项事宜事宜考核数是完成情况数据否所有考核数据析汇总、整理、分分析、理整考核评价核考核结果公示示公果考核结果解释对考核结果结是

2、否有疑问结束3、流程说明工作内容、流时效重要工作说明流程部门输入风险点程步骤性输出考核数据上报 分公司 ITIT 专总公司信考核数据整业技息技术部理、分析术岗位考核流分公司 IT管理部门.每月根据总公司要求分公司 IT5 号在每月 5 号前上工作前报工作月报月报1、收集分公司IT 工作月报1、 分 公 司 IT2、提取分公司工 作 方 向根据IT 服务管理系与 总 公 司统数据考核政 策 相 违要求3、数据结果确认结果背服务管理与分析2、 分 公 司 工系统4、实施考核评价作 压 力 超数据出 人 力 预1、分公司 IT 管估理部门确认考核结果，如有异议进行反馈反馈2、总公司信息技术部对有异议

3、部分做出解释4、流程信息清单名称分公司 IT 工作月报二、版本发布管理流程工具分公司 IT 月工作总结和计划 .xls分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司 IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、 流程图版本发布流程提交上线申请提交发布计划审核发布计划调整发布计划是否审核通过是否需要培训颁布发布计划组织培训和政执行总公司安排培策宣导训宣导任务划计线确认培训效果布发实施版本发布配合发布实施分析反馈信息核实反馈信息进行发

4、布反馈施是否需要调整实发布上线总结总总结报告3、 流程说明工作内重要输容、流程时效性重要输入出步骤总公司管理部门发布上线EOA系统计划-签报分公司管分 公 司 IT岗位新版本客户端程序版本总 公 司 信新版本前后台、数据库程序分 公 司 管根据上上线实施 线计划时间测试完成通知测试反馈息技术部-上线反馈4、 流程信息清单1、总公司管理部门提交上线申请。2、信息技术部向总公司管理部门 1、签报提交上线计划 审批结3、总公司管理部 果门审核上线计划 2、公司4、总公司协调分 主页上公司进行政策宣 线公告导及操作培训， 并 3、分公核实培训效果。 司宣导5、分公司根据总 工作公司管理部门要求实施操作

5、培训1、上线计及政策宣导划是否与1、 分公司 IT负开发版本责分公司 FTP存在冲突服务器程序2、上线前的更新是否完成2、 分公司管理政策宣导部门负责测与培训试结果的验3、上线机证与反馈构是否得3、 总公司负责到确认，是总部服务器、否需要回数据库及总上线结果确认滚版本公司 FTP程序的更新， 并分析上线验证反馈信息4、 分公司 IT责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术总结上线工作， 积上线总累上线问题和经验版本提交清单版本提交清单 .xls上线计划关于新内部网系统上线三、测试管理流程进行用户测试；进行测试反馈组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；配合测试工作程序安装、权限设置等；核实测试反馈负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈系统测试流程总公司信息技术部 总公司管理部门 分公司 IT 分公司管理部门试提交测试申请测交提测试环境部署内部测试协助测试进行用户测试协调分公司测试结果反馈统系测试结果反分析反馈结果 核实测试反馈馈是否测试通跟踪测试进度过进入开发管理流确认测试结果处题问认确测试验收报告进入系统上线流测试1、 功应用用例能新版从开发室向测试点统维本程岗位提交测试申测试计-护流序请