馅料投资项目立项申请报告.docx

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馅料投资项目立项申请报告

馅料投资项目立项申请报告

一、馅料项目背景

2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

馅料生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

达州某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在达州某工业园。

（二）项目建设地概况

达州是四川省下辖的地级市，位于四川省东部，是四川省的人口大市、农业大市、资源富市、工业重镇和交通枢纽，是著名的革命老区，素有“中国气都、巴人故里”之称，是国家“川气东送”工程的起点站。

达州历史悠久，自东汉建县至今已有1900多年的历史，历为该地区州、郡、府、县所在地。

达州地处川、渝、鄂、陕四省市结合部和长江上游成渝经济带，是国家规划定位的成渝经济圈、川东北城市群重要节点城市，是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市。

达州是中国179个公路运输主枢纽之一和四川省12个区域性次级枢纽城市之一，达州火车站是西南第四大火车站，达州境内水陆空立体交通体系完备，是四川省通江达海的东通道，是中国西部地区重要的物流枢纽城市。

达州物产丰饶，资源富集。

享有中国苎麻之乡、中国黄花之乡、中国油橄榄之都、中国富硒茶之都、中国香椿第一县的美称。

2016年7月，达州被命名为全国双拥模范城；2016年12月，被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2016年12月，被推选为2016中国特色魅力城市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在达州某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积19849.92平方米（折合约29.76亩），净用地面积19849.92平方米（红线范围折合约29.76亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照馅料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合馅料制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.14%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度190.96万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

（二）战略性新兴产业发展规划

加强国际合作。

一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。

二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。

三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

（三）经济新常态

当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积19849.92平方米，建筑物基底占地面积12136.24平方米，总建筑面积27591.39平方米，其中：

规划建设主体工程19599.41平方米，根据测算：

计容建筑面积27591.39平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积19849.92平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计124台（套），设备购置费1857.38万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1099580.12千瓦?

时，折合135.14吨标准煤。

2、根据测算年总用水量10362.18立方米，折合0.88吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“馅料生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1099580.12千瓦?

时，年总用水量10362.18立方米，项目年综合总耗能量136.02吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量42.95吨标准煤/年，项目总节能率21.13%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

近年来，我国企业把节能减排作为调整经济结构的重要抓手，采取强化目标责任、调整产业结构、实施重点工程、推广先进技术产品等一系列政策措施，积极开展节能减排，其竞争力与可持续发展能力进一步增强。

有调查显示，随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用的显现，企业节能减排的主体地位得到加强，其内生动力不断提升。

90%以上的企业认可以企业为主开展节能减排的模式。

实践证明，着力推进节能减排，企业大有可为。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合达州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合达州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的馅料生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

2016年是“十三五”的开局之年，按照惯例，我国将制定发布各领域“十三五”规划。

我国首个工业领域绿色发展综合性规划有望出台，以高效、清洁、低碳、循环为特征的绿色制造体系将加快构建。

2015年以来，中央和国务院一系列政策文件的出台，为工业绿色转型发展指明了方向和目标，为“十三五”工业绿色发展规划的编制和出台奠定了坚实的基础。

中央印发的《关于加快推进生态文明建设的意见》，提出协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化，首次将“绿色化”融入社会经济发展的全过程；此后，中央和国务院《生态文明体制改革总体方案》进一步明确将“建立统一的绿色产品体系”作为推进生态文明建设的重要抓手；国务院印发的《中国制造2025》提出，要全面推行绿色制造，加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建绿色制造体系。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资6807.28万元，其中：

固定资产投资5682.97万元，占项目总投资的83.48%；流动资金1124.31万元，占项目总投资的16.52%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资5682.97万元，其中：

土建工程投资2181.28万元，占项目总投资的32.04%，设备购置费1857.38万元，占项目总投资的27.29%，其它投资1644.31，占项目总投资的24.16%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=5682.97+1124.31=6807.28（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资6807.28万元，根据资金筹措方案，全部由达州某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

9814.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

7490.14万元。

3、税金及附加：

40.52万元。

4、达纲年利税总额：

2702.03万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2323.86万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

1742.89万元。

7、项目达纲年纳税总额：

959.14万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

34.14%。

2、达纲年投资利税率：

39.69%。

3、达纲年投资回报率：

25.60%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.41年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“馅料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，达州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合达州馅料行业布局和结构调整政策；项目的建设对馅料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“馅料生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国馅料的国产化进程，推动馅料制造产业调整和行业振兴；有助于提高达州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、达州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“馅料生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进达州经济发展，为社会提供就业职位200个，达纲年纳税总额959.14万元，可以促进达州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、把产业集聚区做强，要培育特色，集群集聚。

要认真贯彻“一个特色、两个结合”的要求，确定1个至2个主导产业，壮大集群，形成具有一定竞争力和市场份额的产业链条，使每个层次都形成合理的产业布局。

继续实施“传统产业升级行动计划”和“新兴产业倍增行动计划”，改造提升传统产业，引导煤化工、建材等传统行业开发新产品，延伸产业链条，引进高新技术，提高竞争力，促进工艺先进化、产业高端化、产品终端化，扩大市场份额。

5、为扭转脱实向虚的局面，国务院出台了一系列金融支持实体经