度重性精神病人救治项目绩效评价自评报告文档格式.docx

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11.6万（由于第二季度才实施该项目），现滚动结余9.87万

元。

本年度共补助1所医院，补助标准为50万/所。

项目实

施解决了部分重性精神病人无力承担医疗费用的问题而导

致的看病难的问题，提高了病人的服药率、治疗率，减少了

重性精神病人肇事肇祸的事件发生，保障社会和谐发展。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分88.40分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如

下：

1.投入-成本目标-项目投入资金-50万，实际到账50万，

目标完成程度100%。

2.产出-数量目标-补助医院数量-1所，实际补助1所，

完成率100%。

3.效益-社会效益目标-救治严重精神病人-120人，实际

救助131人，实际完成率109%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

（1）宣传不足，各乡镇及医疗机构没有对符合条件的

相关人员进行告知。

（2）认定为特困病人的资料不全,村（居）委会对业务不

熟悉。

（3）后期符合条件使用该专项资金的病人越来越多，

可能存在50万资金不够使用的问题。

（4）公安等部门强制送诊的病人，缺少肇事肇祸的对

接单，后期也未及时补充，导致部分材料缺少。

2.改进建议

（1）各乡镇及医疗机构应充分了解文件精神,加强宣传

培训,让更多符合该项目的病人收益。

3.2）优化审批程序，强化流程管理，进行有效监督，

减少病人及家属来回跑的问题。

4.3）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在

编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测。

5.4）建议综治、民政、公安部门做好交接工作，以保

证材料齐全。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：

分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量

/期初目标编制数量,得分为6×

A。

实际情况：

目标完成率=3个/3个=100%。

得分：

6×

100%=6分。

（2）支出情况-预算执行率，预算执行率B=当年预算对

应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×

100%，B=100%

时得6分，B﹤100%时得分为6×

B。

预算执行率=51.73/50=103.46

6分。

（3）支出情况-资金使用率，资金使用率C=当年预算对

应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×

C。

“财

政部门核拨数”为0时，本项不得分。

资金使用率=51.73/50=103.46

2.过程管理类共性指标分值46分，得分34.4分，其

中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

分值6分，主管部门成立以主要领导或分管

领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；

项目单位按财

政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

成立了预算绩效管理领导小组，项目单位成

立了评价工作组，工作组成员均为我院各岗位负责人。

3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3

分。

期初编制3个绩效目标。

3×

0.3=0.9分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产

1个个性指标得0.5分，本项

最高5分。

期初编制2个产出与效益类目标。

2×

0.5=1分。

（4）绩效管理-目标全面程度

分值5分，本指标5分。

编制的绩效目标全

面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种

的按比例计分。

期初编制三类3种目标。

3/10×

5=1.5分。

（5）绩效管理-目标完成质量

分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目

标完成程度的算术平均值，得分为6×

D。

目标完成质量=（100%+100%+109）%/3=103%。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报

监控表和监控报告得5分，否则不得分。

项目列入财政重点

监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得

项目单位有开展预算执行监控并按要求填

报监控表和监控报告。

项目列入财政重点监控名单并按要求

填报监控表和监控报告

5+2=7分

（7）项目管理-项目管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项

目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管

理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险

管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

项目单位有制定项目相关管理制度。

2分

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分，

有1处不符合扣0.5分，扣完为止。

无项目管理制度此项不

得分。

项目管理符合相关项目管理制度

（9）项目管理-财务管理制度健全性

目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范

围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

项目单位有制定项目资金管理办法

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2

分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。

无资金管理办法此

项不得分。

资金管理符合相关项目资金管理。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查

情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门

列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问

题扣0.5分，扣完为止。

项目被上级业务主管部门列为检查对象。

3分

（12）项目管理-业务部门自查情况。

业务部门对项目开展自查得1分，自查

每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

有对项目开展自查，未发现问题。

1分。

3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-补助医院数量

分值6分，实际完成值优于预设值1所（期

初绩效目标值：

1所）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×

（实际完成值/预设值）

补助医院数量=1/1=100%。

100%=6分

（2）产出与效益-产出质量-病人康复率

分值6分，病人康复率大于75%为满分，未

达到预设值时得分为：

指标分值×

（实际完成值/预设值）。

病人康复率达80%，超过预设值。

（3）产出与效益-经济效益-收入增长率

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值

9%（期初绩效目标值：

9%）得满分，未完成预设值时得分为：

（实际完成值/预设值）。

收入增长率达9%

得分为：

（4）产出与效益-社会效益-救治精神病人数

本指标6分，实际完成值优于或达到预设值

120（期初绩效目标值：

120）得满分，未完成预设值时得分

为：

实际救治精神病人数131人，超过预设值120

人。

（5）产出与效益-可持续效益-床位使用率

100%（期初绩效目标值：

100%）得满分，未完成预设值时得

分为：

实

际床位使用率达100%。

100%/100%×

6=6分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-精神病人满意率

75%（期初绩效目标值：

75%）得满分，未完成预设值时得分

⋯⋯

精神病人满意率为75%

75%/75%×

6=6分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

罗源县精神病防治院

2018年08月16日