度重性精神病人救治项目绩效评价自评报告文档格式.docx

1、11.6 万 （由于第二季度才实施该项目） ， 现滚动结余 9.87 万元。本年度共补助 1 所医院，补助标准为 50 万 / 所。项目实施解决了部分重性精神病人无力承担医疗费用的问题而导致的看病难的问题，提高了病人的服药率、治疗率，减少了重性精神病人肇事肇祸的事件发生，保障社会和谐发展。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分 88.40 分，等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标 3 个，实际 3 个，具体情况如下：1.投入 - 成本目标 - 项目投入资金 -50 万， 实际到账 50 万，目标完成程度 100%。2.产出 - 数量目标

2、 - 补助医院数量 -1 所，实际补助 1 所，完成率 100%。3.效益 - 社会效益目标 - 救治严重精神病人 -120 人， 实际救助 131 人，实际完成率 109%。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题（ 1 ）宣传不足，各乡镇及医疗机构没有对符合条件的相关人员进行告知。（ 2）认定为特困病人的资料不全 , 村 （ 居 ） 委会对业务不熟悉。（ 3）后期符合条件使用该专项资金的病人越来越多，可能存在 50 万资金不够使用的问题。（ 4）公安等部门强制送诊的病人，缺少肇事肇祸的对接单，后期也未及时补充，导致部分材料缺少。2.改进建议（ 1）各乡镇及医疗机构应充分了解文件

3、精神 , 加强宣传培训 , 让更多符合该项目的病人收益。3.2）优化审批程序，强化流程管理，进行有效监督，减少病人及家属来回跑的问题。4.3）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测。5.4）建议综治、民政、公安部门做好交接工作，以保证材料齐全。（四）绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：（ 1）时效情况 - 目标完成率评分标准： 分值 6 分， 目标完成率 A=目标实际完成数量/ 期初目标编制数量 , 得分为 6 A。实际情况：目标完成率 =3 个 /3 个 =100%。得分： 6 100%=6分。

4、（ 2）支出情况 - 预算执行率， 预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金 /当年度部门预算批复数 100%， B=100%时得 6 分， B 100%时得分为 6 B。预算执行率 =51.73/50=103.46 6 分。（ 3）支出情况 - 资金使用率， 资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金 / 财政部门核定额度数， 得分为 6 C。 “财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。资金使用率 =51.73/50=103.462.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 34.4 分，其中：（ 1）绩效管理 - 预算绩效管理组织保障分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预

5、算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。成立了预算绩效管理领导小组，项目单位成立了评价工作组，工作组成员均为我院各岗位负责人。 3+3=6 分。（ 2）绩效管理 - 目标编制数量分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3分。期初编制 3 个绩效目标。 3 0.3=0.9 分。（ 3）绩效管理 - 目标个性化程度 分值 5 分， 编制充分反映项目专业特点的 “产1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。期初编制 2 个产出与效益类目标。 2 0.5=1 分。（ 4）绩效管理 - 目标全面程度分值 5 分，本指标 5 分。编制的绩效目

6、标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。期初编制三类 3 种目标。 3/10 5=1.5 分。（ 5）绩效管理 - 目标完成质量 分值 6 分， 目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6 D。 目标完成质量 =（ 100%+100%+109） %/3=103%。（ 6）绩效管理 - 预算执行监控情况项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得项目单位有开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。项目列入财政重点监控名单并

7、按要求填报监控表和监控报告 5+2=7 分（ 7）项目管理 - 项目管理制度健全性项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容） ，否则不得分。项目单位有制定项目相关管理制度。 2 分（ 8）项目管理 - 项目管理制度执行有效性项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。项目管理符合相关项目管理制度（ 9）项目管理 - 财务管理制度健全性目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参

8、与者职责、风险防控等内容） ，否则不得分。项目单位有制定项目资金管理办法（ 10）项目管理 - 财务管理制度执行有效性资金管理符合相关项目资金管理办法得 2分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。资金管理符合相关项目资金管理。（ 11）项目管理 -财政、审计及上级业务主管部门检查情况项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的， 1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。项目被上级业务主管部门列为检查对象。 3 分（ 12）项目管理 - 业务部门自查情况。业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5

9、 分，本指标最高 3 分。有对项目开展自查，未发现问题。 1 分。3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：（ 1）产出与效益 - 产出数量 - 补助医院数量分值 6 分，实际完成值优于预设值 1 所（期初绩效目标值： 1 所）得满分，未完成预设值时得分为：指 标分值（实际完成值 / 预设值）补助医院数量 =1/1=100%。 100%=6分（ 2）产出与效益 - 产出质量 - 病人康复率分值 6 分，病人康复率大于 75%为满分，未达到预设值时得分为：指标分值（实际完成值 / 预设值） 。病人康复率达 80%，超过预设值。（ 3）产出与效益 - 经济效益 - 收入增长率本指标

10、 6 分。实际完成值优于或达到预设值9%（期初绩效目标值： 9%） 得满分， 未完成预设值时得分为：（实际完成值 / 预设值）。收入增长率达 9%得分为：（ 4）产出与效益 - 社会效益 - 救治精神病人数本指标 6 分，实际完成值优于或达到预设值120（期初绩效目标值： 120）得满分，未完成预设值时得分为： 实际救治精神病人数 131 人， 超过预设值 120人。（ 5）产出与效益 - 可持续效益 - 床位使用率100%（期初绩效目标值： 100%）得满分，未完成预设值时得分为：实际床位使用率达 100%。 100%/100% 6=6分。（ 6）产出与效益 - 服务对象满意度 - 精神病人满意率75%（期初绩效目标值： 75%）得满分，未完成预设值时得分精神病人满意率为 75% 75%/75% 6=6 分。三、其他需要说明的事项本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。罗源县精神病防治院2018 年 08 月 16 日