汽车客运东站项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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第七章公用工程………………………………………23

第一节给排水工程………………………………23

第二节电气工程……………………………………25

第三节空调与通风工程………………………………29

第八章消防及安全……………………………………31

第九章环境保护及节能…………………………………34

第一节环境保护……………………………………34

第二节节能措施……………………………………37

第三节能效果……………………………………40

第十章项目组织及劳动定员……………………………41

第一节项目组织……………………………………41

第二节劳动定员……………………………………41

第十一章项目建设管理及招标投标……………………43

第一节建设管理……………………………………43

第二节招标投标……………………………………43

第十二章项目实施进度………………………………45

第十三章投资估算与资金筹措………………………46

第一节投资估算……………………………………46

第二节资金筹措（二期）………………………………49

第十四章财务分析与评价（二期）…………………………49

第一章总论

一.项目名称

**汽车客运东站项目

二.建设单位简介

建设单位：

**海汽运输集团有限公司

该公司属国有控股企业，是**省道路客运行业的龙头企业，进入全国道路客运50强，位居第18位，为首批全国道路客运一级企业。

企业资金雄厚，具有人才资源和管理优势，具有齐全的生产服务管理设施设备以及完善的管理体制。

目前企业人员3947余人，总资产达8.1亿，2008年实现利润3997万元。

经营着全省23个汽车客运站，**汽车客运站为其中之一。

该站在职员工364人，进站发班车辆500多台，经营岛内外线路68条，公交车25台线路2条，同时经营一家旅游自驾公司。

三.项目建设地点

项目位于**市**绕城高速公路亚龙湾出口路与吉阳大道交叉口北侧，新**东环铁路亚龙湾站东侧，与绕城高速公路出口路紧邻。

四.项目建设规模和内容

项目征地面积20320m2。

本次用地面积14415m2，预留发展用地5905m2。

建设规模和内容为：

东站站房楼15000m2，按三层建设；

客运地下停车场6000m2；

对外停车场1300m2；

发车位（面积）1300m2；

站前广场3500m2；

区内道路按城市支路建设路长90m；

配套给排水、电气、空调通风及场区绿化。

五.投资估算与资金筹措

项目总投资：

9470.79万元（按铺底流动资金计算）

其中：

工程费用：

7155.07万元

工程其它费用：

1439.23万元

预备费：

429.71万元

建设期利息：

403.92万元

铺底流动资金：

42.86万元

本项目总投资9570.80万元（按全部流动资金计算）。

拟申请银行借款6700.00万元,占总投资的70%,其中申请长期借款6600万元，申请流动资金借款100.00万元；

其余2870.80万元建设业主自筹解决。

六.研究依据

**省咨询投资有限公司与**海汽运输集团有限公司签订的编制项目可研报告合同书；

汽车客运站建筑设计规范JGJ60—99；

汽车客运站级别划分和建设要求JT200—2004

《**市汽车东站项目选址审查意见》三规选[2010]90号]；

国家、**省现行的设计规范、标准和定额；

投资项目可行性研究指南（试用版）；

建设单位提供的项目有关资料。

七.研究范围

建议书的范围是：

项目建设背景及必要性、市场分析与预测、建设地点与建设条件、建设内容及建设规模、建设方案、环境保护与节能、项目组织机构与劳动定员、项目建设管理及招标投标、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务分析与评价等。

八.主要技术经济指标

1.总用地面积：

20320m2（包括预留用地5905m2）

2.本次用地面积：

14415m2

3.总建筑面积：

15000m2

4.容积率：

0.83

5.绿地率：

25%

九.研究结论与建议

（一）研究结论

为了适应**市旅游业的快速发展、城市规模的不断扩大，和**国际旅游岛开发建设，对**市汽车客运站场布局进行合理规划，新建**汽车客运东站和配套服务设施工程，对整合**交通运输资源、完善客运交通体系，提升城市公共交通基础设施服务功能，实现与环岛铁路站场的对接，增强岛内、岛外人流与物流的流通，促进**市社会经济的发展和**国际旅游岛的建设具有重要的意义。

项目建设符合**市城市总体规划，符合**市城市发展目标要求，符合**市汽车客运系统规划布局；

项目建设具有明显的社会效益和一定的经济效益。

汽车客运东站选址已得到主管部门审批，场站建设条件良好；

客运站建设规模符合**市汽车客运量实际，并考虑了将来10年的发展；

客运站站房、停车场、发车位、站前广场等工程建设符合国家有关汽车客运站建设标准要求，设施配套齐全；

根据需要建设的配套商业等服务设施，不仅促进了当地的商业繁荣，同时也为客运企业的生存和发展创造了必要条件。

经财务分析：

项目运营后财务内部收益率7.78%；

投资回收期12年；

年均税后利润508万元；

财务评价项目经济效益较好。

（二）建议

1.尽快进行场地土地征用、和相关补偿工作，以便为下阶段设计提供保障；

2.需着手开展项目环境影响评价工作、场区工程地质勘探工作，并依据环评批复和地质资料调整相应工程方案，使之满足环评和地质资料相关要求；

3.站房是客运站主体建筑，下阶段设计应对造型和建筑风格进行深入研究论证，将其设计建设成**市代表性建筑；

4.客运站人流、车流的交通组织对实现客运功能具有至关重要的作用，下阶段设计应给予高度重视，对交通组织方案进行深化设计。

5.客运站建设与运营具有行业性，及作为社会公益性能基础设施的特殊性。

为此，在选择项目建设投资主体时，建议优先考虑具备道路客运经营管理经验、资金优势以及良好信誉的道路运输企业作为投资主体。

目前在我省从事道路客运的企业中，从行业管理经验、资金实力、客运网络资源以及市场信誉等综合条件比选，**海汽运输集团有限公司（以下简称海汽集团）作为该项目建设投资主体的优势明显。

优先考虑海汽车集团为新站场投资建设业主的单位，有利于站场建设的专业性和延续性，有利于妥善解决现**汽车客运站人员就业，使原站与新站之间功能转换、资源统一调配得到有效衔接。

6.项目建设政策支持方面的建议

（1）市政府协调有关部门，简化建设手续，成立有关部门参与的项目建设前期工作领导小组，同时划拨专项资金实施征地及“三通一平”（即：

通水、通电、通路及场地平整工作；

（2）项目工程立项并确定建设方案后，划拨项目建设市政补贴，同时组织材料上报交通厅申请枢纽客运站建设专项基金；

（3）在项目建设的各项税费方面，视情予以减免。

第二章项目建设背景及必要性

第1节项目建设背景

**市地处**岛的最南端，是**省南部的经济中心。

**市是中国著名的热带海滨城市，碧海蓝天与奇异的热带生物景观构成了**独具特色的热带海滨风光。

**旅游资源十分丰富，拥有迷人的热带自然风光、良好的生态环境和完善的旅游接待设施，是“首届中国优秀旅游城市”，并获得“最佳中国魅力城市”殊荣，曾被世界旅游组织评价为“世界海洋旅游资源最密集的地区之一”，被国家旅游局评为“中国度假旅游金字塔的塔尖”。

**有着世界一流的海水品质、沙滩品质和大气质量。

大气质量仅次于古巴的哈瓦那，居世界第二，负氧离子高，堪称“天然大氧吧”。

**这个终年向世界出口阳光和空气的地方，其“热带自然之旅”、“绿色生态之旅”、“蓝色浪漫之旅”、“风情温泉之旅”、“海底神秘之旅”、“潇洒高尔夫之旅”，每年都吸引着数百万名国内外旅游前来旅游观光、休闲度假。

**是**省南部的中心城市和交通通信枢纽；

是我国东南沿海对外开放黄金海岸线上最南端的对外贸易重要口岸；

是祖国的南大门。

**市地处**岛最南端，东领陵水县，北依保亭县，西毗乐东县，南临南海，全市面积1919.58km2。

全市场总人50余万。

城市发展总目标为：

世界著名、亚洲一流的热带海滨风景旅游城市，中国生态文明建设的基地和定居城市，**省改革创新和城乡统筹试验范区，把**市建设成为旅游度假胜地、天涯文化源地、创新创意高地。

随着**省国际旅游岛建设进程的不断推进，和**市旅游业快速发展，城市规模的不断扩大，原有城市交通区位发生了巨大变化。

**现有的客运基础设施及功能状况，已难以满足城市长远发展规划和旅客对出行质量更高的需求。

客观上重新对**市客运站场布局进行合理规划，并实现与**省环岛铁路的场站对接，建设**道路客运东站和配套站场工程，对完善和提升城市公共工程设施服务功能，缓解城市交通压力，促进地方经济发展，具有积极的推进作用。

按照市政府统一部署和安排，目前**道路客运东站及配套站场布局规划和选址工作已基本完成，现受**海汽车运输集团有限公司的委托，对**汽车总站项目建议书进行编制。

第2节项目建设必要性

1．现有汽车总站已不适应**交通需要

50年代初建设的现有汽车总站地处**市区解放路繁华中心地段，由于建设年代已久，场站规模及配套设施已远远不能满足现有的客运交通需要，设施（设备）简陋、破旧，尤其是场站狭小、停车位严重不足，堵车等位时有发生，严重的制约了客运正常运行；

另外，由于现有汽车站地处解放路中心地段，城市交通与客运交通重叠，压力大，人流、车流、物流交织在一起，干扰了城市交通运输秩序，影响了城市交通、生活的正常运转，现有的汽车总站已不适应**市客运交通和城市交通发展的要求。

2．项目建设符合**市客运站场统筹规划要求

依据城市总体规划、城市总体发展目标，结合目前公路交通运输仍处于主导地位及未来几年环岛铁路投入运营后运输格局将发生较大变化的现实，**市对汽车客运系统进行了重新规划，即在已投入运行的东环铁路**站（总站）相邻建设**市汽车客运总站——枢纽站，在已投入运行的东环铁路亚龙湾站相邻建设**客运东站，在海榆西线与规划椰林路交叉口西南侧建设**客运西站，实现枢纽站、中转换乘站功能清晰，区域布局科学合理，并与环岛铁路场站有机对接的新的**市客运体系。

项目建设符合**市客运站场统筹规划要求，对完善城市交通运输体系，优化**客运战略布局，促进城市交通事业发展具有重要意义。

3．项目建设为旅客提供了现代化的客运服务设施和环境

分别建设于**市东、西不同区域的汽车客运站，其中二处与东环铁路场站相邻，其具有很强的区位性和方便性；

拟建的客运场站现代化的候车、购票、托运设施，配套的大型停车场、配套的购物、餐饮、住宿、娱乐休闲等商业服务设施，可为不同的人群、旅客实现不同的出行目的提供全面、高效、方便的客运服务及舒适的场站环境，让出行者在现代化客运站场的服务中感受到旅途的安全与快乐，这也是客运场站建设的根本目的所在。

4．项目建设对完善**市客运交通体系及城