订单协调管理流程Word格式.docx
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制订生产计划
生产计划人员
制订生产计划，安排订单生产排程
《生产计划书》
4
确定物料需求
物料控制人员
制订物料需求计划，提交《请购单》
《物料需求计划表》
5
执行
采购
采购人员
制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行
《采购计划单》
6
物料
供应
及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应
《物料供应说明书》
7
生产
协调
生产人员
包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货
《生产跟踪表》
8
品质
检验
品质人员
检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题
《品质检验表》
9
准备
出货
出货人员
制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付
《出货计划》
2订单计划安排流程
订单计划安排流程说明
制订
计划
与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；
与生产部进行沟通和协调，制订生产计划
《订单评审规程》
产品
依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件
《生产工艺单》
控制
进度
制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；
控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况
《生产进度控制表》
物控人员
通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；
根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划
《物料控制表》
按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料
《物料采购申请单》
盘点
根据订购单收发物料，定期盘点；
依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料
按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产
严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；
依据入库单，检验、接收成品
《品质检验报告书》
3.订单作业进度管理流程
订单作业进度管理流程说明
生产主管
根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划
《生产计划表》
制订采购计划
根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划
《采购计划表》
订货
根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表
《采购进货进度表》
跟催
根据进度计划，及时进行跟催
《进度计划表》
质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕
《品质检验记录》
仓储主管
在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员
实施
按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部
《生产监控表》
对比
将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异
分析差异原因
若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救
《差异分析表》
10
补救
实施补救措施后，评估结果是否有效；
若无效，立即采取其他措施
《补救措施》
11
客户
沟通
补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间
4.外协订单管理流程
外协订单管理流程说明
调查外协厂商
采用调查表等调查方法，调查外协厂商品质
《外协厂商调查表》
指导
品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂，指导和控制其生产与检验，并处理部分业务及品质事务
监督
检查
定期到外协厂商进行监督检查
《外协厂商监督检查表》
成立评审小组
评审小组
小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成
《外协厂商评审规范》
外协厂商品质检验
对不同的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检验，对多次合作的外协厂商可免检
《外协厂商品质检验报告》
外协厂商品质辅导
提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力
《外协厂商品质辅导方案》
产品交货检验
依据质量检验报告进行接收。
如符合检验标准，则进行标识后，收入仓库；
若不符合标准，则隔离产品
《产品检验报告》
日程作业计划制定流程
日程作业计划制定流程说明
日程作业计划拟订
生产计划排单员
生产计划排单员根据当日成品日发货和库存报告表，分析各产品库存，按销量大小、库存多少等情况，对每日的生产作业情况逐日进行先后排产，明确批号、生产车间、生产线，拟订日程作业计划讨论稿
《日程作业计划讨论稿》
计划提交确认
相关部门
组织生产计划会，由生产部、品质部、采购部、设备部等各部门参加，讨论、确认日程作业计划
《日程作业计划表》
作业计划调整
生产部
根据销售情况和当前库存等特殊情况，生产主管可对生产计划进行紧急调整，调整后的生产计划不需再经讨论确认，由生产经理审批后即可通过
《生产计划变更通知单》
形成日程作业计划
各个部门
通过生产计划会讨论、生产主管签字确定，日程作业计划即为生效
下达生产计划
确认后的日程作业计划生产主管、生产经理签名确认后，由生产计划排单员发至设备部、采购部、品质部、储运部、生产车间执行
生产计划执行流程
生产计划执行流程说明
签订销售合同
销售部
销售部与客户签订产品订货合同，为制作生产订单提供数据依据和相关生产要求
《销售合同一览表》
制作生产订单
根据客户订货要求，填制生产订单，确定生产的品种、型号、数量和特殊加工生产要求
领料发料
物料部
生产部根据日程作业计划内容，签发领料单，由领料员到仓库办理物料领取手续
《BOM表》、《领料单》、《发料单》、《物料领取规范》
组织生产
将生产任务分配到各生产车间，分发物料，按生产计划要求进行生产
《生产计划实施规范》
交期判断
各职能部门
生产部根据生产进度判断是否能如期完成生产任务，如期交货；
如果生产部无法按生产订要求及时完成生产，及时组织相关部门力量，调动人力、物力，通过委外加工、延长交期、及时补料等方式满足生产交期要求
《生产计划变更通知单》、《生产进度控制表》
品质检查
品质部
严格按照检验标准对产成品、半成品、退料、废料进行质量检验
《质量检验程序》、《退料单》
入库
仓库
品质部协助仓库对经过检验的产成品、半成品、退料、废料，在分类后分别放置
《退料单》、《入库单》、《入库账册》、《不合格品记录表》
3.生产物料采购管理流程
生产物料采购管理流程说明
相关文件/记录
询价
采购员
根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格
《订购单》
比价、议价
对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格
《比价、议价记录表》
核准
采购部
采购员将比价、议价结果报采购部主管审核
《请购单》、《单价审核单》
验收
仓管员
仓管员依据《采购合同》、《请购单》等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量
《采购合同》、《请购单》、《质量检验报告》
对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具《质量检验报告》
检验人员
品质主管
整理检验记录，填写《检验报告》，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批
仓储部
经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理
《入库单》
采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采
《特采申请单》
退货
经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理
《退货单》
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