各部门的质量职责Word文档格式.docx

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3.5负责贯彻、实施公司的质量方针；

3.6对发现的有关质量管理体系有效性的问题，应及时向有关领导及部门沟通解决，同时抄送综合计划部；

3.7负责按“管理评审计划”准备并及时向综合计划部提供本部门职责范围内的管理评审资料，根据“管理评审改进计划”制定并实施纠正措施；

3.8负责对资源的维护、保养和使用实施控制与管理；

3.9负责提出本部门人力资源和员工培训的需求，并负责本部门培训的实施；

3.10负责对产品质量构成影响的工作环境进行控制与管理；

3.11负责本部门质量信息的收集、传递、处理、反馈等工作；

3.12依据总体策划结果负责本部门相关子过程的策划，并按策划安排组织实施；

3.13负责本部门内部审核不符合项的纠正和纠正措施的制定与实施；

3.14负责职责内数据的收集、识别、分析，并上报到综合计划部；

3.15负责寻求职责内改进的机会，并采取适当的改进方式实现持续改进；

3.16负责本部门不合格的识别、评审、确定不合格原因、评价采取纠正措施的需求、确定和实施所采取的纠正措施及纠正措施的验证和有效性评价；

3.17负责本部门预防措施的识别、分析、控制、验证和进行有效性评价。

4工作程序：

4.1综合计划部

4.1.1在总经理、管理者代表的领导下，建立、实施和保持质量管理体系，确保质量管理体系正常运行；

4.1.2是质量管理体系文件的归口管理部门，负责组织质量手册、质量管理体系程序文件的编制、发放、管理、更改、评审等工作；

4.1.3负责记录的建立、审批、标识等综合管理工作，编制与质量管理体系运行有关的“质量记录清单”；

4.1.4负责协助总经理管理和控制质量方针；

4.1.5是安技、环保资源的归口管理部门，负责安技、环保资源的提供与管理；

4.1.6负责全公司范围生产现场的定置管理；

4.1.7负责将管理评审、内部审核、过程的监视和测量结果与公司领导和有关部门进行内部沟通、评价内部沟通方式的有效性，并向管理者代表报告；

4.1.8负责制定“管理评审计划”，组织有关部门制定“管理评审改进计划”，整理评审记录并及时归档，对评审后问题的纠正、预防和改进措施进行跟踪验证；

4.1.9是公司质量信息中心，负责质量信息系统的建立、质量信息收集、登记、传递、反馈、处理、分析、贮存和组织协调、督促、检查工作；

4.1.10负责组织策划、组织编制产品全过程的质量计划和军工产品质量保证大纲，并对实施情况进行监督检查；

4.1.11是新产品试制完成后产品质量评审的参与和监督部门。

负责按产品质量评审的要求监督组织及相关记录的整理、归档工作；

4.1.12负责配合物资部和技术部做好供方的评价工作；

4.1.13负责组织对提供新设计和开发产品的供方进行评价；

4.1.14负责组织填写关键过程“三定”表；

4.1.15负责技术状态管理的监督审核；

4.1.16负责监视、测量、分析和改进工作的总体策划、协调、监督、检查；

4.1.17根据顾客满意度分析报告，确定提供改进的机会；

4.1.18是内部审核的主管部门，负责编制内部审核计划并组织实施；

4.1.19是过程的监视和测量的归口管理部门，负责对过程监视和测量的监督、检查和评价；

4.1.20负责组织开展、协调质量成本管理工作，对质量费用进行管理及仲裁质量缺陷责任，根据质量成本分析制度制定质量改进规划及质量活动计划；

4.1.21负责对各部门上报的不合格品统计情况进行综合分析，形成质量分析报告上报总经理；

4.1.22对各相关部门发生的“零部件（材料）质量报告单”、“军工产品不合格品审理单”按程序的要求进行统计核算，并对数据的完整性、真实性负责；

4.1.23是数据分析的归口管理部门，负责组织数据的收集、分析工作，对各部门上报的数据进行综合分析，为质量管理体系适宜性和有效性评价提供依据，确定质量改进的机会；

4.1.24是持续改进过程的归口管理部门；

4.1.25负责纠正措施的监督检查，并控制、验证和评审纠正措施的有效实施和结果；

4.1.26负责及时向顾客通报与最终产品质量有关的问题及采取的纠正措施；

4.1.27负责综合分析来自各方面的潜在不合格信息，确定潜在不合格及其原因，并控制、验证、评审预防措施的有效实施和结果；

4.1.28负责产品实现策划的归口管理，负责组织产品实现的总体策划及全过程控制，根据需要下达产品策划任务指令并负责组织、监督、协调及考核工作。

4.2质量检验部

4.2.1是公司质量信息分中心，负责对与本部门有关的质量信息进行登记、汇总、分析、传递、处理、反馈等，对处理结果进行审核评价，搞好质量信息的归档工作；

4.2.2负责产品实现过程生产和服务提供过程的产品检验和试验；

4.2.3负责特殊过程职责分工内的无损检验、理化检验及关键质量特性（关键项次）的联检和确认；

4.2.4负责职责内产品标识和可追溯性的检查、控制及产品状态标识的实施；

4.2.5负责配合技术部对顾客财产（硬件）的验证及记录、无损检验和理化试验工作；

4.2.6负责顾客财产（工装）的标识、贮存、保护、维护和发放；

4.2.7负责对军工产品关键件、重要件及关键过程的质量进行检验；

4.2.8是监视和测量装置（量具）控制的归口管理部门，负责监视和测量装置的控制与管理。

并负责对采购的监视和测量装置（不含仪器、仪表）的外包验证工作；

负责定期对计量器具的检定工作；

负责采购工具和量具的保管、防护、发放的控制与管理；

4.2.9负责产品实物技术状态纪实、审核，并形成审核结论；

4.2.10是“采购产品验证”和“产品监视和测量”的归口管理部门。

a）负责产品的进货、过程、最终检验和试验工作；

b）负责向顾客或军事代表提供产品质量证明文件；

c）负责产品理化检验和职责范围内的无损检验和采购、外包产品的

验证；

d）负责收集、整理产品质量档案及质量抽查工作；

e）负责对检验印章的控制和管理；

f）负责对专检项目进行专检；

g）负责收集、归档、保管产品质量记录；

h）负责采购工具、工装（量具）的验证工作。

4.2.11是不合格品控制的归口管理部门，负责职责范围内不合格品的判定、标识、记录、再验证和统计工作。

按规定参与不合格品的审理；

4.2.12负责按职能向有关部门提供产品生产和售后质量不合格的信息，为采取纠正措施提供依据；

4.2.13负责对本部门潜在不合格的识别、确定潜在不合格的原因、评价采取预防措施的需求，确定和实施所需的预防措施及预防措施的验证和有效性评价。

4.3热加工部

4.3.1是工作环境的控制与管理的归口管理部门，负责按工艺要求对实现产品符合性所需的工作环境的确定、鉴定、监控与管理；

4.3.2是公司质量信息分中心，负责对本部门发生的质量问题的有关信息进行收集、登记、汇总、传递、报告、处理等工作，并定期上报信息中心，搞好质量信息的归档工作。

对重大质量信息及时上报信息中心；

4.3.3负责按公司生产经营综合计划编制月份生产计划，并组织实施；

4.3.4负责试制前准备状态的检查和实施；

4.3.5负责按特殊过程确认的方法和程序具体实施特殊过程确认；

4.3.6负责配合质量检验部对顾客财产（硬件）进行防护；

4.3.7负责公司内产品工序间的周转运输、搬运装卸及防护；

4.3.8负责军工产品关键件、重要件及关键过程在生产过程中按控制文件的规定进行控制和管理；

4.3.9负责组织提供产品所需备品及配件并配合质量检验部和市场部落实服务所需的人力、物力资源；

4.3.10负责所加工产品的自检工作；

4.3.11按规定参与不合格品的审理，并负责会同质量检验部搞好不合格品的标识和隔离；

分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，提出不合格处理申请，根据不合格品审理机构评审结论处置不合格品，并组织采取纠正措施。

4.4物资部

4.4.1是公司质量信息分中心，负责对与本部门有关的质量信息进行登记、汇总、分析、传递、处理、反馈等，对处理结果进行审核评价，搞好质量信息的归档工作；

4.4.2负责组织对供方的评价、控制和管理，负责编制合格供方名录。

确保采购的产品符合规定的采购要求；

4.4.3负责编制物资、产品的采购计划；

4.4.4负责国内、外产品采购信息的控制与管理；

4.4.5负责采购产品的订货，并组织进行技术协议的签订和采购文件的制定，对所采购产品是否符合标准、订货合同、技术协议及图样的要求负责；

4.4.6负责在采购信息中规定需到供方现场验证活动的安排，规定产品放行的方法，并向质量检验部提供所采购产品的原始质量证明；

协助质量检验部对采购产品进行复验，并负责采购产品进公司后的取样及对外委托的取样工作；

4.4.7负责新设计和开发产品的采购，编制新设计和开发产品的采购计划；

4.4.8负责采购产品保管全过程的标识管理和实施，对标识的完整性和可追溯性负责；

4.4.9负责顾客财产（材料）的标识、贮存、保护、维护和发放；

4.4.10负责所接收产品、成品的贮存、保管、防护、发放的控制与管理；

4.4.11负责军工产品关键件、重要件的材料采购供应；

4.4.12负责采购产品不合格品的处理、谈判、索赔等工作。

4.5行政部

4.5.1是行政文件、外来文件和资料档案归口管理部门，对内部文件和外来文件进行控制和管理；

负责公司规章制度的编制、管理及管理职责的落实；

负责以公司各部门文件使用过程的管理进行监督检查；

4.5.2是人力资源的归口管理部门，负责人力资源配置、管理、培训和考核及劳动工资管理工作，对配备的人员满足不了要求负责；

4.5.3是建筑物的归口管理部门，负责各类建筑物的审核、提供、资料归档和维护的控制与管理；

4.5.4负责办公设施及工作环境所需通讯设施的确定、提供、控制、维护和管理；

4.5.5负责对军工产品关键件、重要件及关键过程的操作人员进行资格培训及认可；

负责公司检查员的培训、考核、资格确认；

4.5.6负责贯彻国家有关劳动人事工作的方针、政策和法规。

4.6机加工部

4.6.1是公司质量信息分中心，负责对与本部门有关的质量信息进行登记、汇总、分析、传递、处理、反馈等，对处理结果进行审核评价，搞好质量信息的归档工作；

4.6.2负责试制前准备状态的检查和实施；

4.6.3负责机械加工生产和服务提供的控制与管理；

4.6.4负责配合相关部门对顾客，财产（硬件）进行防护及生产计划的安排；

4.6.5负责与产品（机加产品）有关要求的确定并转化为产品要求；

负责生产和服务提供过程的策划，并编制有关的机加技术、工艺文件和工艺路线，进行生产技术服务；

4.6.6负责机械加工产品工序间的周转运输、搬运装卸、贮存、防护、保管的控制与管理；

4.6.7负责所加工产品的自检工作；

4.6.8按规定参与不合格品的审理，并负责会同质量检验部搞好不合格品的标识和隔离