22个过程乌龟图Word文档格式.docx
《22个过程乌龟图Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《22个过程乌龟图Word文档格式.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1、顾客要求;
2、市场调查结果;
3、顾客反馈及维修记录;
4、本公司经营计划;
5、竞争对手信息;
6、供方信息。
过程①
顾客导向过程(COP)
C01新业务拓展及市场分析
过程负责人:
市场部
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、潜在市场拓展计划结点按时完成率;
2、新品开发成功数(样件合格为成功);
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、市场分析程序。
支持过程/关联过程
1、经营计划和目标管理;
2、文件和记录管理;
3、人力资源管理及员工满意度分析;
4、基础设施及环境管理;
1、顾客询价要求/招标书;
2、顾客图纸/标准/技术协议;
3、市场分析报告,竟争对手情况;
4、法律/法规要求;
5、试制研发费用;
6、类同产品成本;
7、包装/物流/运输/方案;
8、原材料供应能力。
1、成本报价表;
2、投标书;
3、产品利润及降价计划;
C02投标/报价
过程负责人:
2、制造部;
3、技术部;
4、品质部;
5、财务部;
6、总经理
2、文件和计划管理;
3、基础设施及环境管理;
4、采购管理;
5、监视和测量。
1、与顾客有关的过程控制程序。
2、市场分析程序
1、新产品研发成本与目标成本符合率;
2、新开发产品量产比例。
1、正式合同/订单/协议;
2、合同登记表;
3、产品要求评审表;
4、订单确认表;
5、合同变更通知单。
1、合同/订单/协议草案;
3、顾客潜在需求;
5、本厂承诺;
6、本厂生产能力;
7、本厂技术/质量保证能力;
C03合同评审
5、计划课;
支持过程/相关过程
2、数据分析;
3、采购管理;
6、监视和测量。
1、与顾客有关的过程控制程序。
2、市场分析程序
1、合同履约率;
2、顾客满意率。
1、过程规范及工装图;
2、过程流程图、车间平面图;
3、PFMEA;
4、控制计划及作业指导书;
5、包装规范及检验规范;
6、防错措施及反应计划;
7、有关数据。
8、顾客/供方PPAP确认报告
1、顾客图纸/标准/技术协议;
2、适用的法律法规要求;
3、以前的类似经验;
4、产品/过程特殊特性清单;
5、生产率,如标准工时;
6、过程能力,如PPK、CPK值;
7、产品制造成本目标;
8、过程设计开发任务书。
9、顾客/对供方PPAP提交要求
C04过程设计和开发及确认
技术部
1、技术部;
3、品质部;
4、市场部;
5、APQP小组。
1、计算机/网络;
2、设计软件;
3、生产设备;
4、检验和实验设备;
1、文件和记录控制;
2、人力资源管理和员工满意度分析
3、基础设施及环境管理;
4、计量及实验室管理;
5、采购管理;
6、物资管理与追溯性控制;
7、测量和监视。
1、过程设计控制程序;
2、工厂、设施及设备策划管理程序;
3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册;
4、公司保密规定。
1、新产品研发计划节点按时完成率;
2、技术改造项目进度计划按时完成率;
3、PPAP一次通过率。
1、生产动态报表
2、生产计划(更改)调整通知单:
3、应急计划实施纪录;
4、满足合同/定单要求的合格产品;
5、控制图。
1、顾客合同/订单;
2、生产计划;
3、生产能力;
4、产品库存标准;
5、顾客的安全库存要求。
6、生产计划/计划调整通知;
7、劳动力短缺信息;
8、供应中断/市场退货信息。
C05产品生产
过程责任人:
制造部
1、制造部;
2、市场部;
5、设备管理部。
1、生产设备;
2、交付设备;
3、检验和试验设备;
4、水、电、气;
5、设施、场地、工位器具、材料等。
1、生产过程控制程序;
2、基础设施控制程序
3、人员安全及工作环境管理程序;
4、监视和测量装置控制程序
5、生产计划管理程序;
6、制造过程审核程序;
7、控制计划、作业指导书等。
1、万圆产值总制造费用;
2、工废比例;
3、成品一次交验合格率月度上升率;
4、生产计划按时完成率;
5、重大安全事故次数;
6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。
2、人力资源管理和员工满意度分析
3、基础设施管理;
4、计量及实验室管理;
5、采购管理;
6、物资管理与追溯性控制;
7、监视和测;
8、不合格品控制。
1、按时交付的合格产品;
2、产品交付监控记录表;
3、顾客收货确认单;
4、财务挂账单;
5、付款计划;
5、货款;
6、转账支票;
2、可交付的产品;
3、产品交付前置期标准;
4、发货通知单;
C06交付和收款
2、财务部;
3、制造部。
1、交付设备;
2、场地;
3、工位器具;
4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
1、交付、支付和服务控制程序;
2、与顾客有关的控制程序
3、交付操作规程;
4、产品交付操作规程;
5、顾客付款/索赔程序。
1、未挂账比例;
2、当期坏账损失金额;
3、应收款占销售收入比例;
4、顾客附加运费率;
5、顾客满意率。
6、合同履约率
2、人力资源管理和员工满意度分析。
1、满足顾客要求的服务;
2、售后服务记录表;
3、信息联络处理单;
4、顾客财产台账清单;
4、顾客退回产品试验和分析记录表。
1、顾客合同/订单、服务协议;
2、顾客反馈问题记录及处理表;
3、本厂服务承诺;
4、顾客走访记录;
5、顾客财产/知识产权;
4、外部顾客满意度调查报告;
5、顾客退货记录。
C07保证和服务
4、技术部;
5、全质办
4、服务工具;
5、交通运输设施。
2、顾客满意度调查和分析程序;
3、顾客财产控制程序;
4、服务协议。
1、顾客反馈信息处理率;
2、顾客财产损坏/丢失率。
2、人力资源管理和员工满意度分析。
1、顾客满意度调查报告;
2、顾客满意度评审记录;
3、顾客退回产品分析记录;
4、信息联络处理单;
5、售后服务记录表;
6、纠正/预防措施处理单;
7、持续改进计划。
1、顾客反馈信息(包括产品信息、服务信息、问询、合同/订单);
2、顾客抱怨;
3、顾客档案;
4、顾客满意度调查表/走访记录;
5、顾客退回产品。
C08顾客抱怨/反馈及满意度分析
2、品质部。
5、邮件。
2、顾客满意率;
3、当月市场质量成本比例。
4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
1、与顾客有关的过程控制程序;
2、交付、支付和服务控制程序;
3、数据分析控制程序。
支