电视电话数据三网合一商业计划书.docx

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电视电话数据三网合一商业计划书

XXX

（暂定名）

商业计划书

NetpulseBusinessPlan

保密须知

本计划书属于商业机密，其所涉及的内容和资料在没有取得XXX项目组同意之前，不得全部和部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。

联系人：

XX

联系电话：

XXX

E-mail：

XXXX

年十月

目录

一、概要5

1.背景简述5

2.主要发起人5

3.产品服务5

4.市场对象6

5.市场容量7

6.竞争7

7.投资出口7

8.发展战略8

9.融资计划8

二、市场需求分析9

1.总体描述9

2.数据估算10

三、竞争对手分析12

1.同国外厂商竞争的策略12

2.同国内厂商的竞争策略12

四、市场与销售17

1.市场计划17

2.直接销售17

3.OEM销售17

4.分销商18

5.市场的特点18

6.定价策略18

7.市场推广19

五、产品市场战略20

1.总体策略20

2.产品战略定位20

六、进度规划21

1.第一阶段21

2.第二阶段21

3.第三阶段21

七、风险分析22

1.技术风险22

2.市场风险22

3.管理风险22

4.财务风险22

八、融资计划和效益分析23

1.营业收入预测23

2.投资开销与用途24

1）总投资规模24

2）人力资源投资24

3）固定资产投资24

4）开发仪器设备清单25

5）流动资金投资26

6）实验材料明细26

7）营销费用明细27

8）生产流动资金27

3.融资计划27

4.效益分析28

1）年度总成本28

2）损益表29

3）现金流量表（全部投资）29

4）财务评价指标30

九、数字电视产品分析31

1.广电业务运营支撑系统31

1）业务运营支撑系统的定义与意义31

2）业务运营支撑系统的定位与功能设计31

3）业务支撑分系统32

4）运营支撑分系统32

5）市场情况33

6）总结34

2.数字电视接收管理系统、用户接收卡34

1）系统概述34

2）系统结构与功能35

3）授权体系35

4）网络管理（NMS）功能36

5）用户接收智能卡容量以及性能37

6）发卡系统与安全措施38

7）市场分析39

3.DVB独立加扰器41

1）产品介绍41

2）我们的独立加扰器和国外品牌的性能对比43

3）市场分析44

4.DVB机顶盒STB产品分析44

1）产品类型与业务范围44

2）国内市场分析45

十、宽带接入产品分析46

1.产品介绍46

1）CableModem46

2）无线宽带路由器47

3）无线网桥48

4）无线网卡48

2.产品应用场合48

3.市场需求分析48

十一、产品技术路线和功能特点49

1.用户管理及条件接收系统结构框图49

2.用户管理系统技术路线及功能特点50

1）产品技术路线50

2）产品功能特点50

3.条件接收系统技术路线及功能特点51

1）产品技术路线51

2）产品功能特点：

51

4.独立加扰器技术路线及功能特点52

1）产品技术路线52

2）产品功能特点52

5.用户接收SMART智能卡的技术路线及功能特点53

1）产品技术路线53

2）产品功能特点：

53

十二、产品与市场背景介绍54

1.数字电视综述54

2.数字电视发展状况57

3.2001年广电行业发展综述65

十三、发起人介绍73

1.XX73

2.XX74

十四、专业术语解释76

一、

概要

1.背景简述

‘XXX’是发起人为希望成立的公司暂时确定的名称。

‘XXX’的发起人均为在电信/广电领域有丰富工作经验的资深专业人士。

‘XXX’项目组已成功开发出自主产权的数字电视接收管理系统和国产第一个数字电视独立加扰器。

产品具有广阔的市场前景。

国内的广电运营商拥有最有发展前景的两大发展方向：

数字电视产业和宽带数据产业。

这两大产业方向将使广电市场容量有可能超过电信市场容量，使广电运营商成为综合网络服务的最大运营商。

这是因为广电运营商在两大产业上拥有别人所没有的先天优势很难超越：

在数字电视产业上，广电拥有丰富的和垄断的节目源；在宽带数据产业上，广电拥有最广泛接近用户家庭的潜在宽带网络。

随着技术的进步和产品成本的降低，在广电的网络上实现宽带话音/视像/数据的完美结合，拓展灵活的业务应用将成为现实。

广电市场是最令人激动的新兴市场。

‘XXX’的宗旨是面向电视、电话、数据三网合一中的新接入设备需求和新业务需求提供系统设备和业务解决方案，力争使公司成为新网络架构的主要方案和设备提供商。

目标市场首先面对国内蓬勃发展的广电运营商及其它数据网络运营商和虚拟运营商，然后向国外发展。

‘XXX’已拥有一个人才全面的团队，而且均是在国内外著名大型电信设备制造企业有多年工作经验的成功人士。

‘XXX’创业团队已成功开发出具有广阔市场前景的数字电视前端系统（DVB系统）的一系列产品，希望寻找国内外的风险资金加入共同发展。

资金的主要用途为产品的定型生产和市场开拓。

2.主要发起人

‘XXX’的主要发起人有：

XX，男，34岁，1993年清华大学自动化系本科毕业，先后在广州通信设备有限公司、深圳市中兴通讯股份有限公司、上海凯门通信技术有限公司工作。

任职经历有研发工程师、部门主任、市场总监、副总裁。

对电信网络行业技术与市场有丰富的经验和认识。

XX，男，32岁，1997年硕士毕业于哈尔滨工业大学，先后在深圳市中兴通讯股份有限公司、云海计算机公司、三洲迅驰数字技术有限公司工作。

任职经历有开发工程师、开发项目经理、副总工程师。

对电信、数据网络产品技术开发有深厚的功底。

3.产品服务

数字电视系列产品：

主要产品有数字电视接收管理系统、DVB独立加扰器、有线电视运营支撑系统、DVB机顶盒、用户接收卡。

目前我们的产品：

数字电视接收管理系统、DVB独立加扰器、用户接收卡已开发完成。

其中DVB独立加扰器是国内第一个同类产品，目前在国内销售的只有国外产品。

宽带接入系列产品：

通过自主开发和集成相结合的方式提供CableModem（电缆调制解调器）前端系统和终端产品、WLAN（无线局域网）等产品向广电运营商推广全新的宽带接入解决方案。

以上产品与服务的选择是在对目前国内网络市场发展情况深度熟悉的基础上确定的。

‘XXX’将以以上两个产品方向为起点，向纵深发展。

两个方向在国内市场都处于市场起步阶段，避免了在市场成熟的市场中和大公司直接竞争。

同时每类产品都具有相当大的发展空间，均为可长期持续性发展的产品，在技术和市场方面又互相渗透和支持。

1）数字电视在全球、在中国都处于起步阶段，数字电视即将创造巨大的市场空间和机会。

国内的数字电视在今年开始有了实质性的启动，将给设备制造和业务提供行业带来巨大的商机。

数字电视的建设包括采录编存储设备、播控设备、数字传输网络、接收管理系统、用户终端设备等。

我们主攻方向是数字传输网络设备和管理系统、用户终端系统。

广电总局的规划是：

到2005年，发展3000万有线数字电视的用户。

这对于网络运营商、节目提供商、内容服务商、技术设备商无疑商机巨大。

数字电视运营系统是‘XXX’的主攻方向。

2）宽带接入系统集成：

无线局域网（WLAN）是处于起步阶段的技术，发展势头相当强劲，有可能抛下第三代移动通信技术成为宽带无线接入的主流技术；CableModem目前在国外已成为有线宽带接入的主流技术之一，在国内部分地区已有良好的应用，‘XXX’相当看好CM在国内的发展前景。

CM具有巨大的市场潜力，目前国内厂商在此方面的技术尚未取得实质性突破，机会巨大。

无线局域网和CM相结合，可能使广电成为宽带接入方面的最强者。

‘XXX’看好此方面的发展，准备以先集成后自主开发的方式推动此方面的发展。

项目产品符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》第十三项信息产业的44条目“数字音视频广播系统设备制造”，也符合国家广播电影电视总局的《广播影视科技发展"十五"计划》。

4.市场对象

我们的产品将销售给各省广电局、市广电局、县广电局及其相关单位，应用于广电网络的建设。

广电网络主要包括两个网络平台，一个是广播业务平台，称为A平台，主要是传播广播电视节目和广播类节目；一个是数据网络平台，称为B平台，这个平台主要传输数据，计算机联网，Internet的传输服务。

两个平台的市场对象是一样的。

我们以数字电视产品为主攻方向，同时拓展网络产品服务。

我们的主要产品不是数字电视机终端，而是前端网络传输和管理系统。

我们作为系统方案和设备的提供商，向广电运营商提供设备和技术支持。

5.市场容量

从2003年到2008年6年内，我们提供的数字电视产品项目（运营支撑系统、接收管理系统、独立加扰器、机顶盒、用户接收卡）在中国大陆的总市场容量：

338.45亿元人民币。

平均每年产生的市场容量为56.4亿元人民币。

数字电视方面，我们计划在3年内达到10%的市场占有率，5年内达到20%。

在我们目前已开发完成的接收管理系统、独立加扰器、用户接收卡三个产品方面，我们计划在3年内达到17%的市场占有率，5年内达到40%的市场占有率。

在宽带接入产品方面，预计CableModem方式将占有宽带接入20%的市场份额，未来6年总市场容量146亿元，平均每年市场容量为24.4亿元人民币。

宽带接入方面，我们计划在3年内达到5%的市场占有率。

5年内达到10%。

6.竞争

同我们竞争的外国厂商主要包括英国的NDS，荷兰的Irdeto，比利时的BARCO（现已被美国科学亚特兰大公司兼并）等，国内厂商有中视联、算通、永新同方等公司。

我们的产品在同行中将具有很强的竞争力，因为：

1）我们拥有从国内著名电信系统设备提供商出来的研发和市场团队，在提供系统产品解决方案方面我们拥有相对于国外厂商和国内其他厂商的比较优势。

2）目前主要的市场进入者基本都是国外厂商，而且只有极少数的国外厂商刚刚进入中国市场。

国外厂商将无法同我们竞争，因为我们的产品成本具有明显的优势，在中文界面等方面更符合中国的国情。

因此，我们比竞争对手，产品价格更便宜，服务更周到，更了解用户的需求，产品更符合用户的需要。

我们的售后服务力量将超过它们，我们的销售方式将更灵活。

3）国内其他原广电厂商主要分为两种类型，分别都有自己的软肋。

一类是拥有技术力量，但市场能力有欠缺；一类是在进行概念炒作，没有真正的技术。

应该说，在国内的数字广电市场上尚未形成高水平竞争格局，尚未出现高水平的公司。

我们的团队是在高水平竞争的电信市场上有丰富经验的，在对市场反映的灵敏度上、在对系统方案的整合能力上、在技术开发水平上、在管理水平上拥有领先优势。

4）和国内其他大的通信公司相比，我们拥有专业性，专业技术和专业市场的专攻性。

在回避其他大的通信公司的主流产品的基础上，灵活地寻找新的产品和市场机遇。

7.投资出口

公开上市是全体股东追求的首选目标，也是投资商的最佳投资出口，本项目是典型的高科技项目，是国家鼓励发展的领域，只要公司能完成经营计划，是完全符合上市条件的。

8.发展战略

首先专注于广电市场，走市场驱动型道路，致力于数字电视系统解决方案、宽带接入解决方案、新业务解决方案；在有一定技术积累后转向产品技术和市场共同驱动型道路，