联华生鲜管理制度大全Word文档下载推荐.docx

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b、采购员审查商品，并将要引进的商品目录上报分管经理；

c、分管经理进行批复；

d、采购员将《家友超市商品确认单》提供给主档维护人员，主档维护人员在条件允许的情况下，必须做到随到随录或优先录入；

e、采购员根据门店经营实际和新货特性给门店配货，并通知门店；

f、门店根据采购员的要求作好指定销售区域，现场宣传，信息录入等准备工作，商品进场试销。

g、新品引进要求三个工作日内完成。

2、地区采购

1）依据

a、门店所在当地独有的或门店所在地为该商品的原产地

b、该商品与其他地区的同类别商品相比具有优势

c、总部无法配送的商品

2）流程

a、供应商提供样品及相关文件，并填写《商品确认单》；

b、区域采购员审核通过后，与供应商签定地采合同；

d、通过后交主档维护人员做信息录入；

e、区域采购员将编好的商品信息、供应商信息告之门店。

第二节生鲜商品定货

一、定货原则

1、定货要求合理、及时、准确。

2、定货一般以前三天的销售量，结合节假日、天气、促销等因素作为参考依据。

二、定货形式

1、常规定货

1）直调商品

可以存在两种形式向供应商定货，一种就是通过电脑定单的形式；

另一种就是通过手工定单的形式。

2）统配商品

每天下午一点前，门店通过电脑定单的形式向生鲜配送中心要货。

遇特殊情况，以传真形式要货，但传真上必须有生鲜主管签字认可，否则视作无效。

2、新品定货

总部采购的新品第一次定货由商品管理部主动配给，后续要货则根据商品的配送方式按常规定货；

地区采购的新品则由门店定货。

三、定货流程

理货员根据商品的库存量、前三天的销售量，结合节假日、天气、促销等因素，填写要货清单。

统配商品（除盆菜）于每天上午九点前交生鲜主管签字审核，通过后交综合员录入电脑，综合员录入定货单时务必在备注栏标注“生鲜”字样，并在上午十点前打包发送至生鲜配送中心或打印定单传真至供应商处。

肉品、蔬果、熟食配料则由生鲜主管填制《生鲜商品手工定货单》（详见附表一），并在下午三点前传真至供应商处。

四、注意事项

1、商品管理部在与供应商谈判时必须确定生鲜商品的最低定货量、最低送货量和供应商的送货周期。

2、门店每次每个品种的定货量不得小于最低定货量，生鲜配送中心或供应商收到小于最低定

货量的定单默认为最低定货量定单。

3、商品管理部根据各纯生鲜商品的不同属性确定门店的定货周期。

4、门店必须按规定的定货时间以电脑定单或传真的形式向生鲜配送中心或供应商定货。

5、新品定货前由商品管理部在两个工作日内以书面形式告之门店和生鲜配送中心。

6、统配商品门店因促销等原因，需大批量定货，必须由门店提前七天书面出具该商品的专题定货计划，若有异议，生鲜配送中心在收到计划后两个工作日内反馈给门店。

否则生鲜配送中心必须按该计划准时向门店配货，该批商品不得退货。

第三节生鲜商品收货

一、收货原则

1、必须树立生鲜商品收货绿色通道意识，随到随收，确保商品质量。

2、收货要求仔细、公正、负责。

二、收货流程

1、统配商品

1）统配商品由生鲜配送中心开具商品交接单（三联）与批发单或配货出货单（三联）同行，门店

收货组和生鲜组员工在收货平台上清点商品的总件数或称量商品的总量，并与商品交接单核对，核对完毕后在商品交接单上双人签字并注明实收数，商品交接单一联和批发单或配货出货单交门店综合组，商品交接单两联交生鲜配送中心驾驶员或送货员带回。

2）收货作业完成后，生鲜组员工应及时将商品上架或入库。

3）门店在核对单货明细时，如发现单货不符或其他问题，可在12小时之内将批发单或配货出货单的原件传真给生鲜配送中心，生鲜配送中心在收到传真件48小时内经核实后做单据调整或以电话形式告知门店。

超过期限按默认单货相符处理或单货不符处理。

2、直配商品

供应商在送货时必须出具电脑或手工定货单及送货清单。

门店收货组和生鲜组员工在收货平台上核对商品品种、规格、计量单位、产地、进价，清点商品的总件数或称量商品的总量，核对完毕后在定货单和送货清单（一式二联）上三人签字（收货组员工、生鲜组员工、供应商）。

使用电脑定货单的商品，收货组员工将电脑定单和一联送货清单交综合组生成自营进货单，所有单据均交财务留存。

使用手工定单定货的商品，门店收货人员和生鲜主管必须填写一式三联的《生鲜商品收货记帐表》（附表二），填写每一个商品的实收数量、计量单位、单位进价、总进货金额，并经三方审核签字后生效，第一联由收货组保管，第二联交由供应商，第三联交由生鲜组。

生鲜组、收货组定期（按照合同规定的帐期要求，特殊商品特殊要求）与供应商三方核对收货总金额。

核对准确后由生鲜组主管填写《生鲜商品收货审核单》（附表三）。

三方签字确认后将《生鲜商品收货审核单》连同《生鲜商品收货记帐表》（二联）交由综合员生成信息系统的自营进货单，第三联作为手工台帐由生鲜组留存。

在每月结转前将所有手工单据转为电脑自营进货单。

三、收货要求

1、收货抽样的确定：

纯生鲜商品收货抽样的确认方法。

凡数量在5件（盒、袋、只）以下的，每件（盒、袋、只）均需检验；

超过5件（盒、袋、只）——50件（盒、袋、只）的，抽检件（盒、袋、只）数不得低于5件（盒、袋、只）；

超过50件（盒、袋、只）的，按10%的比例抽取样品数量。

2、商品质量的检验：

1）猪肉：

根据膘油厚度鉴定级别。

油膘厚度

等级

2公分以下

一级品

2——3公分

二级品

3——4公分

三级品

4公分以上

四级品

2）水果：

以※※头（粒）为规格的商品，检验每箱的商品个数，如88头（粒）即为88个/箱。

以※※#为规格的商品，检验商品单体的直径，如80#即为每个单体的直径为80毫米左右（每箱抽5个），误差在±

2.5毫米内为合格。

以※※g/盒（袋、只）为规格的商品，检验商品每盒（袋、只）的净重，误差在±

5%内为合格。

3）熟食原料：

以※※g/只为规格的商品，检验商品每只的净重（每箱抽5个），误差在±

以只/箱为规格的商品检验每箱的商品个数。

4）以盒、袋、只为计量单位的商品在样品验收合格后清点数量即可。

3、实收数量的确定

5件以下：

实收重量=净重-不合格品重量

5件以上：

实收重量=（样品净重-不合格品重量）÷

样品件数×

收货总件数

净重的确认方法：

a、净重=毛重-包装物重量；

b、净重=箱内商品的实际称量重量

1、生鲜商品的收货交接必须在收货平台进行，同时必须在人员、场地、时间等方面给生鲜商品收货提供保证和支持。

2、生鲜配送中心根据商品管理总确定的第一次配货量给门店新品配货，门店不得以任何理由拒收或提出延迟送货。

3、纯生鲜商品收货时需过秤的，如供应商或配送中心送货数量大于门店定货单上的数量，超出30%由门店生鲜主管确定是否收货，高于30%

4、质量验收主要由门店生鲜组员工负责，若因质量不符而拒收的商品数量较大或品种较多以至于影响营业的，生鲜主管应请示门店店长或商品管理部作出决定。

5、收货时要求检查每批商品的生产日期，保质期，包装规格。

并在实收数量栏填写实收件数，发现外包装破损时要求清点商品系数，外包装严重破损或已经影响商品销售时要求供应商换货或退货。

6、商品不合格，收货时发现，由供应商承担责任，门店可拒收，收货后发现由门店参与收货人员共同承担责任。

第四节生鲜商品退货

一、退货原则

1、为维护家友超市的良好形象，维护与厂商的良好合作关系，必须谨慎处理退货。

2、纯生鲜商品不能退货。

二、退货流程：

1、统配商品。

1）生鲜组理货员填写要货联系单负数并由主管签字后交综合组打自营进货退货单（未审核），淘汰、调剂、查询分单填写。

2）生鲜主管核对实物及数量并按供应商进行分箱（金额必须大于10元），注明每箱商品明细、数量及箱号。

综合员录入正确自营进货退货单（未审核）并打印一式三联总单和一式一联分单（贴箱联），由生鲜主管签领。

3）生鲜主管在贴箱联盖相应退货章（查询、淘汰、调剂）并退货并填写一式三联退货商品交接单。

由驾驶员、理货主管在退货商品交接单上签字（门店记录车号）。

4）交驾驶员一联总单、第二、三联退货商品交接单。

退货后立即交综合员一联总单、第一联退货商品交接单，审核、发送退单并保存。

生鲜主管留一联总单。

1）生鲜组理货员填写要货联系单负数并由主管签字后交综合组，综合员录入未审核自营进货单的负数并打印一式三联家友超市进货退货单。

2）生鲜主管确认所退实物数量是否相符，待供应商到门店送货时，直接退给供应商。

生鲜主管、收货组员工、供应商在退货单上签字确认并盖退货章。

退货单至综合室审核并打印一式两联的自营进货单。

3）综合保留第一联自营进货单、一联退单，生鲜主管留底一联退单，给供应商一第二联自营进货单。

三、注意事项：

1）商品管理部应根据合同约定明确生鲜商品可以退货的商品目录（单品目录），并以书面形式告知门店和生鲜配送中心，各门店和生鲜配送中心据此向供应商退货，其余生鲜商品一律不得退货。

2）生鲜商品退货时必须保持商品原有的形态和内在的质量，如发现质量变化（商品自身质量问题除外）应以供应商认可为标准，否则不予退货。

3）生鲜商品退货时必须按最小单位退货，如最小单位是组、条等必须保证商品最小单位的数量，不能将数量不足一条或一组的商品退到生鲜配送中心。

4）各门店不得以不收货、不经营等强制手段处理退货问题，退货必须在公正、合理、有效的方法下进行。

5）门店必须将生鲜商品运输用包装（如酱菜桶、豆奶筐等）及时退回生鲜配送中心或供应商，各门店有义务对其包装加强管理，不得挪做它用。

6）统配商品配送中心收到退货商品后，如发现单货不符的，在24小时内将单货不符单传真组门店，门店在收到传真件后三天内给配送中心回复，超过期限默认为单货不符。

第五节生鲜商品的内部移库

一、移库原则：

1、移库应突出商品成本低、进货方便、要货及时

2、移库不能造成库存的不准确。

二、移库流程：

1、生鲜鲜品组内自营商品之间的移库。

1）每次必须填写移库台帐（附表四），如实记录好日期、商品名称、数量、单位、单价、合计金额，经移入组、移出组双方签字后生效。

单价原则上以单日进价为准，分割型商品（如猪肉）要核算出分割后商品的进价，熟食成品或半成品须核算出成本价。

2）每月25日汇总上月26日至本月25日的移库金额，填写《家友超市内部移库单》（金额为不含税金额，附表五）。

内部移库单一式两联，一联交由财务，一联由生鲜组保管。

移库单由生鲜主管汇总填写，经移出组、移入组、填写人、经理签字后生效。

2、联营商品移入自营的纯生鲜商品组

联营厂商的商品通过收货组收货（流程同直配商品的收货）。

在每月25日生成电脑自营进货单时须使用移入大类生鲜进货码进货，供应商通过自营进货单结帐。

在要货之前必须由生鲜组员工填写《生鲜商品手工定货单》（详见附表一），主管审核后向联营厂商定货。

如直接在卖场拿货，必须有防损组员工参与收货并签字。

3、其他商品移入自营的纯生鲜商品组。

采用批发单的形式。

生鲜组员工填写要货单，主管审核签字并经门店经理批准签字后由综合组打印商品销售批发单，并在批发单上写明原因、用途（批发单需主管、经理签字）。

门店付款后凭批发单到卖场拿货。

将商品连同批发单交由收货组收货，使用移入大类生鲜进货码打自营进货单。

三、注意事项

1、未经同意和相关流程，任何员工不得在卖场里任意拿任何商品，否