工作前安全分析管理实施细则Word格式文档下载.docx
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第十条新开展的作业活动、非常规（临时）的作业活动必须事先针对该项作业活动进行工作前安全分析。
第十一条当某项作业活动没有操作规程涵盖时或现有的操作规程不能有效控制风险时，应针对该项作业进行工作前安全分析。
第十二条当改变现有的作业，应确认变更或不同的部分，补充进行工作前安全分析。
第十三条需要评估现有作业的危害及潜在的风险时，应进行工作前安全分析。
第十四条现场作业人员均可根据当前的工作任务提出工作前安全分析的需求。
第十五条当作业内容、步骤或程序、所使用工具和材料、作业者资质或素质、作业环境条件（包括季节、气象、温湿度等自然环境条件）相同或等同，仅作业地点和具体时间不同的重复作业，必须按照此前的工作前安全分析结果进行确认，变更或不相同的部分必须补充进行工作前安全分析。
第二节工作前安全分析程序及要求
第十六条所有的作业活动或具体作业项目应由属地单位负责人指定项目负责人，项目负责人对工作任务进行初步审查，确定工作任务内容，判断是否需要做工作前安全分析，制定工作前安全分析计划。
第十七条属地单位项目负责人在作业前选择熟悉工作前安全分析方法的专业技术管理人员、操作人员及从事该项作业的相关人员，组成分析小组，以讨论会方式进行工作前安全分析。
第十八条小组成员应了解工作内容及所在区域环境、设备和相关规程。
第十九条分析小组审查工作计划，将作业按先后顺序划分为若干工序或步骤，搜集相关信息，实地考察工作现场。
重点核查以下内容：
（一）以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故。
（二）工作中是否使用新设备。
（三）工作环境、空间、照明、通风、出口和入口等。
（四）工作任务的关键环节。
（五）作业人员是否有足够的知识、技能。
（六）是否需要作业许可及作业许可的类型。
（七）是否有严重影响本工作安全的交叉作业。
（八）其他。
第二十条分析小组针对每步工序，识别每项任务或步骤所伴随的危害因素。
识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、方法、环境五个方面和正常、异常、紧急三种状态。
第二十一条按照发生机率和严重性对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价。
根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受。
风险评价应选择适宜的方法进行。
第二十二条分析小组应针对识别出的危害因素，考虑现有的预防/控制措施是否足以控制风险。
若不足以控制风险，则提出改进措施并由专人落实。
在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。
第二十三条制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：
（一）是否全面有效的制定了所有的控制措施。
（二）对实施该项工作的人员还需要提出什么要求。
（三）风险能否得到有效控制。
第二十四条风险识别及所有控制措施制定后，应填写《工作前安全分析表》（见附录A），描述每一项任务或步骤，列出方法、设备、工具、材料和技术要求，分析小组人员取得一致意见，确认签字。
第三节作业风险的沟通
第二十五条工作前安全分析结果没有得到有效沟通、措施未有效落实、未向参加该项作业的全体人员进行交底不得开始作业。
需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可。
紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。
第二十六条承包商所做工作前安全分析由承包商项目主管审批，应同步提交属地项目负责人审核备案；
有工程监理的作业项目，应报监理人员审核。
第二十七条作业前应召开工具箱会议，进行有效的沟通，确保：
（一）让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的职责。
（二）参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素。
（三）作业人员意见不一致，异议解决后，达成一致，方可作业。
（四）在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析评价。
第二十八条属地单位和作业单位项目负责人应确保开工前所有风险控制措施已落实到位，召开工具箱会议的同时填写《工作前安全分析作业人员评价表》（见附录B），判断作业人员对作业任务的胜任程度。
评价结果有一项不足3分，应对相应作业人员重新培训工作前安全分析相关内容。
第四节现场监控及信息反馈
第二十九条在作业过程中应严格落实风险控制措施，根据作业许可的要求，指派相应的负责人监督整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素。
第三十条任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。
第三十一条若发现工作前安全分析过程中的缺陷和不足，及时向工作前安全分析小组反馈。
如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故，应立即停止作业，分析小组重新进行工作前安全分析。
第三十二条作业任务完成后，所有作业人员，特别是作业项目负责人有义务将作业过程中新发现的危害、新采取的有效风险削减措施向分析小组报告，分析小组应进行作业项目的回顾与总结，完善该项工作的工作前安全分析，填写到《工作前安全分析表》中。
第三十三条工作前安全分析小组应根据作业过程中发生的各种情况提出完善该作业程序的建议，不断修订和完善，作为下次同类作业的重要指导依据。
第四章审核、偏离、报告
第三十四条本实施细则应纳入体系审核，必要时可组织专项审核；
发生偏离应报安全环保处批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年；
本实施细则在分公司内部及相关方之间进行沟通。
第五章附则
第三十五条本实施细则由安全环保处负责解释。
第三十六条本实施细则自发布之日起执行。
附录A：
工作前安全分析表
记录编号：
日期:
项目/单位
作业负责人
（JSA组长）
分析人员
作业名称
使用的工具
/设备/材料
作业地点/位置
提交日期
工作任务简述：
新工作任务已作过工作任务交叉作业承包商作业相关操作规程许可证特种作业人员资质证明
编号
工作步骤
危害因素描述
风险评价
预防/控制措施/执行人
剩余风险是否可接受
进一步改进措施/执行人
暴露
频率
可能性
严重度
风险值
总结与完善建议：
附录B：
工作前安全分析作业人员评价表
日期：
问题1：
员工对工作任务的理解程度：
1.对工作任务不理解。
（0分）
2.对工作任务部分理解。
（1-2分）
3.对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。
（3分）
4.充分理解自己在工作任务中的活动，但对整个工作任务的理解不太充分。
（4分）
5.充分详细的理解整个工作任务。
（5分）
分数
问题2：
员工认为有哪些危险：
（A）对自己（B）对他人（C）对环境
A
B
C
1.不了解危险。
2.部分了解危险。
3.对危险有一定的理解，知道能够干什么。
4.充分理解自己在工作任务中的危险，但对整个工作任务危险的理解不太充分。
5．充分详细的理解全部危险。
问题3：
员工对控制措施的理解程度。
可以保护:
（A）自己（B）他人（C）环境。
1.对控制措施不理解。
2.对控制措施部分理解。
3.对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。
4.全面理解自己在工作任务中的控制措施，但对整个工作任务的控制措施理解不太充分。
5．充分详细地理解所有的控制措施。
改进建议：
总分
注：
每项3分以上，则员工完成该工作的工作前安全分析过程。
对不足3分的项目，要进行培训。
附录C：
相关条款解释或说明
第二十条：
安全分析小组在辨识危害及其削减措施时，可参考附录D相关资料中（三）《工作前安全检查清单》中的内容。
第二十一条：
风险分析方法，集团公司标准推荐使用矩阵法及LEC法，具体可参考附录D相关资料中
（一）《风险评价参考方法》，炼油与化工分公司不对风险分析方法进行限定，各企业可结合企业实际选用适宜的方法。
第二十二条：
选择风险控制措施的优先顺序应按照附录D相关资料中
（二）《风险控制措施优先顺序示意图》中的标示进行。
第二十四条：
《工作前安全分析表》是炼油与化工分公司结合集团公司标准中提供的表格样式进一步完善设置的，目前各企业在办理“安全工作许可证”或编制施工方案时提出了详细的工作前安全分析相关内容及要求，如果能够完全满足炼油与化工分公司《工作前安全分析表》中的内容要求，可以使用本企业现行有效的记录。
附录D：
相关资料
（一）风险评价参考方法
半定量风险矩阵
项目
危害严重性
1
伤害可以忽略，不用离岗
2
轻微伤害，需要一些急救处理
3
受伤，造成损失工时事故
4
单人死亡或严重受伤
5
多人死亡
事
故
可
能
性
1很不可能
2不可能
3可能
4很可能
5事故的发生几乎不可避免
可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。
只有咨询专业人员和风险评价人员后，经过相应管理授权才可以开展工作。
工作任务不可以进行。
工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进一步降低风险。
在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。
作业条件危险分析（LEC法）
（1）作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：
E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）,C（一旦发生事故可能造成的后果的严重性）和L（事故发生的可能性）。
其赋分标准见下表：
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料（1次
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