项目管理流程图精文档格式.docx

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与项目成本有关的资料,交资料员收集,并转预算员

各类工程变更、施工工艺、方法变更

项目成本计划,项目经理部成本核算,进行成本分析并编制月度及项目的成本报告报审,进度款报审表,工、料、机动态,工程变更费用报审表费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算纺制,报审

进度款报审表,工、料、机动态表,工程变更费用报审表,费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算

业主、监理工程师

合同文件

按合同应预付

按合同应付进度款、尾款

项目部预算员项目部材料员项目部质检员

项目部预算员规格、数量符合要求,附相关资料

编制付款申请

质量符合要求:

经监理、业主验收:

附相

关资料

公司工程管理部

公司技术部（总工

物资供应商

审核通过

审核通过,业主付款

后支付

按合同应预支生活费

项目部预算员项目部工长项目部材料员项目部质检员

进度完成情况,是否按工期要求完成,奖惩情况

该分包商材料管理情况;

附相关资料;

奖惩情况

经监理、业主验收合格;

附相关资料,奖惩情况

安全指标完成情况,奖惩情况

项目部安全员

公司工程管理部公司财务部

审核通过、业主付款后支付

项目经理、技术负责人

编制付款申请,办理阶段性付款决算,办理决算

按合同应付进度款、应办理决算

6.1.13项目进度控制流程图

合同进度控制总目标编制控制性进度计划

审批施工总进度计划监理审查

业主批准监督计划实施检查执行情况进度计划分析与调整审核年季月周计划审核资源配置计划审批施工措施计划

要求整改设计供图计划资金供应计划

采购计划

承包商责任?

承包商补救措施方案

监理审核

监督实施统计表报

监理发出警告

业主终止合同

不接受

严重偏离计划

6.1.14月完成工程量计量支付流程图

承建单位申报

己完工程量报表,工程价款报表

监理工程师检查工程量

对照图纸,现场量测

监理工程师

审核己完工程价款报表

总监签发

建设单位审查会签,支付工程款

承建单位

6.1.15工程变更处理流程图

6.1.16工程合同费用控制流程图

6.1.17索赔处理流程图

6.1.1工程变更报价工作流程图

设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书

监理机构审核建议书

发包人审批

设计单位进行变更设计监理机构审签变更设计图监理机构通知承包人就工程变更报价承包人报价

监理机构审核承包人报价,报发包人

发包人、承包人是否接受

承包人、发凶人协商价格

进行变更支付

进入争议解决的程序监理机构暂定合适价格

一致

承包人施工按原计划施工

否不同意不同意

同意

同意否

是

费用索赔事件发生

承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向

项目监理部收集资料,详细记录过程

承包单位随时提交索赔

事件的详细报告

索赔事件结束,承包单位提交

《费用索赔申请表》

项目监理部审核与评估

与承包单位、建设单位协商

总监理工程师签发《费用索赔审批表》

不

同

意

不一致

建设单位或设计单位提出工程变更

设计单位签发设计变更文件

承包单位提出工程变更

总监理工程师审查签认

建设单位审查签认建设单位予以签认

项目监理部发出会签的《工程变更单》

承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提

交《工程变更费用报审表》

监理工程师审核总监理工

程师签认

建设单位审批不同意

必要时必要时

延期事件发生

项目监理部收集资

料详细记录过程

承包单位随时提交延期

延期事件结束,承包单位提交《工

程延期申请表》

监理工程师审核与评估

总监理工程师签发《工程延期审批表》不同意

不一致承包单位提交工期索赔

意向报告

6.1.5工程暂停及复工管理基本流程图

发生须暂停施工的情况

总监理工程师签发《工程暂停令》

承包单位暂停部分施工

并妥善保护己完成工程

消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因

具备复工条件时,总监理工程师应要求承包单位及时填写《工程复工报审表》,并予以签批,指令承包单位继续施工

具备复工条件时,承包

单位填报《工程复工报

审表》及必要的附件

总监理工程师审批承包单位继续施工

非承包单位原因引起的暂停承包单位原因引起的暂停

6.1.6合同争议调解基本流程图

6.1.7索赔处理工作流程图

6.1.8违约事件处理基本流程图

6.1.9施工项目成本控制流程图

6.2.2工程竣工资料管理流程图单位（子单位工程质量竣工验收记录单位（子单位工程质量控制资料核查记录单位（子单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位工程观感质量检查记录竣工验收会议建设工程竣工报告工程质量保修书工程整改文件工程款拨付证明文件质量保证、安全、功能及抽查资料料监理评估报告工程监理资料建设单工作建设工程竣工报告监理评估报告合格文件（勘察、设计、施工图审查机构认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案工程质量保修书各地建设行政主管部门的规定工程款拨付证明文件质量保证、安全，功能及抽查资料工程监理资料验收监督通知书竣工验收备案表向建设行政主管部门上报资位建设工程竣工报告竣工验收报告监理评估报告合格文件（勘察、设计、施工图审查机构认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案工程质量保修书各地建设主管部门的规定建设工程竣工验收备案表资质量保证，安全、功能及抽查资料竣工验收前的准备施工单位竣工验收委员会主任宣布开会建设、勘察、设计、施工、监理“执法”汇报审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量合格文件审阅认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案审查质量保证、安全、功能及抽查资料实地查验工程质量专家组发言验收委员会宣布验收结论监督机构意见整理纪要验收会议结束监理单位建设单位施工资料移交城市建设档案馆

6.2.3项目产品回访流程图客服助理电话回访回访记录OK客户反馈行政助理回访资料结存档终辖区内客户标准问卷严重客服副总监/主任上报一般问题题问转问题严重性批重大工程客服管理中心总监所上报分公司总经理安排处理分公司客服部大区总裁、分公司总经理安排处理处理方案处理方案分公司责任部门和责任人进行处理处理方案追究责任部门和责任人

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