新版煤矿安全生产质量标准化安全风险分级管控文档格式.docx

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b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；

c.井工煤矿启封火区、突出矿井石门揭煤和过构造带、排放瓦斯，露天煤矿钻孔和爆破等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上的煤矿在复工复产前；

d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。

3.安全风险管控

（1）基本要求

建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。

建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。

重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、技术、资金有保障。

（2）现场检查

跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。

（3）公告警示

及时公告重大安全风险。

4.保障措施

采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。

定期组织安全风险知识培训。

二、评分方法

按表2-1评分，总分为100分。

各小项分数扣完为止。

项目内容中缺项时，按式

（1）进行折算：

………………………………

（1）

式中：

A——实得分数；

B——缺项标准分数；

C——检查得分数。

表2-1煤矿安全风险分级管控标准化管理评分表

项目

项目内容

基本要求

标准

分值

评分方法

得分

一、工作机制（10分）

职责分工

1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作

4

查资料和现场。

未建立责任体系不得分，随机抽查矿领导1人不清楚职责扣1分

2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门

2

查资料。

未明确管理部门不得分

制度建设

建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程

未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分

二、安全风险辨识评估（35分）

年度辨识评估

1．每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识；

2．重点对井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；

3．及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施；

4．辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案

8

未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分

专项辨识评估

新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；

2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；

4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等

7

未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；

2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程

未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求的扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；

2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据

本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识：

1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；

2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；

4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件

6

三、安全风险管控（40分）

管控措施

1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障

5

组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分

2.采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定

查现场和资料。

没有制定管控措施、管控措施不符合规定不得分

3.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限

未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分

定期检查

1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工

未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整、月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分

2.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施

未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分

现场检查

按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改

未执行带班制度不得分，未跟踪、发现问题未及时整改1处扣2分

公告警示

在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施

查现场。

未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分

四、保障措施（15分）

信息管理

采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理

未实现信息化管理不得分，功能缺少1项扣1分

教育培训

1．入井（坑）人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施

培训内容不符合要求1处扣1分

2．每半年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术

未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分

得分合计：