商场超市管理提纲Word格式文档下载.doc

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A、商品档案管理

B、程序设置

1、货商主体资格认定

2、商品品项认定

3、商品价格认定

1、供货品项

2、供货数量

3、送货条件

4、退换货条件

1、供应商归类

2、商品分类

3、商品资料录入

1、前台联接

2、库存预警

3、折价设置

4、会员卡设置

商品库存管理

商品现场管理

A、入库

B、出库

A、商品柜台排面

B、商品损害

1、商品凭货单验货

2、检查商品单品名称

3、检查商品内外包装

4、核对商品条码

5、确认商品数量

6、分类保管

7、常规检查库存

8、滞销退货入库

1、制作出库单

2、核对品名数量

3、核对店内码、条码

1、商品区域划分；

2、商品品类划分；

3、同品牌不同规格品项划分；

4、商品排面陈列；

5、商品花色协调；

6、堆头布局。

1、人为伤害破损；

2、虫咬鼠害破损；

3、小偷盗窃；

4、过期变质。

三、商品单据流程：

供货单据流程

退货单据流程

1、订货单

（由业务部门根据合同条件及现场情况制作）；

2、订货单传真至相关供货商并确认送货时间；

3、订货单转交仓库；

4、对方送货单由仓库验收签字后交电脑录入员录入并制作对账解款凭证；

5、订货单、送货单当日送交财务部；

1、根据现场下柜情况制作退货单；

2、退货单含商品交相关货商送货员签字确认；

3、退货单当日交财务部。

四、商品采购管理：

商品采购前

商品采购中

商品采购后

1、厂商（货商）主体资格审核；

2、商品基本信息审核；

3、商品品质品项的确认；

4、商品价格确认；

5、供货方式确认；

6、货款结算方式确认；

7、退换货方式确认；

8、单品促销方案；

9、商品营运过程费用支持条件

10、商品货样封样（保存至首批货到位退样品）。

11、正式签定合同。

1、建立商品档案；

2、建立货商资料档案；

3、确定首批进货量；

4、确定商品摆设位置；

5、下订单并确定到货时间；

6、实物验收入库；

7、商品出库上柜。

1、商品上柜排面管理；

2、商品售后管理（包括补货、顾客退换货等；

3、临近保质期商品退换管理；

4、换季商品更换档案（一对一调整、更换同品项档案）；

5、促销品管理；

6、厂商、供货商配合现场商品维护。

五、资料档案管理

厂商主体资格

供应商主体资格

生鲜食品主体资格

1、营业执照；

2、税务登记证；

3、代码证书；

4、税务登记证；

5、工业品生产许可证；

6、卫生许可证（食品类）。

5、卫生许可证（食品类）。

5、卫生许可证（食品类）；

6、生鲜生产许可证。

索证

索票

说明

1、货商的主体资格证件复印件

2、商品检验检测报告；

3、商标注册证书；

4、授权代理证书；

5、进口批文、进口商检报告；

6、酒类制品批发证（每批跟单）。

1、商品供货凭据、送货单；

2、税票、发票、收款单据；

3、生鲜食品的每日跟单；

4、酒制品当批送货商品跟单；

1、《营业执照》、《卫生许可证》、《酒制品批发证》必须是每年年审后的；

2、商品检测报告仅对当批商品本年度有效；

3、所有复印件应由提交证件单位加盖原始公章。

六、财务基础工作；

总账、明细账

仓库账

A、固定资产投资

1、装修费用；

2、办公设备；

3、监控设备；

4、冷藏设备；

5、交通工具；

6、建筑物；

B、低质易耗品投资

1、包装容器；

2、消防器械；

3、清洁器械；

4、购物袋；

C、预支费用

1、场地租金；

2、押金；

3、预支货款；

D、经营成本核算

1、预提及应摊费用；

2、场地租金及水电费；

3、商品流通费用；

5、员工工资；

6、业务招待费；

7、广告费；

8、保险费；

9、包装费；

E、商品销售成本；

销售商品成本结转；

F、商品销售税金及附加

1、城建税；

2、教育费；

3、地方教育附加；

G、管理费用核算

1、办公费；

2、差旅费；

3、折旧费；

4、修理费；

5、董事会费；

6、社保费；

7、福利费；

8、商损；

9、咨询、审计费；

10、开办费摊销；

11、无形资产摊销；

12、低值易耗品摊销；

13、税金（印花税等）14、存货盘亏；

15、其他；

H、财务费用核算：

1、利息收支；

2、工本费；

3、刷卡手续费；

A、入库

1、商品名称；

2、货商名称

3、商品成本价；

4、商品库存价

B、出库

2、商品数量

3、商品零售价

C、退货

1、商场退货；

2、供货商退货

D、调拨：

1、原库别退出；

2、新库别录入；

商场商品账

货商结账

银行账

现金账

1、当月出库商品名称

2、当月出库商品金额

3、当月销售商品名称

4、当月销售商品金额

5、当月退货名称金额

6、当月报损名称金额

A、货商合同条款

1、合同期限；

2、合同条件；

3、对账方式；

4、付款方式；

B、结账程序；

1、我方订货单；

2、货商送货电脑单；

3、送货验收结算联；

4、我方入库单；

C、付款

1、会计制单；

2、主管审批；

3、出纳复核转账、支付现金。

A、汇入款

1、汇款单位；

2、汇款金额；

3、汇款项目；

B、汇出款

1、对方名称；

2、汇款用途；

3、汇款金额；

A、现金收入

1、营业款收入；

2、其他款项收入。

C、现金付出

1、货款现金支付；

2、费用现金支付；

3、员工工资支出。

费用报销程序

财务报表

成本控制

人员定岗

1、票据审核；

2、实物验收人签字；

3、会计审核制作凭证；

4、主管签字；

5、经办人签字；

6、出纳付款。

1、收支平衡表；

2、库存商品；

3、资产负债表；

4、损益表。

1、采购成本控制

2、促销品控制

3、费用控制

4、商品损耗控制

5、员工工资控制

6、设施投入控制

7、人力控制

8、低值易耗品控制

9、其他费用控制

1、岗位设置；

2、劳动时间确定；

3、岗位职责确定；

4、岗位工作流程；

5、岗位交接班制度；

6、岗位考核制度。

（上述由财务提供参考依据）

七、岗位职责

董事长

总经理

财务部

1、根据中华人民共和国公司法，行使企业法人的职责；

2、定期招开董事会，研究讨论公司的重大决策；

3、定期听取总经理的工作报告，审定公司年、季、月的工作计划；

4、签审供货商货款结算以外的费用开支；

5、行使股东授权的其他具体工作。

1、根据董股东会议决定向董事长提交公司年、季、月的公作计划报告书，并按董事会通过的计划书开展工作；

2、对公司的经营管理承担完全管理责任；

3、行使董事长授权的关于公司内部管理以外的具体工作；

4、掌握公司经营状态、对局部工作进行调整；

5、对各部门经理人选的年度考核、调整、任命；

6、制定单位考核方案，报董事会审批后具体实施方案的全部条款；

1、根据中华人民共和国《会计法》和商业会计记账程序编制财务报表；

2、坚持原则、秉公办事、信守职业道德、严守商业机密；

3、定期完成各类表报，为公司经营决策提供有效依据；

4、按规定时间核对供应商货款，并按合同条款支付相应的货款；

5、审核公司营业外的各种开支，杜绝虚伪票据及不合理开支入账报支；

6、妥善报管现金，大综现金及时进入银行。

杜绝白条提取现金。

业务部

现场经理

领班

1、以公司利益为重、以公司信益为重，不得以权谋私，不的向供货商索要钱物或接受供货商现金或实物的馈赠；

2、根据商场定位组织商品，按相关《合同法》和公司规定和签定供销合同；

3、不断淘汰滞销商品，引进新品；

4、提出公司年、季、月促销方案，并组织方案的落实；

5、对公司经营提出合理化建议。

1、负责对商场员工的全面管理，包括：

员工培训、定岗定员、班次调整、员工考核、违纪违章处罚建议；

2、对商场实物承担管理责任，确保商场的良性循环；

3、现场商品调剂，及时追补缺货；

4、领班以下的员工奖惩的建议权，超额提成的奖金分配权；

5、配和供货商做好正品、促销品的综合国力合管理；

6、员工三天以内临时假期的批准权。

1、负责对本班员工的管理，协调对班的工作配合；

2、对本班员工轮休的排班，一天内临时休假的审批；

3、现场商品的出库、滞销商品和临近保质期商品的退库；

4、员工规范服务的考核；

5、本班员工的奖惩建议权；

6、配合总台收银员做好电话订货的配送工作。

收银员

营业员

防损员

A、规范服务

1、实行统一的服务用语；

2、统一“唱收唱付”的语气动作；

3、打包的规范程序；

B、操作机能

1、识别真假钞；

2、收银熟练程度；

3、收银亏溢自负责任。

A、班前准备工作

1、检查柜台摆设，缺货补货；

2、整理货架排面；

B、营业中

1、接待顾客；

2、介绍商品；

3、防损；

C、下班前

1、清理公共卫生；

2、整理货架，零乱商品归位；

3、填制补货单送交现场经理；

1、整理购物车、购物篮；

2、检查门窗，开启相关的电器设施；

3、开启消防门；

2、提醒进如商场的顾客自觉寄包；

3、检察购物离开商场顾客的电脑购物单；

4、为需要服务的老弱病残顾客提供必要的服务；

5、出理商场突发事件。

1、清理购物车、购物篮；

2、巡视商场，清理顾客；

3、检查所有门窗是否按要求关闭；

4、关闭防房门、关闭所有电源。

送货员

保洁员

1、注意交通安全，注意商品安全；

2、送货及时、数量准确无误；

3、未收款货到结清；

4、不得接受顾客的任何招待；

5、承担商品离开商场后的完全责任；

6、交通工具定期制管理。

1、商场走廊、通道无尘埃；

2、卫生区域内无异物；

3、洗手间干净整洁；

4、天花板、排气扇、电风扇无灰尘蜘蛛网。

八、费用授权审批范围及程序

董事长

授权总经理审批的范围

费用报支程序

公司所有合理开支的费用（供货商货款可委托总经理审批）

1、授董事长委托，经财务部审核的供应商货款；

2、董事长外出期间公司急用的办公用品采购、水电费、场地租金支付及临时外客礼节性招待XXX元以内的开支；

3、接待相关部门检查的实销香烟、茶叶、饮料、矿泉水等开支（须有陪同人员签字证明）。

1、原始票据填写清楚，内容真实，大小写稳合，收款单位及