晋煤集团合成油示范工程项目管理手册分册职责与质量控制Word下载.doc

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附2：

三级质量控制点 34

1.目的

为明确参建各方的质量控制职责和工作程序，制定项目质量计划，质量控制措施和管理方法，规范质量管理，确保达到项目预期的质量目标，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于晋煤集团合成油示范工程的质量控制工作。

3.工作职责及工作内容

3.1业主质量管理主要职责

3.1.1负责对合成油示范工程的工程质量进行全过程的监督管理。

3.1.2负责制定项目的质量目标、质量方针和质量计划，贯彻到项目建设的过程当中，并监督监理单位和总承包商执行。

3.1.3负责建立质量管理体系，明确监理单位、总承包商的质量管理责任，并对其全过程的质量进行监督，同时检查其质量管理体系的运行情况。

3.1.4 组织监理单位审查、批准总承包商对主要施工分包商的选择和招标工作，参加国内外重要设备和材料采购的技术谈判、监造和检验等工作。

3.1.5负责监督、检查、确认工程所使用的设备、材料和施工质量，对不合格问题的处理进行管理并跟踪其有效性。

3.1.6负责受理和解释监理单位、总承包商以及有关方面的质量咨询和质量投诉。

3.1.7负责处置项目实施过程中的重大质量事故。

3.2监理单位质量管理主要职责

3.2.1协助业主审查总承包商的分包（包括采购和施工）方案、参加资格预审、招投标活动以及重要的技术谈判。

3.2.2审核、批准总承包商提交的项目实施计划和施工组织设计。

3.2.3审查总承包商现场项目管理机构的质量管理体系，督促总承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范进行施工，主持工程质量事故的调查，并随时向业主报告，对质量控制负责。

3.2.4检查总承包商使用的材料、构配件、设备及安装质量，并进行必要的测试和监控，必要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程进度、质量及费用控制要求。

3.2.5负责对总承包商的工程完成量进行质量确认，作为付款依据。

3.2.6负责组织总承包商进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准，负责组织单位工程质量的评定。

3.2.7负责组织“三查四定”和中间交接。

3.2.8协助业主做好竣工验收工作。

3.2.9阶段性向业主进行工程质量汇报。

3.3总承包商质量管理主要职责

对所承担的工程进行质量保证，按照总承包商合同的质量要求对设计、采购、施工全面负责。

3.3.1对设计的完整性、合理性负全部责任。

3.3.2根据批准的初步设计文件，负责组织各单项工程设计单位研究、落实初步设计的审查意见，组织完成修改工作，并落实施工图阶段的设计条件。

3.3.3负责承包范围内的各项质量管理工作，接受和服从业主、监理单位、晋煤集团质量监督站以及业主委托的第三方检验单位对工程质量的监督和管理，完成各项质量管理工作。

3.3.4认真贯彻ISO9000（2000版）质量认证体系文件规定，根据合同的相关条款，开展项目的质量管理工作，以确保提供满足合同要求的产品。

3.3.5采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制，对质量管理人员和专业人员进行必要的质量管理培训，使其符合质量管理的要求。

3.3.6必须按照业主及监理单位批准的分包计划和认可的施工分包商进行分包，总承包商的招投标活动接受业主的监督、质询和批准。

3.3.7负责中间交接前的成品保护工作。

3.3.8负责对质量检查、“三查四定”、中间交接提出的内容进行整改。

3.3.9负责处理试车中出现的质量问题，并协助业主完成竣工验收工作。

3.3.10负责组织质量事故原因调查、评估，出具调查报告，并提出补救措施和处理意见。

4.质量控制的主要内容及工作程序

4.1项目质量计划

4.1.1 总承包商应按照质量体系的要求，针对项目的特定条件以及监理单位、业主的要求编制项目质量计划。

4.1.2项目质量计划在项目初始阶段编制，由总承包商质量经理组织编制并经总承包商项目经理审查确认。

4.1.3项目质量计划应报监理单位批准后再报至业主备案。

4.1.4在项目实施过程中，监理单位将按照质量计划的要求对总承包商进行监督检查，总承包商根据实际运行情况不断制定改进措施，并做出阶段性小结。

4.1.5工程结束时，总承包商应向监理单位和业主提交经项目经理签批的质量计划执行情况总结报告。

4.1.6项目质量计划应包括的主要内容：

（1）概述：

简要介绍项目情况和质量计划的对象及适用范围。

（2）质量目标：

应明确项目的质量目标，保证实现对用户的质量承诺。

（3）管理职责：

规定项目主要管理人员的主要职责，除明确项目质量工程师之外还应有项目经理、技术质量负责人、材料控制责任工程师、各专业工程师等的管理职责。

（4）勘察、设计质量控制：

①勘察招标工作及勘察单位资质控制。

②勘察方案的审批，地形测绘及场地地质稳定性评价，主要建、构筑物基础方案的验证和计算，工程勘察报告资料的验收。

③设计质量体系检查、设计分（承）包的控制。

④标准、规范的控制。

⑤设计进度控制。

⑥基础设计审查及详细设计审查。

⑦设计变更的控制。

⑧设计文件资料归档。

（5）采购过程的控制：

供货施工分包商的选择；

重要设备和材料的商务、技术谈判及监造计划；

设备及材料验收、检验项目、交货地点和进度计划以及特殊采购的特殊要求等。

（6）施工过程的质量控制：

施工分包商的选择，施工分包商的质量体系、施工组织设计及施工方案审查，特殊岗位人员上岗资格审查，施工质量控制点、工序及隐蔽工程的验收，施工过程的质量记录、交工资料的归档。

（7）文件和资料控制：

项目质量控制的文件和资料分类、控制要求、控制职责及归档要求。

（8）质量记录的控制：

项目控制的质量记录的分类、记录形成的责任、质量记录要求、记录的编目、标识、归档和保管的要求。

4.2文件资料控制

4.2.1项目的文件、资料是项目管理活动过程执行的依据和记录，对文件、资料的控制是项目质量管理和控制的重要内容之一。

4.2.2项目应控制的文件、资料主要有：

（1）国家、地方和行业有关法规和标准、规范。

（2）质量管理体系文件。

（3）作为管理和控制依据的合同、协议、图纸、资料以及项目管理大纲、质量计划、程序文件等。

（4）项目运行中所有文、函、信件及其电子文档等。

4.2.3项目文件、资料控制程序：

（1）具体执行《项目文档管理程序》。

（2）接收时应进行有效性与完整性的审查、分类登记、编号和标识。

（3）应及时清理并撤出失效、作废的文件、资料，保证项目现场和持有人使用有效版本。

（4）文件、资料在项目内部传递、发放应由文件控制人员执行，传递和发放应登记，并按领导批示承办。

（5）工程结束时，质量管理体系要求的文件、资料应按有关人员各自分管的责任，将文件、资料按分类进行整理、归档。

4.3质量记录控制

4.3.1项目质量记录控制主要包括：

质量记录的标识、收集、编目、归档、保管和处理。

4.3.2项目质量记录主要包括项目实施的记录及总承包商提供的有关质量记录，包括：

（1）总承包商合同及其评审记录；

（2）总承包商提供的质量记录：

总承包商质量计划、质量体系，施工分包商招标记录，采购设备及材料的质量证明以及施工分包商提供的质量计划、质量体系、施工方案、质量目录等；

（3）过程监督、检查、验证记录：

质量体系检查，特殊工种上岗资格检查以及检验、测量、试验设备的检查，工序验收，工程质量检查和工程质量评定等；

（4）不合格评审、处置及纠正措施实施记录；

（5）月度工程质量控制分析记录；

（6）质量专题会会议纪要；

（7）工程中间交接资料和工程验收资料。

4.3.3项目质量记录控制程序：

（1）项目质量记录由项目资料员按质量记录类别、编目、标识保管。

（2）质量记录时应字迹清晰、及时、准确和完整。

（3）质量记录应妥善保管，便于查找，防止损坏、变质和丢失。

（4）总承包商提供的设计文件、采购和施工的有关质量记录应移交监理单位和业主。

4.4施工质量控制程序

制定质量控制点，审查开工报告，对施工质量进行监督、检查和验收是施工质量控制的主要工作内容。

施工质量控制分专业进行，一般分为：

总图、结构、建筑、设备、工艺配管、电气、仪表、给排水、暖通、热工、焊接、防腐隔热等专业。

4.4.1.施工质量控制技术准备

（1）各参建单位的质量控制工程师、专业工程师必须熟悉本工程的项目质量计划，熟悉、了解设计意图；

掌握有关施工规范、规程及验收标准；

掌握有关的质量评定标准。

（2）各参建单位的施工管理质量控制人员必须熟悉晋煤集团合成油示范工程的质量管理规定，了解国家及当地政府的有关质量管理规定、文件。

（3）审查、了解施工组织设计（施工方案、技术措施等）与质量有关的内容：

①工程概况、工程特点、工期要求、工程造价、施工部署；

②单位工程施工部署和施工方案；

③施工质量目标、计划（包含完善的质量保证体系）；

④分部工程施工所需要的专项设计；

⑤冬、雨季施工技术措施；

⑥采用新工艺、新技术、新材料、新结构的技术措施。

4.4.2确定质量控制点

质量控制点应由总承包商汇总各施工分包商确定的工程质量控制点，按专业报监理单位，由监理单位统一报业主审批下达。

（1）设置质量控制点的原则：

①对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；

②对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键特性部位应设置质量控制点；

③隐蔽工程是必检点；

④对质量不稳定，出现不合格品多的项目，应设置质量控制点；

⑤对重要不良项目（质量通病）应设置质量控制点；

⑥对紧缺物资或可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点；

⑦选择的质量控制点应准确并便于有效控制。

⑧质量控制点根据重要程度的不同,划分了相应的等级,一般划分形式:

（a）A级：

为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。

该控制点的工程质量需经业主、监理单位、总承包商和施工分包商四方确认（在业主未派出人员时，监理单位可全权代表）。

（b）B级：

较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、总承包商和施工分包商三方确认。

（c）C级：

一般为施工分包商的全过程质量控制。

（2）质量控制点设置后的实施要点：

①要求施工分包商的质量控制工程师、技术员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，必须使有关人员真正理解，树立以预防为主的思想；

②监理单位和总承包商的专业工程师、质量控制工程师在施工现场要进行重点指导、检查，对关键的质量控制点要进行旁站监督；

③严格要求操作人员按规程认真操作，保证每个环节的质量；

④按规定做好检查，认真记录检查结果，真正取得第一手数据；

⑤运用数据统计方法对控制要素进行分析，不断地进行改进，直至质量控制点验收合格；

⑥不同等级质量控制点的执行程序:

（Ⅰ）A级工程质量控制点：

（a）总承包商专业工程师接到施工分包商上报的停检点报验单后，在确认施工分包商已自检完成、有自检记录情况下，填写停检点报验单报监理单