医院检验科表格样表范例.doc
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黄骅市人民医院
检验科
表格样表部分
撰写人:
审核人:
批准人:
批准日期:
2014年07月15日
启用日期:
2014年08月01日
黄骅市人民医院检验科监制
序号
记录表格名称
1
RRYY-JYK-BG-01/01
保密执行情况检查记录表
2
RRYY-JYK-BG-02/01
公正性执行情况检查记录表
3
RRYY-JYK-BG-03/01
质量监督记录表
(1)-(3)
4
RRYY-JYK-BG-04/01
内部文件一览表
5
RRYY-JYK-BG-04/02
文件发放与回收记录
6
RRYY-JYK-BG-04/03
文件补发申请表
7
RRYY-JYK-BG-04/04
文件修订/作废申请表
8
RRYY-JYK-BG-04/05
修订页
9
RRYY-JYK-BG-04/06
技术规范和标准目录
10
RRYY-JYK-BG-04/07
文件和记录调阅记录表
11
RRYY-JYK-BG-05/01
合同评审表
12
RRYY-JYK-BG-05/02
合同修改单
13
RRYY-JYK-BG-06/01
检测项目增减申请表
14
RRYY-JYK-BG-06/02
新检验项目评审表
15
RRYY-JYK-BG-07/01
委托实验申请单
16
RRYY-JYK-BG-07/02
委托检验送样表
17
RRYY-JYK-BG-07/03
委托实验项目一览表
18
RRYY-JYK-BG-07/04
合格委托实验方登记表
19
RRYY-JYK-BG-07/05
委托实验方能力调查表
20
RRYY-JYK-BG-08/01
供应商评价表
21
RRYY-JYK-BG-08/02
供应商一览表
22
RRYY-JYK-BG-08/03
采购申请表
23
RRYY-JYK-BG-08/04
仪器设备验收报告
24
RRYY-JYK-BG-09/01
检验试剂耗材申请表
25
RRYY-JYK-BG-09/02
检验试剂标准物质耗材验收单
26
RRYY-JYK-BG-09/03
物品领用单
27
RRYY-JYK-BG-10/01
专业人员讨论记录表
28
RRYY-JYK-BG-10/02
专业人员与临床医生交流记录表
29
RRYY-JYK-BG-10/03
专业人员查房情况表
30
RRYY-JYK-BG-11/0
投诉处理回复表
31
RRYY-JYK-BG-12/01
不符合工作处理报告
32
RRYY-JYK-BG-13/01
纠正措施处理单
33
RRYY-JYK-BG-14/01
预防措施编制、执行、监控计划表
34
RRYY-JYK-BG-14/02
预防措施处理表
35
RRYY-JYK-BG-14/03
不满意度调查表
36
RRYY-JYK-BG-15/01
记录保存期限一览表
37
RRYY-JYK-BG-15/02
文件、资料和记录调阅申请表
38
RRYY-JYK-BG-15/03
档案资料交接记录
39
RRYY-JYK-BG-16/01
内审年度计划
40
RRYY-JYK-BG-16/02
内审实施计划
41
RRYY-JYK-BG-16/03
内审检查表
42
RRYY-JYK-BG-16/04
内审不合格项报告
43
RRYY-JYK-BG-16/05
内审报告
44
RRYY-JYK-BG-17/01
管理评审计划
45
RRYY-JYK-BG-17/02
管理评审通知单
46
RRYY-JYK-BG-17/03
管理评审报告
47
RRYY-JYK-BG-19/01
培训申请表
48
RRYY-JYK-BG-19/02
年度培训计划表
49
RRYY-JYK-BG-19/03
培训记录表
50
RRYY-JYK-BG-19/04
员工培训履历表
51
RRYY-JYK-BG-19/05
人员档案卡
52
RRYY-JYK-BG-21/01
设备总表
53
RRYY-JYK-BG-21/02
设备领(借)用登记表
54
RRYY-JYK-BG-21/03
设备维修申请表
55
RRYY-JYK-BG-21/04
设备使用登记表
56
RRYY-JYK-BG-21/05
仪器(停用)报废单
57
RRYY-JYK-BG-21/06
设备档案卡
58
RRYY-JYK-BG-21/07
设备使用授权表
59
RRYY-JYK-BG-22/01
主要标准物质表
60
RRYY-JYK-BG-22/02
年度标准物质采购计划
61
RRYY-JYK-BG-22/03
基准物质使用情况表
62
RRYY-JYK-BG-22/04
标准物质使用情况表
63
RRYY-JYK-BG-23/01
设备校准计划表
64
RRYY-JYK-BG-23/02
设备校准周期表
65
RRYY-JYK-BG-24/01
内部规程申请确认表
66
RRYY-JYK-BG-24/02
检验方法验证表
67
RRYY-JYK-BG-24/03
检验方法评审表
68
RRYY-JYK-BG-25/01
软件适用性验证记录
69
RRYY-JYK-BG-26/01
偏离许可申请审批表
70
RRYY-JYK-BG-27/01
质控总结分析报告
71
RRYY-JYK-BG-27/02
质量监控活动评审报告
72
RRYY-JYK-BG-28/01
检验结果不确定度报告
73
RRYY-JYK-BG-29/01
样品接收登记册
74
RRYY-JYK-BG-29/02
样品存贮条件登记表
75
RRYY-JYK-BG-29/03
样品留存登记表
76
RRYY-JYK-BG-29/04
样品标识单
77
RRYY-JYK-BG-30/01
报告修改通知单
78
RRYY-JYK-BG-30/02
授权签字人一览表
本记录归档周期1年保存期限5年管理编号:
RRYY-JYK-BG-01/01-0
保密执行情况检查记录表
检查日期
被检查部门
保密检查内容与要求
检查结果
1.患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。
2检验结果
a.检验报告通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。
只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。
b.如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学,必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。
c.原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理,不得随意乱放,其他人员不得随意翻阅。
d.贮存结果和检验报告的计算机,专人管理,必须通过密码进入。
3档案管理员负责保管参加能力验证和室间质评的检验结果。
4特殊标本按按照法定的条款交有关部门保存。
5质量体系文件和相应运行资料的保密。
6法定保密的信息所有人员必须遵循。
综合组负责人:
日期:
发
现
违
规
情
况
的
处
理
检验科主任:
日期:
注:
每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.
本记录归档周期1年保存期限5年管理编号:
RRYY-JYK-BG-02/01-0
公正性执行情况检查记录表
检查日期
被检查部门
检查内容与要求
检查结果
1.检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面压力和影响的环境。
2.本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任,检验工作不得受任何行政和外界干预。
3.检验人员要树立良好的职业道德,严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》
4.检验人员必须严守保密规定,不向无关单位及个人泄露检验结果。
5.本检验科人员不得参与有损公正性的活动。
6.外单位委托检验时,应送交委托检验申请单,先与综合组收样人员联系,通知实验组负责人,由其安排检验。
检验人员不得自行直接对外接受样品分析,送检单位也不得指定专人检验。
7.所有检验记录、报告按规定存档和发送。
8.检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。
9.组织机构设置上,设立样品收样员,负责样品的接收、编码、分发。
10.检验