武宣县金鸡乡社会保障服务中心Word下载.docx

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表十政府预算支出经济分类预算表

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

第四部分2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、项目预算绩效目标情况

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、武宣县金鸡乡社会保障服务中心单位概况

（一）主要职能

1．开展宣传社会保障各项政策法规；

2．为求职人员提供就业政策咨询；

3．宣传用人单位的用工信息；

4.开展劳动保障监察工作业务，协调劳务纠纷；

5.为城乡居民办理城乡居民社会养老保险相关手续、为城镇居民办理城镇居民医疗保险相关手续；

6.组织辖区内有创业或就业愿望的人员参加创业或技能培训。

（二）年度主要任务

完成社会保障各项政策法规；

组织开展辖区内转移劳动力技能培训；

完成年度下达的新农合缴费比例任务，确保扶贫攻坚工作顺利开展；

完成新农保、养老年审工作任务，强化养老资金监管，确保养老资金安全规范有效使用。

（三）机构设置情况

武宣县金鸡乡社会保障服务中心属于政府财政全额拨款性质的事业单位，现有办公室及办公大厅就业社保窗口2个。

二、人员构成情况

1．武宣县金鸡乡社会保障服务中心。

事业编制2人，实有财政供养人员1人，其中事业编制在职人员1人，退休人员0人。

第二部分武宣县金鸡乡社会保障服务中心2019年部门预算公开表

详见附件《武宣县金鸡乡社会保障服务中心2019年部门预算公开表》

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

（一）收入预算说明

2019年收入总预算11.05万元，同比减少7.44万元，同比降低40.24%。

收入总预算减少的主要原因是2018年单位有一名职工考上县国税局，2019年减少了一名人员的预算。

一般公共预算拨款11.05万元，同比减少7.44万元，同比降低40.24%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；

其中：

一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；

其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算11.05万元，其中：

基本支出11.05万元，占支出总预算100%，同比减少7.44万元，同比降低40.24%，支出总预算减少的主要原因是2018年单位有一名职工考上县国税局，2019年减少了一名人员的预算。

项目支出0万元占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务类科目支出预算9.66万元，占支出总预算的87.42%，同比减少6.5万元，降低40.22%;

（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算0.51万元，占支出总预算的4.62%，同比减少0.35万元，降低40.69%;

（3）住房保障支出类科目支出预算0.88万元，占支出总预算的7.96%，同比减少0.59万元，降低40.14%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出11.05万元，占支出总预算100%，同比减少7.44万元，同比降低40.24%。

工资福利支出预算9.89万元；

占基本支出预算98.5%，同比减少6.27万元，降低38.8%；

商品和服务支出预算1.16万元；

占基本支出预算10.5%，同比减少1.17万元，降低100%；

对个人和家庭的补助支出预算0万元；

占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（2）项目支出预算。

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低%。

工资福利支出预算0万元；

占项目支出预算的0%；

商品和服务支出预算0万元；

对个人和家庭补助支出0万元；

其他资本性支出0万元。

占项目支出预算的0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出11.05万元，其中：

基本支出11.05万元，同比减少7.44万元，同比降低40.24%，支出总预算减少的主要原因是2018年单位有一名职工考上县国税局，2019年减少了一名人员的预算。

项目支出0万元。

具体支出预算如下：

事业运行8.2万元，同比减少5.52万元，降低40.23%，全部是基本支出预算。

主要用于本单位发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

支出总预算减少的主要原因是2018年单位有一名职工考上县国税局，2019年减少了一名人员的预算。

机关事业单位基本养老保险缴费1.46万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为单位干部职工计缴的机关事业单位基本养老保险。

同比减少0.98万元，降低40.16%，支出总预算减少的主要原因是2018年单位有一名职工考上县国税局，2019年减少了一名人员的预算。

事业单位医疗0.51万元，同比减少0.35万元，降低40.69%，主要用于职工医疗社保等保障。

住房公积金0.88万元，同比减少,0.59万元，降低40.14%，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.04万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.04万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.04万元，比2018年初预算0.08万元减少0.04万元，同比降低100%。

预算支出减少原因是2018年人员调动，2019年预算减少一人。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%；

2.公务接待费2019年预算0.04元，同比减少0.04万元，同比降低100%，主要是安排接待开展业务活动需要开支的公务接待费用；

3.公务用车费2019年预算0元，其中：

公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算0万元。

公务用车购置费2019年预算安排0万元，预计购置0辆车，同比减少0万元，下降0％。

2019年机关运行经费0万元，比2018年减少0万元，降低0%。

主要用于金鸡乡社会保障就业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：

公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

县公务用车定编办根据相关规定核定我单位的公务用车编制为0辆，其中:

本级核定公务车编制1辆，实有车辆1辆。

2019年部门预算有0个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款0万元。

一、财政拨款收入：

指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

武宣县金鸡乡社会保障服务中心2019年部门预算公开表