南江县年产1000吨优质富硒茶叶精深加工项目可行性研究报告Word下载.docx
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李清
公司类型：
国有
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
（1）建设地点
四川省巴中市南江县正直镇
（2）建设规模
年加工生产名优富硒茶250吨，大宗富硒茶550吨、边销茶170吨，加工生产茶多酚30吨。
（3）建设期限
12个月（2011年6月-2012年6月）
（4）建设内容
在现有元顶子茶场内改建、扩建茶叶精深加工车间12360㎡，购置各类加工生产线6条和相关配套设备，形成年产1000吨富硒优质茶产品的能力。
1.1.5投资规模及资金构成
本项目总投资5377.99万元。
其中固定资产投资4783.12万元，流动资金594.87万元。
1.1.6资金筹措
本项目计划总投资5377.99万元，拟全额招商引资。
1.2可行性研究报告编制依据
（1）2004-2010年中央1号文件；
（2）《全国农业和农村经济发展“十一五”规划（2005～2010年）》；
（3）农业部《大力推进和扶持农业产业化经营--关于农业产业化经营的调查报告》；
（4）农业部《农产品加工业发展计划》；
（5）农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》；
（6）农业部《全国茶叶重点区域发展规划》（2009-2015年）；
（7）四川省《关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见》；
（8）四川省政府《四川省“十一五”农业和农村经济发展规划》；
（9）《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加快推进农业产业化经营的意见》；
（10）四川省《茶叶双百工程规划》；
（11）南江县大叶茶产业发展推进领导小组《关于2008年推进茶叶产业发展的实施意见》；
（12）项目业主单位提供的相关财务审计报告、技术资料、财务基础数据及其它附件。
1.3项目辐射范围及带动能力
该项目实施后，通过“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式可以辐射带动项目区元潭、下两、高桥、仁河、黑潭、长赤、红光、傅家、赤溪、沙河、燕山、兴马、大河、贵民、汇滩等15个乡镇、15000余户农户种植近3万亩优质富硒茶园。
1.4主要技术经济指标
表1-1
主要技术经济指标表
序号
内容与指标
单位
指标值
备注
1
产品方案
1.1
名优富硒茶
吨
250
1.2
大宗富硒茶
550
1.3
边销茶
170
1.4
茶多酚
30
2
总投资
万元
5377.99
3
年销售收入
8835
4
年总成本费用
5610.81
5
增值税
643.24
6
营业税金及附加
57.89
7
利润总额
2523.06
8
所得税
630.77
9
净利润
1892.3
10
财务内部收益率（税前）
%
48.97
贴现率10%
11
财务内部收益率（税后）
37.8
12
财务净现值（税前）
11705.09
13
财务净现值（税后）
8122.5
14
投资利润率
46.91
15
销售利润率
28.56
16
静态投资回收期
年
3.19
税前
17
3.75
税后
1.5综合评价和论证结论
1.5.1综合评价
（1）项目经济效益好
本项目达产年可实现销售收入8835万元，年交纳增值税643.24万元、营业税金及附加57.89万元，年利润总额2523.06万元，所得税630.77万元，净利润1892.3万元。
项目可带动近15000农户增收，户均增收达1600元。
充分体现了企业盈利、农民增收、国家增税的目的。
项目建设的经济指标可行。
（2）项目建设的必要性评价
该项目的建设符合国家、地区政策和行业规划，是优化项目区农业产业结构和农村经济结构的需要。
这对进一步提高项目区经济作物的生产效益、生态效益和投资效益，具有现实意义。
本项目建设充分利用和开发了南江县的特色和资源优势，理清思路、扬长避短发展优质富硒绿茶产业，将特色优势和资源优势转化为经济优势，向市场提供安全、绿色、优质的富硒绿茶，能满足人民日益增长的健康消费需求和提高生活质量的要求。
该项目有利于提高区域内农业资源配置率，增强农产品的市场竞争力，实现农业增效、农民增收，进而推动地区经济的发展。
南江县优质富硒茶精深加工项目的实施，将加速南江县农业产业化进程，带动农民科学种植、规范种植，改良茶树品种，提高茶叶生产的组织化、集约化、产业化水平，提高农业竞争力，大幅度增加农民收入,改善农业生产基本条件,改善生态和人居环境,是推进南江县社会主义新农村建设和构建和谐社会的需要。
（3）项目建设的可行性评价
项目区自然条件优越、基地建设初具规模，政策环境优良，项目关联产业发展状况良好，建设地点选址合理，建设条件可行。
本项目实施“公司+基地+协会+农户”的生产经营模式，市场优势明显，科技支撑较强，自筹资金能够落实，项目承建能力可行。
项目产品为优质富硒茶系列特色产品，市场空间大，发展前景看好，产品销售渠道健全，能够完成计划的生产任务。
市场分析可行。
项目设计方案合理，经费预算、计算方法正确，建设方案分析可行。
（4）项目建设的技术先进性评价
该项目充分利用技术支撑单位四川省农业科学院茶叶研究所的技术力量，抓好茶树良种繁育技术、茶叶种植技术的推广、茶叶生产加工技术的应用，生产“云顶”系列优质富硒茶。
生产全过程及产品质量严格按照国际、国家相关质量标准执行，技术水平高，产品技术含量高，质量好，市场竞争能力强。
（5）项目建设的环境评价
该项目能固土防风、涵养水源、减少水土流失、净化空气、调节气候，改善生态环境。
项目的实施，不仅可以改善基地区域农业生态环境，还可提高水资源利用效益和林木覆盖率，同时还有提高空气质量的作用，生态效益明显。
1.5.2论证结论
该项目生产工艺先进、设计合理，可操作性强；
经济效益、社会效益、生态效益及示范辐射作用显著；
环保措施有力；
技术成熟；
配套合理；
业主开发实力、技术实力、经营能力较强；
财务评价可行。
建议条件成熟的情况下尽快实施该项目
第二章
市场分析与销售方案
2.1市场分析
2.1.1市场现状分析
茶叶是世界上消费人群最多的饮料之一，全世界已有超过60个国家种茶，其中有约30个国家能稳定地输出茶叶，而进口茶叶的国家遍及五大洲150多个国家和地区。
全世界有20多亿人钟情于饮茶，人均年饮茶0.5公斤，日均消费茶近4亿杯，茶叶是名符其实的世界性饮料。
在诸多产茶国中，印度、中国、斯里兰卡、肯尼亚和印度尼西亚五国的茶叶产量和出口量占世界总量的80%左右，具有举足轻重的作用。
目前，我国茶叶生产得到高度重视，各地都把茶叶作为农业产业结构调整的重点项目加以发展，全国茶园面积已达160万公顷。
茶园面积，茶叶产量均呈上升趋势，其中名优茶、绿茶和乌龙茶发展较快，内需和外销仍然稳步上升，特别是名优茶具有较大的市场空间。
国家统计局年度统计公报数据显示，从2004年开始，伴随“三农”政策和茶叶产业政策以及其它一系列惠农政策的实施，茶叶行业也开始进入快速增长和发展的黄金时期。
2006年，我国茶园面积达到145万公顷，比2005年增长6.8%。
茶叶总产量突破100万吨的大关，达到102万吨，稳居世界产量第一的位置。
100万吨的产量标志着中国确定了世界最大产茶国的地位。
2007年，全国新增茶叶面积5万公顷，茶园总面积约150万公顷，茶叶总产量超过110万吨。
2008年，中国茶园面积已跃升到160万公顷，年产茶叶124万吨，约占世界总产量的33％，位居世界第一。
表2--1
中国茶园种植面积与茶叶产量表
年份
面积（万公顷）
产量（万吨）
2006
145
102
2007
150
110
2008
160
124
四川省是中国的产茶大省。
四川产茶历史悠久，人工种茶世界最早，有2000多年历史。
四川茶叶历来以数量大、品种多、分布广、品质好、声誉高而著称，自古就有“蜀土茶称圣”的美誉。
近几年，川茶面积增幅较大，产量、产值都逐年增长。
1999-2004年六年间，全省茶园面积增加了72.72%，年均增长14.5%，达到13.98万公顷，居全国第四位，西部第二位，投产茶园面积8.73万公顷；
茶叶总产量达到8.6万吨，居全国第六位，增加了87.78%，年均增长17.55%。
2006年，四川茶园面积达到13.92万公顷，居全国第四，产量列全国第五，茶叶总产值12亿元。
2007年，四川省茶园面积增加到16.78万公顷，茶叶总产量占全国的比重提高到11.1％，茶园面积居全国第三位，产量、产值居第四位，发展速度非常快。
2.1.2市场前景分析
（1）富硒茶市场前景
硒，是地壳中含量极微的稀有元素，分布零散，没有集中的天然硒矿可供开采。
硒，是构成谷胱甘肽过氧化物酶的活性成分，它能防止胰岛β细胞氧化破坏，使其功能正常，促进糖份代谢、降低血糖和尿糖，防止糖尿病发生或改善糖尿病患者的症状。
硒，是维持心脏正常功能的重要元素，对心脏肌体有保护和修复的作用。
人体血硒水平的降低，会导致体内清除自由基的功能减退，造成有害物质沉积增多，血压升高、血管壁变厚、血管弹性降低、血流速度变慢，送氧功能下降，从而诱发心脑血管疾病的发病率升高。
硒，可保护视网膜，增强玻璃体的光洁度，提高视力，有防止白内障的作用。
硒，与金属的结合力很强，能抵抗镉对肾、生殖腺和中枢神经的毒害。
硒与体内的汞、锡、铊、铅等重金属结合，形成金属硒蛋白复合而解毒、排毒。
1973年联合国卫生组织正式宣布硒是人和动物生命必需的微量元素。
甚至有人称誉它为“生命的奇效元素”，被营养学家和生命科学家誉为“生命之火”、“抗癌之王”。
经权威部门检测，我国约有72%的地区属于国际上公认的缺硒地区，自然环境低硒，故粮食天然植物含硒量极低，人体自身不能合成硒，在预防疾病时又不断流失，从而导致缺硒，引发了克山病和大骨节病。
营养学家提倡，主要通过饮用富硒茶叶、食用富硒大米等途径补充人体有机硒。
茶叶是世界“三大”（茶叶、咖啡、可可）传统饮料之一，是我国传统的大众化廉价饮料。
大量研究表明，茶叶尤其绿茶因其具有抗癌、抗衰老、抗脂质过氧化（三抗），降血糖、降血脂、降血压（三降）和杀菌消炎，减肥降脂等特殊保健功能而被世界卫生组织列为世界三大饮料之首，茶叶中的硒为有机硒,比粮食中的硒更易被人吸收。
美国博士理查德·
派习瓦特认为,茶叶中的有机硒与维生素C、维生素E配成三合剂，可以延长人的寿命。
而富硒茶具有抗氧化能力强，能清除水中污染毒素，隔夜茶能够饮用；
富硒茶温、凉、冰均可饮用，此茶浓、苦而不涩，后口甘甜，清香爽口；
富硒茶具有安神作用，饮用此茶不会导致失眠；
富硒茶饮用后，胃不反酸，加上茶叶储运方便，符合人们的饮用习惯，是补充人体硒最理想的保健饮料。
因而富硒茶被誉为人类健康的忠诚卫士。
随着人们健康意识的增强和生活水平的提高，茶叶逐渐受到越来越多人的青睐，人们对茶叶消费需求将愈来愈高，数量愈来愈大，富
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