农委管理制度汇集文档格式.docx

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　　4、主任常务会议参加人员是副主任、政治处主任、行政办公室主任以及其它需要参加的有关人员。

　　5、主任常务会议结束时，要形成会议纪要，对会议决策的议题由办公室催办落实。

（二）业务例会制度

根据常务会议和主任办公会议的安排部署，每月初应召开一次业务工作例会，由主任主持召开，特殊情况下可由常务副主任主持，副科级以上干部参加，会议内容是：

安排部署月内工作，总结上月工作情况；

特殊情况下，需要召开农业系统各局、站领导工作业务例会，要提前一周准备好会议议题，并提前通知各局、站领导做好参加会议的准备。

　　（三）领导例会制度

建立行政例会制度，原则上每周一下午，利用20分钟左右的时间召开一次行政例会，由主任主持，副主任参加，内容是安排部署一周内的工作，班子成员之间及时沟通一些工作情况，涉及重要问题应召开党委会议，常务会议或主任办公会议。

　　（四）坚持工作程序

要严格履行工作程序，各科、站、所、公司的科长要直接向分管副主任请示汇报工作，特殊情况下，各科站长直接向一把手请示汇报工作，或一把手交办的工作，事后一把手要及时与分管领导沟通，科站长亦应及时向分管领导汇报。

　　（五）副主任协助主任工作，并向主任负责，主任外出时，由常务副主任主持行政工作，经主任授权，可以协调解决资金等一些重要工作。

　　主任办公会议制度

　　1、根据工作需要，主任或副主任可定期或不定期召开主任办公会议，可请有关同志列席参加。

　　2、听取有关专题工作汇报，研究解决存在的问题。

　　3、研究部署有关业务性或单项工作。

　　4、有关科室凡需交主任办公会讨论决定的问题，要做好充分准备，拿出具体意见，重要问题要拿出简要提纲。

　　5、会议决议事项和决定，有关科室、有关人员要认真抓好落实。

　　6、认真做好会议记录，必要时整理会议《纪要》并下发执行。

　　7、要注意保守秘密。

会议内容不经批准不得擅自向外泄露。

　　农委学习制度

　　各总支、支部要按照三会一课的要求，抓好政治理论学习，每周五下午前两小时为政治理论学习时间，可串不可占。

业务学习时间由各科站自行安排。

各单位主要领导及总支、支部成员要带头参加政治理论学习，各总支、支部除了按党委安排部署的理论学习以外，要结合本单位的实际制定学习计划，做到有计划、有考勤、有记录、有心得笔记。

每位同志每年至少有1-2篇学习心得文章。

　　考勤制度

　　1、请假制度

　　坚持请假制度，上班迟到或早退两次按旷工半天论。

批准事假权限：

科长批准所属副科长和科员假，一次不超过三天，一年准一人假累计不超过十天；

主管主任批准属员假，一次不超过一周，一年准一人假累计不超过一个月；

一次超过一周以上需经主要领导批准。

超过三个月的假，需经主任常务会议研究同意。

销假制度：

公务员请假三天以上，要填《国家公务员请销假单》，按准假权限逐级找有关领导签批；

在哪级领导那里请假，到哪级领导那里销假，《国家公务员请销假单》由政治处保管，年终考核备查。

　　2、签到制度

　　实行上下午签到制。

时间到，收回签到簿，签到簿管理者由各科站所轮流担任，一周一轮换，（即：

办公室、农工科、产业化科、生产信息科、科技科、岭南办、多种经营科、农广校、农经站、推广站、信息中心、种子管理站）。

管理者提前10分签到，由政治处负责收回，对替别人签到和授意其它人替签者视情节轻重经主任办公会研究处理。

迟到者到政治处补签迟到簿，政治处每季度进行整理，作为考核依据。

　　文明办公制度

　　办事要公开化，对前来办事人员要来有应声，走有送语，科站长能解决的事应当即解决，需要请示汇报的，应及时向分管领导或主要领导请示汇报，应在1-3天内予以答复解决，不要推拖，不许勒卡。

要文明办公，工作期间不得乱串办公室闲聊，不准用微机打游戏，不能办私事，不要随地吐痰，不要乱扔垃圾，其它时间不能向走廊乱放垃圾；

各办公室要有盆花4盆以上；

每天下班前半小时为活动时间，每周五下午后两小时为清扫卫生时间和文体活动时间，如打乒乓球、下棋、打扑克，但不允许在单位有赌博行为。

　　信访接待制度

　　1、做好本单位职工的思想政治工作，内部问题做到内部消除，减少上访情况的发生。

　　2、认真完成地委、行署、林业集团公司交办的信访事件，按程序进行查办，做到件件有着落，事事有回音。

　　3、对待群众来信来访，由办公室兼职信访人员负责接待，进行登记，并根据《信访条例》进行办理。

　　农委文件传阅及催办制度

　　1、办公室收到上级、同级下级的文件，要及时拆封、登记，办公室主任要认真阅读文件，根据文件的要求签批意见，一般情况下，所有文件都要由常务副主任签批具体的落实意见。

　　2、常务副主任签批意见后，办公室要根据常务领导签批的意见及时进行传阅，需要哪个领导或部门承办的，要按文件要求落实好。

　　3、文件传阅要及时、准确，一般情况下，在来文的当日就拆封、登记，办公室主任签批意见，需要承办的文件，要在3日内承办完，特殊需要急办的，要按文件要求办理，承办部门和工作人员不得拖延。

　　4、办公室对领导签批的文件要做好传阅和催办工作，要按领导分工建立文件催办登记表，要按文件的要求和领导签批的意见进行催办和督办，要把落实和完成情况向常务领导汇报。

　　5、农委向上级呈报的请示文件，办公室要按领导的要求及时呈报，并与呈报的主管部门及时沟通联系，做好与上级部门的催办工作。

　　6、要做好文件的管理和保密工作，要及时将文件归档立卷，不经领导同意，不得将文件外借或复制。

　　机关事务管理工作制度

　　1、机关的设备由办公室统一管理，并负责维修工作。

　　2、各科室的桌、椅、书柜、沙发等设备由领用者负责，公用部分指定专人负责。

　　3、各科室办公室的防火及卫生由各科负责。

办公室内的人员必须严格执行安全防火制度和卫生规定。

　　4、认真搞好单位的职工福利工作，使每位职工工作心情舒畅，没有后顾之忧。

　　复印机、微机管理使用制度

　　1、复印机由办公室指定专人负责使用。

　　2、各业务科室印制材料，经办公室主任批准后，由办公室进行制印。

　　3、任何工作人员不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动，不得制作、查阅、复印和传播反动、色情、淫秽的信息。

　　4、各微机的使用人员要严格按照微机操作技术规程进行操作，不得违规随意启动、关闭系统，以免损害设备和影响微机的使用寿命。

对造成损失的由责任者全额赔偿。

　　5、各科微机管理。

科长为第一责任人，负责管理使用，按要求定期检查维护保养、杀毒、优化系统，不得随意使用外来的光盘和软盘。

6、严禁使用微机玩游戏、看影碟，也不得利用微机制作、打印与工作无关的材料。

　　7、在网上宣传、发布信息必须经主管领导批准，微机中心统一管理。

　　8、微机中心统一对各科室微机进行业务管理，出现故障由微机中心报请领导批准后维修。

　　9、使用后应关闭所有电源并检查电源，避免雷击等情况发生火灾损坏设备的事故。

　　10、微机中心对各科室的微机建立技术档案。

　　车辆管理制度

　　1、车辆主要是为保证领导公务及业务工作用车，不得做为其它用车。

　　2、为照顾其他人员工作方便，在不影响领导用车的前提下，视特殊情况经办公室主任准许后，方可安排用车。

　　3、司机本人用车，须请示办公室主任同意后，方可用车，不经请示批准，不准私自出车。

　　4、要节约燃、材料消耗，对车辆要经常保养，发现故障及时排除，保持车况良好，保证人车的安全。

　　5、车辆保养和临时故障维修，须经请示主管常务领导批准后进行。

　　办公用品购置及办公备品管理制度

　　1、每年年底前，办公室要对所需购买的办公用品提出计划，报主管领导审阅后，将购置办公用品的清单报财务，由财务作出经费安排。

　　2、平时需要购置的办公用品，要由各科室提出计划，报办公室，由办公室与主管领导沟通，同意后，由办公室负责落实。

　　3、不论是购买办公用品，还是其它非办公用品，要按规定实行定点购买，购买时由办公室到定点单位购买，办公室统一结帐。

　　4、对购置的办公用品要进行备品登记制度，要指定专人管理好办公用品，并做好发放登记。

　　5、对农委固定资产和消耗品，办公室要指定专人做好保管工作（如日用电器等）。

　　6、办公室要做好大小会议室的管理工作，特别要保管好会议室的备品，办公室要安排好会议室的清扫工作，不论是否使用会议室，每周必须清扫一次卫生。

　　财务管理制度

　　一、认真贯彻上级财政部门制定的各项规章制度，加强财务管理、监督及核算体制。

　　二、严格控制各项财务开支，各项财务支出必须经财务人员核实后，由主管财务领导签批方可执行，建立一支笔审批制度。

　　三、要贯彻经济核算的原则，便于群众参加监督、管理和核算，有利于提高经济效益，发现违反财经纪律，会计制度要及时制止和纠正，对重大问题要向领导或有关部门报告，要及时总结经验，不断地修订和完善各项内部财务管理制度，使之健康有序：

（一）会计人员要对本单位所有财务活动进行监督。

　　1、对审批手续不全的财务收支，应当退回，并要求补充、更正。

　　2、对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支，应当制止和纠正。

　　3、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

　　4、对确认是违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，应当制止和纠正；

制止和纠正无效的，应当向本单位领导提出书面要求处理。

单位领导在接到书面意见起十日内作出书面决定。

　　5、对违反国家统一的财政、财务、会计制度的财务收支，会计人员不予制止和纠正，又不向单位领导提出书面意见的，应当承担责任。

（二）会计人员应当对原始凭证进行审核和监督，对原始凭证的基本要求是：

　　1、原始凭证的内容必须具备：

凭证的名称；

填制凭证的日期；

填制凭证单位名称或者填制姓名；

经办人员的签名或者盖章；

接受凭证单位的名称；

经济业务的内容、数量、单价和金额。

　　2、从外单位取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，自制原始凭证必须有经办单位领导或者其指定的人员签名或盖章。

对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。

　　3、凡填有大写和小写金额的原始凭证大写和小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明，支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。

　　4、一式几联的原始凭证，只能以报销凭证（发票）作为报销证明。

一式几联的收据（发票必须用双面复写纸，发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。

作废时应当加盖“作废”戳记，并连同存根一起保存，不得撕毁。

　　5、职工公出借款凭据，单位领导批签后，才能借款入帐，收回借款时，应当另开收据，不得退还原始借款凭据。

　　6、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件，如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证注明批准