种植基地改扩建项目可行性研究报告文档格式.docx
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2007～2008年度财务状况见表1-1。
表1-1近两年合作社财务状况表
年度
单位：
万元
%
资产总额
固定资产
流动资产
负债总额
所有者权益
实收资本
营业收入
净利润
营业利润率
净资产收益率
投资报酬率
资产负债率
流动比率
速动比率
2007
2008
1.1.3法人代表基本情况
唐安强，男，46岁，大专学历，经济师。
1985年10月至1998年12月，在安岳县双龙塑料厂工作，先后任销售员、销售科长、经营厂长；
1999年1月至2002年2月，在安岳县普乐科技发展有限公司工作，任业务经理；
2003年3月至今，在安岳县城从事重庆德庄餐饮集团安岳店、绵阳蒋记餐饮公司安岳店、绵阳六月雪餐饮公司安岳店等，餐饮行业经营；
2006年3月，创办了安岳县盛兴柠檬种植场，任场长；
2006年11月，与柠檬种植户、瑜华种养发展有限责任公司、思味特公司等发起组建了安岳县金大地柠檬专业合作社，任理事长。
唐安强从事销售经营和商品流通多年，积极发展柠檬产业示范带动作用明显，领导合作社开展工作卓有成效；
金大地柠檬专业合作社现有柠檬种植面积达2000余亩，年产值720余万元。
为了发挥安岳柠檬的优势，唐安强热心做大做强柠檬产业，带动家乡果农致富，进行绿色柠檬生产，创立柠檬知名品牌，做强柠檬营销，出口柠檬创汇。
近年来，唐安强多次荣获安岳县委、县政府授予的“先进个人”、“致富能手”等荣誉称号。
无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
资阳市安岳县2000亩柠檬种植基地改扩建项目
2、建设性质：
改扩建
3、建设地点：
安岳县岳阳镇、石桥铺镇
1.2.2建设规模及产品（或经营）方案
1、建设规模：
对合作社2000亩柠檬基地实施改扩建。
2、产品（或经营）方案：
项目建成后亩产柠檬2.5吨，总产5000吨，新增1000吨，柠檬达到绿色食品生产要求。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
1、主要技术来源的可靠性与可得性：
通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培经验，县上专门成立了柠檬办，制订有柠檬地方标准5个，企业标准5个，收集相关国家和行业标准20个，拥有三个柠檬省级科研成果，柠檬种植栽培技术国内领先。
自2000年开始，安岳对柠檬绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年通过了国家绿色食品发展中心认证，安岳柠檬荣获绿色食品证书。
2、建设内容及分布
表1－2项目建设内容及分布表
编号
工程名称
性质
单位
数量
分布地区
烽火村
中七村
水观村
一
第一部份：
建筑工程
1
水利措施
1.1
提灌站工程
改造
座
1.2
石渠工程
m
1000
500
1.3
微灌工程
亩
300
200
1.4
山平塘整治工程
2
1.5
囤水田护埂工程
93
1.6
蓄水池工程（含沉沙池）
口
18
6
4
8
农业措施
2.1
农用田间道路工程
3000
2.2
机耕路工程
1200
2.3
土地整理
二
第二、三部份：
设备部分
水泵IS125-100-200A
台/套
变压器30KVA
台
3
Φ110PE管
220
钢管Φ100
40
10kV输电线路
km
0.3
0．3
低压线路及配电设施
处
购置农用动力机械
购置植保机械
5
机动高压喷雾机
套
10
2.4
鲜果采摘塑料周转筐
个
2.5
其他基本农具
批
3、建设期限：
建设期1年，2009年12月建成投产。
1.3投资结构及资金来源
项目新增总投资240万元，其中：
建设投资215万元；
流动资金25万元（铺底流动资金7.5万元）。
项目申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金25万元（其中：
省级财政22.5万元，安岳县财政补助资金2.5万元），合作社自筹资金165万元（含流动资金25万元）。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目达产年新增销售收入400万元，净利润127万元，税收42万元，平均投资利润率53%，销售利润率30%；
内部收益率税前55%，税后44%；
投资回收期税前3.3年，税后3.7年；
盈亏平衡点26.7%。
1.4.2生态效益
本项目建设将促进安岳县大力发展柠檬种植基地，有利于改善自然生态环境，改良土壤，符合国家环保政策。
项目建设将促进优质、高效、无公害产品基地的建设。
有利于建立长江上游绿色生态屏障，改善植被，保持水土，调节气候，改善生态环境，实现农业生产的良性循环和可持续发展。
企业所在地环保部门认为本项目是一个基本没有污染的环保项目，同意本项目建设。
1.4.3社会效益
本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要求。
安岳是农业大县，也是中国柠檬之乡，地理条件非常适宜种植柠檬等经济作物并且具有传统的种植习惯。
在当前国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速的时候，通过该项目建设，将充分发挥当地的资源优势，加快当地柠檬产业化进程，稳定提高入社农民收入，促进合作社的进一步壮大，搞活安岳县合作社，确保安岳县农业稳定发展，确保农村社会安定。
1.5可行性研究报告编制依据
1、川农综办函【2009】《关于报送2009年度申请国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》；
2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；
3、发改投资【2006】1325号《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评估方法及参数〉的通知》；
4、财政部令【2005】29号《国家农业综合开发项目和资金管理办法》。
1.6综合评价
1.6.1项目建设必要性
1、解决农村剩余劳动力和调整结构的需要；
2、促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径；
3、项目建设是带动区域经济发展的需要；
4、项目建设是适应市场需求变化的需要；
5、有利于增强公司综合实力，服务“三农”，服务社会。
1.6.2项目建设可行性
1、安岳是中国柠檬之乡，柠檬为安岳县的五大支柱产业之一。
2、安岳柠檬生产已经形成了“合作社+合作社+农户+基地+龙头企业”的新型经济格局。
3、安岳柠檬获绿色食品证书，国内所有大城市都有销售窗口。
《柠檬体系标准》已通过市级评审并公告，中国柠檬检测中心已落户安岳，全县以绿色食品生产为主线的柠檬标准化生产技术已经成型，柠檬早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。
4、安岳县已初步形成了由县农业柠檬开发办、柠檬科学技术研究、乡镇农技站和村社柠檬协会、业主大户组成的技术服务网络。
5、安岳县已经建立了柠檬脱毒苗繁殖基地和采穗园，对乡镇育苗户实行了登记许可制度和“三证一书”（育苗许可证、苗木合格证、植物检疫证、质量承诺书）制度。
6、安岳县有四条干线公路直通境内，内外交通方便，人流、货流畅通无阻。
7、2009年中央一号文件明确提出扶持农民专业合作社和龙头企业发展，安岳县金大地柠檬专业合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、合作参与方在鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，合作社成员种植、加工、销售积极性高，有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。
8、合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，成员种植、加工、销售积极性高，有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。
1.6.3风险评估
安岳柠檬品牌知名度高，本项目将农户出产的柠檬进行资源整合，集中销售，充分利用合作社体制和成员单位的综合优势，提高了市场抗风险能力。
本项目大部分建设资金已经落实，风险主要是不可抗的自然灾害影响，由于有加工、流通等成员单位的参与，市场竞争风险较小。
1.6.4带动作用
项目直接带动农民社员795，2800余人，农民社员合计增收179万元，户均增收2200元，人均增收639元。
间接带动农户3000余户，11000余人，增收360万元，户均增收1200元，人均增收300元以上。
项目建成后，主要是劳动性用工增加，优先安排合作社农民成员，用工收入120万元以上，折固定农村劳动力150余人。
1.6.5问题及解决方案
社员能否切实参与合作社的共同决策、管理，是一个难点，合作社将完善项目区基础设施，以实实在在的服务、盈余分配等措施来消除农户的顾虑，把合作社建成真正的合作组织和利益共同体。
1.6.6结论与建议
项目符合国家鼓励发展农村专
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