肥城检验检测中心部门预算Word文件下载.docx

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况

肥城市检验检测中心是2014年2月肥城市政府成立的全额财政拨款事业单位,该单位的主要职能是承担市域内食品、农业产品、工业产品和药品的检验检测。

二、部门预算单位构成

肥城市检验检测中心部门预算包括：

肥城市检验检测中心单位预算。

纳入肥城市检验检测中心部门2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

肥城市检验检测中心

2

3

4

表1.部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款

195.53

一般公共服务支出

二、政府性基金拨款

　政府办公厅（室）及相关机构事务

三、财政专户管理资金

　　一般行政管理事务

四、国有资本经营预算

　财政事务

五、其他收入

　　其他财政事务支出

社会保障和就业支出

　行政事业单位离退休

　　归口管理的行政单位离退休

医疗卫生与计划生育支出

　医疗保障

　　行政单位医疗

本年收入合计：

本年支出合计：

六、上级补助

七、上年结转

结转下年

收入总计：

支出总计：

表2.部门收入预算总表

单位：

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

　201

　一般公共服务支出

　20117

　质量技术监督与检验检疫事务

　2011701

　行政运行

表3.部门支出预算总表

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

表4.财政拨款收支预算总表

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

二、上年结转

……

二、结转下年

收入总计

支出总计

表5.一般公共预算支出情况表（按功能科目）

功能科目编码

功能科目名称

2018年预算数

201

03

　01

　　行政运行

　02

　99

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

208

05

01

210

11

表6.一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

金额

195.53　

301

工资福利支出

94.11

基本工资

55.02　

02

津贴补贴

31.71　

04

其他社会保障缴费

7.38　

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

…………

302

商品和服务支出

69.78　

办公费

2.78　

公务接待费

1.00　

公务用车运行维护费

8.00　

培训费

0.83　

水电费

2.00　

06

专用材料费

25.00　

租赁费

26.00

委托业务费

2.00

工会费

1.04

福利费

0.13

印刷费

1.00

　303

对个人和家庭的补助

31.64　

离休费

退休住房补贴

1.73　

退休人员活动经费

0.02

退休人员福利费

防暑费

取暖费

1.92

07　

购房补贴

8.67　

住房公积金

19.26

表7.政府性基金预算支出表

本年收入

单位无基金支出，不能删除此表，公开空表并备注以下内容：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表8.“三公”经费支出预算表

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

小计

公务用车购置经费

9

8

第三部分2018年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；

公用经费按照统一定额标准编制；

项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况（预算收支增减变化情况说明）

2018年当年收入预算为195.53万元，其中：

财政拨款（补助）195.53万元，财政专户核拨资金0万元，比上年减少15.87万元，主要是因为在职人员减少，退休人员增加。

2018年当年支出预算为195.53万元，其中：

一般公共服务支出195.53万元，社会保障和就业支出0万元，比上年减少15.87，主要是因为在职人员减少，退休人员增加。

三、本年支出预算情况（要对机关运行经费安排情况进行说明）

2018年当年支出预算为195.53万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出，预算支出具体情况如下：

1、安排机关运转经费69.78万元，主要是用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）支出125.75万元，主要用于人员经费，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等…。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出0万元。

四、政府采购预算安排情况说明（进行简要说明）

2018年本部门政府采购预算金额合计0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

五、“三公”经费预算表说明（增减变化要进行说明）

2018年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共9万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行