肥城检验检测中心部门预算Word文件下载.docx

1、 况肥城市检验检测中心是2014年2月肥城市政府成立的全额财政拨款事业单位,该单位的主要职能是承担市域内食品、农业产品、工业产品和药品的检验检测。二、部门预算单位构成肥城市检验检测中心部门预算包括：肥城市检验检测中心单位预算。纳入肥城市检验检测中心部门2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1肥城市检验检测中心234表1.部门收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算一、一般公共预算拨款195.53一般公共服务支出二、政府性基金拨款政府办公厅（室）及相关机构事务三、财政专户管理资金一般行政管理事务四、国有资本经营预算财政事务五、其他收入其他财政事务支出社会保

2、障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗本年收入合计：本年支出合计：六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计：支出总计：表2.部门收入预算总表 单位：科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计201一般公共服务支出20117质量技术监督与检验检疫事务2011701行政运行表3.部门支出预算总表本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出合 计表4.财政拨款收支预算总表预算数合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政

3、拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出二、上年结转二、结转下年收 入 总 计支 出 总 计表5.一般公共预算支出情况表（按功能科目）功能科目编码功能科目名称2018年预算数2010301行政运行0299其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出208050121011表6.一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）金 额195.53301工资福利支出94.11基本工资55.0202津贴补贴31.7104其他社会保障缴费7.3808机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费302商品和服务支出69.78办公

4、费2.78公务接待费1.00公务用车运行维护费8.00培训费0.83水电费2.0006专用材料费25.00租赁费26.00委托业务费2.00工会费1.04福利费0.13印刷费1.00303对个人和家庭的补助31.64离休费退休住房补贴1.73退休人员活动经费0.02退休人员福利费防暑费取暖费1.9207购房补贴8.67住房公积金19.26表7.政府性基金预算支出表本年收入单位无基金支出，不能删除此表，公开空表并备注以下内容：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费小计公务用车购置经费98

5、第三部分 2018年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 0 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况（预算收支增减变化情况说明） 2018年当年收入预算为 195.53万元，其中：财政拨款（补助） 1

6、95.53 万元，财政专户核拨资金 0 万元，比上年减少15.87万元，主要是因为在职人员减少，退休人员增加。 2018年当年支出预算为 195.53 万元，其中：一般公共服务支出 195.53 万元，社会保障和就业支出 0 万元，比上年减少15.87，主要是因为在职人员减少，退休人员增加。三、本年支出预算情况（要对机关运行经费安排情况进行说明）2018年当年支出预算为 195.53 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出，预算支出具体情况如下：1、安排机关运转经费69.78万元，主要是用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

7、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。2、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 125.75 万元，主要用于人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 0 万元。四、政府采购预算安排情况说明（进行简要说明）2018年本部门政府采购预算金额合计0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。五、“三公”经费预算表说明（增减变化要进行说明）2018年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 9 万元。 （一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置和运行