FormelQ过程审核检查表-2S表格文件下载.xls

FormelQ过程审核检查表-2S表格文件下载.xls

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LonthemodelsamplepanelFormel-QFormel-Q过过审审核核检检查查表表条条款款号号提提问问满满足足不不满满足足问问题题描描述述原原因因分分析析纠纠正正措措施施责责任任人人完完成成日日期期B批批量量生生产产1分分供供方方/原原材材料料缩缩短短向向顾顾客客供供货货的的时时间间（例例如如：

准准时时供供货货）及及单单件件全全过过程程生生产产时时间间会会对对采采购购周周期期产产生生影影响响，而而且且要要求求在在生生产产过过程程中中采采取取特特别别的的措措施施。

这这要要求求一一套套无无障障碍碍系系统统。

原原因因在在于于，供供货货缺缺陷陷或或供供货货短短缺缺通通常常无无法法通通过过替替换换或或选选择择其其他他的的零零部部件件或或材材料料来来弥弥补补。

在在没没有有中中间间库库存存量量或或库库存存量量很很少少的的情情况况下下，数数量量问问题题或或物物流流问问题题都都会会直直接接导导致致停停产产。

供供应应商商有有责责任任和和义义务务与与其其分分供供方方确确保保各各自自产产品品/材材料料的的过过程程和和工工艺艺以以及及所所有有顾顾客客相相关关的的重重要要特特性性的的过过程程能能力力。

为为此此，应应进进行行内内部部过过程程审审核核和和产产品品审审核核以以评评判判风风险险。

分分供供方方的的质质量量能能力力证证明明也也可可通通过过第第一一方方审审核核和和第第三三方方审审核核获获得得。

应应验验证证已已确确定定的的质质量量保保证证措措施施和和持持续续改改进进措措施施的的有有效效性性。

若若是是模模块块供供货货，则则供供应应商商对对所所有有的的部部件件的的质质量量监监督督负负有有全全部部责责任任（包包括括大大众众汽汽车车集集团团指指定定的的供供应应商商）1.1*是是否否仅仅允允许许已已认认可可并并具具备备质质量量能能力力的的分分供供方方供供货货？

要求/说明确定分供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。

投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。

应考虑其以往的质量绩效的评估情况。

需考虑的要点，例如：

-与分供方会谈/定期跟踪-质量能力评价，例如：

审核结果过程审核/产品审核、质量管理体系认证-根据质量绩效（质量/成本/服务）的高低级别进行选择-D/TLD分供方的特别认可1.2是是否否可可以以保保证证采采购购件件符符合合约约定定的的质质量量要要求求？

要求/说明应能在本企业内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本、必要的检验（实验室和测量设备）。

供应商自己的实验室应符合ISO/IEC17025。

委外实验室符合ISO/IEC17025（或具有可比性的国家标准）。

-足够的检验可能性（实验室和测量设备）-内部的/外部的检验-顾客提供的量具/样架-图纸/订货要求/规格-质量保证协议-对检验方法、检验流程、检验频次的约定-对主要缺陷的分析-能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）第2页，共41页1.3是是否否对对分分供供方方的的质质量量绩绩效效进进行行了了评评价价？

当当出出现现偏偏差差时时是是否否采采取取了了措措施施？

要求/说明应定期检查分供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供应商清单）中并作评价。

若评定的结果不佳则要制订质量能力提高计划，并对实施情况进行验证。

若采用模块供货，供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。

-质量会谈的纪要-整改计划的商定与跟踪-改进后零部件的检验记录和测量记录-对主要缺陷/有问题的分供方进行分析-对质量绩效进行评价（质量/成本/服务）1.4是是否否与与分分供供方方就就产产品品和和过过程程的的持持续续改改进进目目标标达达成成了了协协议议并并落落实实？

要求/说明这一任务对模块供货具有重要的意义。

供应商对分供方的持续改进负有全部责任。

需考虑要点，例如：

-专题工作小组（跨部门工作组）-确定质量、价格及服务的量化目标，例如：

提高过程可靠性的同时降低检验成本减少废品（内部/外部）减少周转量提高顾客满意度1.5已已批批量量供供货货的的产产品品是是否否已已获获得得所所要要求求的的认认可可？

要要求求的的改改进进措措施施是是否否已已落落实实