四星酒店收银员服务工作的规范标准.doc

四星酒店收银员服务工作的规范标准.doc

《四星酒店收银员服务工作的规范标准.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四星酒店收银员服务工作的规范标准.doc（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

一、酒店收银员服务标准、服务规范、服务态度

酒店收银员负责前厅、餐厅及各收银点的收款结帐工作：

1、正确使用收款设备，做好设备的日常清洁保养工作。

2、准确打印各种帐单、发票，及时准确收妥客人各项应付费用。

3、每天收入的现款、票据、信用卡，当天投交，必须与帐单核对相符，认真填写营业日报表，按时交夜审。

4、严格履行交换班手续，天天核对备用金，不得以白条抵库。

5、认真钻研业务，熟练掌握本岗位结算业务。

6、收银员每天与客人打交道，应自觉注意仪表仪容，穿着整洁，配戴工牌，热情周到为客人服务。

7、收银稽核（夜审）对收银员送审的帐单原始单，各班营业报表认真核对。

8、核查各班收银员送审的挂帐单据所列单位是否按有关规定或协议执行，手续是否完备。

9、审查前厅接待部输入电脑的房价是否正确。

10、审查各餐厅收款及客房输入电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号是否正确，以保证客人结帐缩短时间。

11、审核每天对外结算的帐目和单据（包括旅行社、长包房合约单位）数字是否正确，各种单据手续是否完备。

12、每晚稽核根据各营业收银点的营业，编制总的营业报表，报财务部。

13、稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据做出稽核报告，次日送财务经理。

14、稽核核对无误后，负责前厅、餐厅及各收银点的清机工作。

15、与营业收入无关的支款，必须有总经理或财务总监收核数经理的批准，否则不能在电脑中擅自进行处理，否则追究经济责任。

16、上班时间，不得有私款在身，否则没收，并按作弊处理。

17、工作上应严格按工作程序操作，违反者造成的经济损失必须由个人承担。

18、工作中必须细致、敏捷、认真，由于工作不小心，疏忽造成的损失必须由个人承担。

19、时刻注意钱柜的安全。

20、若由于停电等原因造成电脑不能使用时，立刻通知主管及电脑房。

21、收银部要严格执行财务部的票证管理，在工作中发现少帐单一张罚款人民币300.00元，少点心卡一张罚款100.00元，少食品记录卡一张罚款150.00元。

二、酒店收银工作方式、程序、规格

（一）、上班必须做好备用金、发票、凭据、客用保险箱、各类钥匙、文具用品，重要事宜的交接签收工作。

（二）、前台收银

1、入住（CHECK—IN）

A、检查前厅接待处交来之RC卡及有关资料是否正确齐全，并利用电脑进行查询核对无误后在RC卡上签名，将RC卡放入相应的RC袋中，参考信息合要求的RC要退回前厅接待处。

B、订金（DEPOSIT）。

根据RC卡上批示，按酒店规定向客人收取订金，同时开出暂收款凭证，将凭证号码填写在RC卡上并签名，将第一联交给客人，第二联入机后放入客人资料袋中，并打印FOLIO，第三联做下班对帐用。

a、收到的不同货币要分别入机。

b、按酒店规定的汇率正确折算。

C、信用卡。

若客人用信用卡结帐，会事先在接待处压卡，并将身份证号码抄写在签购单上，收银员必须查黑名单，再次审查信用卡资料，取得适当的信用额，正确无误后要在RC交接本上签名，然后放入客人资料袋中。

D、应收帐。

核对有关的应收资料是否正确齐全。

E、支票。

该客户是否同酒店签有“可接受支票协议书”，获取客人的有效资料，并知会上司。

F、房租。

低于正常房价的租金是否有酒店授权人批准签名。

G、免费房。

核对是否有申请免费房之通知及批准人的签名。

H、团体。

核对清房数、人数、房租、付款方式、结帐人、用餐情况，来离日期等内容，将团体安排表及团体名单等资料放入团体资料袋中，并知会收银主管。

J、职员房。

核对是否有酒店授权人批准。

2、入数（POSTING）

A、每收到各营业点送来或报来的单应首先同客人RC等资料及电脑记录查对清楚，及时准确输入电脑，金额过大的要知会主管，经同意后方可入数。

B、将单据第一联放入客人资料袋中，第二联作下班埋数用。

C、各个营业部门送来或报来的单要做好登记记录下来，互报姓名、工号或单号并打钟卡，以明确责任。

3、退房（CHECKOUT）

A、接过客人钥匙，从资料袋中拿出客人资料，同时打电话通知楼层查房，并将回复电脑之分机号码知会楼层服务员及说出双方工号，以便跟进工作。

B、问清客人之结算方式，利用电脑敏捷操作，打出FOLIO交客人审阅并签名，（连同所有小单一起交客人），检查客人之签名是否同RC之签名一致。

C、根据实情收支款，注意找换之准确及检验货币之真伪，填写退款凭证，须客人签名。

D、用信用卡结帐的要注意严格按接受信用卡之程序进行操作，超过限额的要先取得授权，正确填写金额及货币符号，并将信用卡资料压印在FOLIO上，核对卡之签名是否一致。

E、以挂帐方式结算的要审核所有应收资料是否正确齐备，用酒店金卡（VIPGOLDCARD）的要压上GOLDCARD之资料于FOLIO上，并核对签名，所有的小单一定要跟齐。

F、团体退房要知会主管，收齐钥匙，入完散数，根据团体安排表上的结算指示准确结算。

G、所有退房之FOLIO必须有RC资料跟其后，以便夜、日审核查。

H、所有退房之FOLIO必须有客人之签名，签名必须与RC之签名一致，发现签名不一致，或客人遗失订金收据立即知会上司或上报AM协同处理。

I、所有减扣必须先知会主管，由主管知会有关经理解决，填写REBATEVOUCHER（减扣单）必须写明减扣理由，减扣帐项及金额，必须有经理的签名批准。

J、检查退房之客房电话IDD线是否已取消。

K、将退房之钥匙进行登记后，交前厅接待处签收。

如未交还者，要求客人给予30元人民币作为赔偿。

注：

①、收银员在第一时间报房，并直接询问客人是否有其它消费，后根据客人之回应打单；②、3分钟后，如客房无回应，再跟催一遍，过5分钟后仍无回应，则可将对方工号记下上报AM及相关部门主管，查明原因做进一步处理。

4、结帐工作（OVERSHIFF）

A、打出营业报表。

B、将帐单分类整理，用加数机加出总数，同电脑报表及人手报表相核对，同营业款相核对，有问题的读出CASHIERSUMMARY进行查对。

C、填写缴款信信封明细，清点营业款交装入信封，签名及密封好，在有证人的情况下，将营业款之信封投入酒店专设保险箱内。

D、将本班所有帐务交给收银主任检查，经批准后方可下班。

（三）、餐厅收银

1、仪容仪表必须符合酒店规定，穿好制服，带好工作名牌，精神饱满，按时上、下班。

2、上班前，先到办公室签到，并留意签到本上之重要注意事项和紧急通知，阅后签名。

3、到前台收银处领取备用金，准时到餐厅收银点就位，并确保自己的备用金散钱可应付本更营业运转之需要，帮每位收银员于上班前必须领取和清点备用金。

4、到达收工作岗位（COUNTER）后，检查工作环境和安全因素；检查办公用品、设备、文具、报表、帐单等，做好接班工作。

5、收卡头：

A、检查由咨客送来的卡头内容：

日期、台号、茶号、茶位服务员签名四栏。

B、查毕将卡头放入相应的插单座。

6、收ORDER：

A、检查ORDER单上是否写明日期、台号、人数、服务员工号。

B、检查ORDER单有否分清开单。

C、检查菜式、数量，一式三联是否清晰明了。

D、ORDER检查清楚后，再盖上当班收银员用章。

E、在收银联上标明价格代码后马上入机打印餐单。

F、入完机后，按台号插入相应的插单座。

7、买单：

A、由服务员送来卡身，根据台号从插单座中取出卡头和ORDER单及餐单。

B、查核ORDER，若有折扣，按折扣程序打单，确保帐单准确无误。

C、将餐单/卡头/ORDER/卡身钉好后交给客人买单。

8、更正：

ORDER单，帐单如有改动，需由餐厅经理级签字批准。

9、埋尾：

准确应收餐单之金额，找足客人之余额，用信用卡付款的，严格按接受程序操作并将信用卡之资料压印在餐单上，有VIP卡买单的核对签名，并压下VIP卡资料于餐单上，按酒店的规定予以折扣；用支票付款的要确保支票上的资料清晰，并将身份证号码、公司地址、电话号码记录在餐单上。

10、出报表：

分类整理餐单，用加数机打出纸带加总数。

打印出本班电脑有关统计报表，完成本班所有报表，要求字迹清晰、端正、不得涂改；将营业款与报表相核对，确保两个数据一致。

另：

餐厅收银报表包括：

餐厅收银报表、餐厅收银记录表、香烟控制表、餐厅收银员更正表。

如ENT，则需填写：

帐单和职员用膳及宴请单（宴请单需授权者签名）。

11、缴款：

将营业款封进缴款袋，正确填写缴款内容，并于封口处签名盖章后按酒店之规定程序缴款。

12、下班交接：

整理本班使用权所有文具、帐单、与下班交接记录、所用餐单和报表交领班或主管

检查经同意后方可下班；清点备用金，如发现长短款应正确反应，长款如实上交，短款需查明原因；做好LOGBOOK的交接工作。

（四）、夜间核数

1、餐厅核数：

A、从事餐厅夜间核数工作，夜间核数员每天应及时清机，包括NCR和HITS两上系统。

查看所有终端有未关机；查看所有帐单有未埋下角；作好各种备份文件磁盘；打印齐全各种报表。

B、清完机后即开始对当日之各种原始单据和报表的审核汇总在对单据的审核过程。

1、所有单据按付款方式可分人民币、港币、信用卡、客房帐、挂帐、公司帐等类。

2、所有柯打单（CAPTAINORDER）必须书写清楚，如若发现有涂痕迹，必须经营业部有关负责人签名认可，否则将此单号记入夜间记录登记本，并及时知会夜审领班。

3、在对帐单的审核过程中必须保证所有在点心卡或柯打单（CAPTAINORDER）上的项目都已全部列入帐单并被准确计费。

4、所有折扣必须有VIP卡或经营业点经理的签名认可。

5、所有免收奉送取消等亦必须营业点有关负责人的签名认可，且符合酒店有关规定。

6、凡是以信用卡付款的销售单上都必须注意该笔授权号码。

7、以挂帐和公司帐付款方式结帐的各单必须符合酒店的有关规定。

8、将各班各类单据分别汇总总数与报表数一致，单数亦应与报表上之单数一致。

9、收银员报表上的所有调整数都必须有更正表与之对应且经当值班或主管签名认可。

10、根据当班之HOUSEACCOUNT单上之收入构成将报表上HOUSEACCOUNT数按要求从收入里减出。

11、将本班之所有折扣数按比例从营业收入中冲减为零。

12、根据各种原始单完成当班时应完成各种报表和控制表，并将有关报表数与总报表相核对，应绝对一致。

13、根据经审核后的各班收银员报表完成当日之饮食营业报告表。

14、另外，每日还应及时与前厅夜间核数员核对房客挂帐数。

15、核对当日之营业缴款数。

16、所有工作做完后将资料整理整齐并收拾好文具和环境。

17、餐厅夜间核数员必须熟练掌握酒店关于餐厅收银方面各种价目和政策，并随时注意其变化。

2、前厅核数：

A、夜间核数员和前台收银员不在的情况下不要充当前台收银员的角色，除做好夜间核数的工作外，夜间必须服从夜间核数主管的指导。

1）将中班未能入帐之小单及时入机。

2）每个晚上必须分两次对数及缴款，分界时间为夜审过租时间，夜审前之数为当日收入，夜审后之数为次日收入。

3）夜间核数必须配合与前厅接待处夜间职员核对每间房租是否与电脑之记录一致，低于正常房价的房租是否有充足资料及批准人。

4）读出FOLIOREPORT核对客人RC袋内之每张小单是否正确入数，是否对上客人签

名，并将未足之单据复印补足，将核对无误的单据用订书机订好，全部核对完毕必须同夜间核数一道在该报表上签名，对由于未认真核对而造成日后帐项损失在承担一定责任，该报表于夜审之后及时读出查对。

5）夜间退房的房间在过夜审后才允许在电脑中CHENKOUT，除非得到特别指示除外。

6）夜审后CHENKOUT的房要补入房租金额。

7）夜间要十分警惕注意安全，若夜间收到的现金很多，应先将一部分投入保险箱。

8）夜间不得睡觉，打私人电话、聊天、玩游戏，不得在柜台上进食等。

9）离开工作岗