项目成本分析报告陈涛文档格式.docx
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总价4612万元。
9、劳务分包情况：
分包单位：
浙江东源建设有限公司二分公司第一项目部及广州市东都建筑实业有限公司。
分包内容：
主体结构施工及装修等全部工作内容；
项目承包人工费638万元。
结算方式：
工程量据实结算，单价包干。
10、本次经济活动分析报告，截止时间为2004年12月31日。
二、编制依据
1、预算收入是根据2001年《广东建筑工程综合定额》一类地区及有关文件规定，2003年二季度广州建设工程造价信息，实际工程量。
2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。
3、安装与洁具的配合费未进入。
4、钢管、扣件等损失费用未进入。
三、项目成本收支情况
详细情况见下表：
序号
名称
单位
收入
实际支出
盈亏
1
人工费
元
2
材料费
.25
3
机械费
4
专业分包
.13
5
其他直接费
6
间接费
7
管理费
850000
8
利润
9
税金
10
签证
11
其他费用
191300
-191300
12
临建费
642510.9
合计
.41
.54
（一）、人工费
人工费分析表：
名称
定额含量
单价
合价（元）
实际工程量
综合单价（元）
工日
合计
从表中反映人工费超支万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。
主要超支原因：
广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。
注：
人工费内含钢筋加工机械费（元），在人工费内扣除，直接进入机械费。
（二）、材料费
主要材料费分析表：
材料名称
周转材料
模板
M2
木枋
M3
钢管及扣件
竹跳板
安全网
周转材料拨料
水泥
t
白水泥
水泥补差
水泥拨料
中砂
自拌混凝土用砂
中砂拨料
碎石
碎石（粒径10mm）
碎石（粒径20mm）
碎石（粒径40mm）M3
碎石拨料
砌体
千块
灰砂砖
砌块
加气混凝土砌块400*120*200
加气混凝土砌块600*180*200
加气混凝土砌块600*340*200
混凝土炉渣小型砌块
390*190*190
190*190*190
砌块拨料
钢筋
.98
.55
圆钢（Φ10以内）
.42
圆钢（Φ12~25）
螺纹钢（Φ10内）
螺纹钢（Φ12~25）
螺纹钢（Φ25外）
钢筋补差
钢筋拨料
装饰墙砖、地砖
彩釉砖100*200
彩釉砖240*60
耐磨砖
白瓷砖
防滑瓷砖
商品砼
辅材
辅材拨料
其它
从表中反映：
收入万元，实际支出万元，亏损万元。
1、周转材料摊销费：
定额周转材料摊销费万元，而实际发生万元，亏损
万元。
其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。
2、水泥：
收入万元，实际支出万元，亏损万元；
砂：
收入万元，实际支出万元，亏损万元；
碎石：
水泥、砂、石子亏损主要原因：
1）、原材料供应时有一定的量差亏损；
2）、项目管理造成材料浪费亏损；
3、砌体：
收入万元，实际支出万元，盈利万元；
盈利原因：
主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利万元。
4、钢筋：
收入万元，实际支出万元，亏损万元；
亏损原因：
主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3%。
5、装饰墙砖及地转：
6、商品砼：
（三）、机械费
综合单价
预算收入万元，实际支出万元，节约万元。
钢筋加工机械费（元），直接机械费。
（四）、专业分包
吊顶（含栏杆、铝塑板）
门楼
水磨石
防水（含屋面卷材）
桩基
m
喷涂
市政
铝合金（含玻璃幕墙）
防火门
内、外墙清洗
铁件加工
土方（含回填）
13
楼梯栏杆（含铁皮盖缝）
14
聚氨脂地面
15
专业分包收入万元，实际支出万元，节约万元。
主要盈亏原因：
1、吊顶（含栏杆、铝塑板）：
分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。
2、门楼（后增加工程）：
包干价为万元，分包价为万元，故盈利万元。
3、水磨石：
中标价格为元/平方米，而分包价格为63元/平方米，故亏损万元。
4、防水（含屋面卷材）：
分包价格低于中标价格，故盈利万元。
5、桩基：
中标价格为131元/米，而分包价格为106元/米，故盈利万元。
6、喷涂：
7、市政道路：
8、铝合金（含玻璃幕墙）：
9、土方（含回填）：
分包价格高于中标价格，故亏损万元。
10、聚氨脂地面：
四、现场经费
费用名称
核定指标（元）
实际支出（元）
备注
管理人员工资
540000
招待费
90000
办公费
27000
差旅费
17280
通讯费
14220
688500
1200403
-511903
五、商品砼材料含量
砼标号
数量
配合比材料
C15
水泥（T）
粉煤灰（T）
砂（M3）
石（M3）
水（T）
外加剂（T）
C20
C25
C10
商
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