5综合计划优质PPT.ppt

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综合决策：

综合计划市场需求财务成本人力资源物料供应生产能力三、综合计划的决策方式三、综合计划的决策方式市场需求调整企业供给能力11、调整供给、调整供给（稳妥应变型策略）（稳妥应变型策略）改变劳动力水平改变劳动力水平改变生产率改变生产率改变库存水平改变库存水平业务外包业务外包22、调节需求（积极进取型策略）、调节需求（积极进取型策略）调节需求模式调节需求模式影响市场需求影响市场需求价格诱导刺激需求价格诱导刺激需求延期交货平缓需求延期交货平缓需求导入互补产品或替代品导入互补产品或替代品四、综合计划的制定策略四、综合计划的制定策略市场需求企业供应企业供应市场需求延期交货持有库存追逐策略平准策略混合策略：

为应对市场需求的变化，企业采取两种混合策略：

为应对市场需求的变化，企业采取两种或两种以上的策略组合时，就称为混合策略。

或两种以上的策略组合时，就称为混合策略。

11、追逐策略（、追逐策略（chasestrategychasestrategy）在计划期内通过调节产出率或劳动力水平来适应市场需在计划期内通过调节产出率或劳动力水平来适应市场需求的变动。

求的变动。

市场需求产出率或劳动力水平时间优点：

库存小，成本低缺点：

劳资关系不稳定需求/产出22、平准策略、平准策略在计划期内保持产出率或劳动力水平不变，通过调节库存、在计划期内保持产出率或劳动力水平不变，通过调节库存、延期交货、业务外包等方法来适应市场需求的变化。

延期交货、业务外包等方法来适应市场需求的变化。

需求延期交货延期交货库存库存产出率产出率/劳劳动水平动水平时间时间五、编制综合计划需要输入的几类信息：

五、编制综合计划需要输入的几类信息：

生产部门：

现有设施的生产能力未来生产能力计划员工生产水平物料部门：

供应商能力存储能力物料可得性工程部门：

新产品产品设计变更机器标准人力资源部门：

劳动力市场状况培训能力财务部门：

成本数据财务状况市场营销部门：

顾客需求需求预测竞争行为综合计划六、编制综合计划需要处理好几种关系：

六、编制综合计划需要处理好几种关系：

11、成本最小化或利润最大化；

、成本最小化或利润最大化；

22、客户服务最大化；

、客户服务最大化；

33、库存投资最小化；

、库存投资最小化；

44、生产速度的变化最小化；

、生产速度的变化最小化；

55、员工劳动水平的变化最小化；

、员工劳动水平的变化最小化；

66、生产设施的利用率最大化。

、生产设施的利用率最大化。

七、综合计划的优化方法七、综合计划的优化方法

（一）综合计划的制定程序

（一）综合计划的制定程序确定市场需求确定生产能力确定相关成本制定初选计划确定相应成本确定可行的综合计划政策、法规优化

（二）与综合计划相关的成本：

1、生产成本固定成本+可变成本2、与产出率相关的成本招聘、培训、解聘发生的成本3、库存成本库存引起的成本，如占用资金成本，存储费、保险费、损坏、折旧等4、延期交货成本延期交货引起的成本，如赶工费、信誉损失、销售收入下降等（三）综合计划的优化方法：

（三）综合计划的优化方法：

试算法，线性规划运输法试算法，线性规划运输法1、试算法试算法通过对不同初选计划方案成本的试算，选择并确定成本最优通过对不同初选计划方案成本的试算，选择并确定成本最优的综合计划方案。

决策依据：

总成本最小原则。

的综合计划方案。

例例：

某公司是一个需求有显著季节性变化的企业，通常需要制定全年的：

某公司是一个需求有显著季节性变化的企业，通常需要制定全年的综合计划以适应旺季与淡季的需求。

假设需要为该公司制定下综合计划以适应旺季与淡季的需求。

假设需要为该公司制定下66个月的综个月的综合计划，有关市场预测及工作时间，库存相关成本等方面的信息如下表合计划，有关市场预测及工作时间，库存相关成本等方面的信息如下表所示：

所示：

77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月总计总计需求预测（件）需求预测（件）200015001000900110015008000200015001000900110015008000每月工作天数每月工作天数221921221921212122201252220125成本成本材料成本材料成本500500元元/件件库存成本库存成本55元元/件件缺货成本缺货成本5050元元/件月件月外包边际成本外包边际成本100100元元/件月件月（外包费用是（外包费用是600600元元/件月件月-500-500元元/件月的材料成本）件月的材料成本）招聘与培训成本招聘与培训成本10001000元元/人人解聘成本解聘成本15001500元元/人人单位产品加工时间单位产品加工时间55小时小时/件件正常人工成本正常人工成本2020元元/小时小时加班人工成本加班人工成本3030元元/小时小时库存库存期初库存期初库存400400件件安全库存安全库存每月需求预测量的每月需求预测量的25%25%解题思路：

解题思路：

第一步：

把市场需求预测量转化成企业实际的生第一步：

把市场需求预测量转化成企业实际的生产需求量；

产需求量；

第二步：

制定初选方案；

第三步：

运用试算法，优化方案第三步：

运用试算法，优化方案。

把市场需求预测量转化成企业的生产需求量第一步：

把市场需求预测量转化成企业的生产需求量77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月总计总计期初库存期初库存400400500500375375250250225225275275需求预测需求预测200020001500150010001000900900110011001500150080008000安全库存安全库存需求预测需求预测*25%25%500500375375250250225225275275375375生产需求生产需求生产需求生产需求2100210013751375875875875875115011501600160079757975期末库存期末库存500500375375250250225225275275375375注：

生产需求=需求预测+安全库存-期初库存第二步：

制定初选方案综合计划方案1：

按需生产，改变劳动力水平（改变工人人数）（假设7月期初员工人数60人）77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月总计总计生产需求生产需求21002100137513758758758758751150115016001600所需生产时间所需生产时间生产需求量生产需求量5510500105006875687543754375437543755750575080008000工作天数工作天数222219192121212122222020每人每月工时每人每月工时176176152152168168168168176176160160所需员工人数所需员工人数606045452626262633335050招聘人数招聘人数00000000771717招聘费招聘费000000007000700017000170002400024000解聘人数解聘人数0015151919000000解聘费解聘费00225002250028500285000000005100051000期末员工人数期末员工人数606045452626262633335050正常人工总正常人工总成本成本21000021000013750013750087500875008750087500115000115000160000160000797500797500总成本总成本=正常人工总成本正常人工总成本+招聘费招聘费+解聘费解聘费=797500+24000+51000=872500=797500+24000+51000=872500综合计划方案2：

劳动率水平不变，通过变动库存和延期交货，按平均需求率均衡生产平均需求率均衡生产。

保持固定的劳动率水平，按平均需求率均衡生产，允许库存，缺货通过延期交货用下个月的产量补足固定的劳动率水平=（8000件5小时/件）（125天8小时/天/人）=40人77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月总计总计期初库存期初库存400400-192-192-476-476-132-132312312620620月工作天月工作天数数222219192121212122222020月工作总月工作总工时工时704070406080608067206720672067207040704064006400实际产量实际产量140814081216121613441344134413441408140812801280需求预测需求预测2000200015001500100010009009001100110015001500期末库存期末库存-192-192-476-476-132-132312312620620400400缺货成本缺货成本960096002380023800660066000000004000040000安全库存安全库存500500375375250250225225275275375375库存积压库存积压00000087873453452525库存费用库存费用0000004354351725172512512522852285正常人工正常人工总成本总成本1408001408001216001216001344001344001344001344001408001408001280012800800000800000总成本总成本=正常人工成本正常人工成本+缺货成本缺货成本+库存费用库存费用=800000+40000+2285=842285=800000+40000+2285=842285综合计划方案3：

固定劳动力水平下限，采用业务外包策略。

利用最低的固定劳动力水平在规定的时期内满足最小市场需求，再利用外包策略来满足其余的市场需求。

最低的固定劳动力水平（按最低月生产需求量计算）=（87565）（125天8小时/天/人）=26人77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月总计总计生产需求生产需求21002100137513758758758758751150115016001600月工作天月工作天数数222219192121212122222020月工作总月工作总工时工时（22*8*2622*8*26）457645763952395243684368436843684576457641604160实际产量实际产量915915790790874874874874915915832832外包量外包量外包量外包量（2100-（2100-915）915）118511855855851111235235768768外包成本外包成本118500118500585005850010010010010023500235007680076800277500277500正常人工正常人工总成本总成本9152091520790407904087360873608736087360915209152083200832005200