物资出入库操作规程Word格式.docx

物资出入库操作规程Word格式.docx

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●在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。

●合格产品转入“合格品区”。

●不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。

○物资到货后，二十四小时内完成质量验收。

●品种、规格、数量（重量）验收。

○品种、规格与“到货通知单”不一致，应该拒收。

○到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。

○到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。

●合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货。

●物资及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。

●根据“采购到货通知单”，在ERP系统生成“采购入库单”，办理“入库业务”。

○当日收货物资，须当日完成ERP系统“入库业务”操作。

3.产成品入库

●调度员根据“生产订单号”，开具“产成品入库单”。

●制造车间根据“产成品入库单”，通知质量部质量验收。

●在“质量判定”栏签署检验结论。

●不合格品，开具“质量不合格通知单”。

●合格产品凭“产成品入库单”，送货至物管科指定仓库。

●未审核的“产成品入库单”，作为ERP系统“待入库业务”指令。

●品种、规格、数量验收。

●验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。

●商品及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。

●在ERP系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。

○收货一个小时内，在ERP系统完成“入库业务”操作。

4.采购物资出库

●调度员开具“材料出库单”。

●特别时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。

○“领料申请单”须经制造部长审批后方生效。

●制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物管科领料。

●未审核的“材料出库单”，作为ERP系统“待出库业务”指令。

●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。

○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。

○物料发放必须遵循“先进先出”原则。

●总装车间送料至生产现场。

●在ERP系统审核“材料出库单”，办理“出库业务”。

○物资出库当日，在ERP系统完成“出库业务”操作。

5.商品出货

●开具“商品发货单”。

●未审核的“商品发货单”，作为ERP系统“待出库业务”指令。

○送货至物流待发区、包装组。

●在ERP系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。

6.制造系统物料退库

●调度员根据“生产订单号”开具“物料退库单”。

●调度员也可以根据“领料申请单”开具“物料退库单”。

●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料至质量部待检。

●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料送货至物管科指定位置。

●退库物资必须完整无缺，否则物管科可以拒收。

●未审核的“物料退库单”，作为ERP系统“待退库业务”指令。

●合格品处理。

○品种、规格、数量验收。

○物料及时送至货位。

○审核“物料退库单”，办理“退库业务”。

○收货当日，在ERP系统完成“退库业务”操作。

●不合格品处理。

○根据质量部开具的“质量不合格通知单”退货和调换。

○退库不合格品存放在“不合格品隔离区”。

●在ERP系统做“采购入库单”（红字）。

●对不合格品进行处置。

○与供货商洽谈更换和索赔。

○审核“采购入库单”（红字）。

7.商品退库

●质量验收。

●不合格品开具“不合格通知单”。

●客户需要补货的，按照“销售订单号”开具“商品退货单”。

●客户不需要补货的，直接开具“商品退货单”。

●合格商品退入“未包装库”。

●不合格品退入“次品库”。

●将质量验收合格商品送货至物管科指定仓库。

●未审核的“商品退货单”，作为ERP系统“待退库业务”指令。

●物料及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。

●审核“未包装库”的“商品退货单”，办理“退库业务”。

●收货后，须当日完成ERP系统“退库业务”操作。

8.商品出入库例外流程（仅限于商品未入库先发货的情况使用）

8.1商品实物交付与确认流程

●商品完工后，报质量部进行质量验收。

●根据合格数量，开具“产成品入库单”。

●验收交付商品质量，在“产成品入库单”上签字确认。

●根据实际发货数量，进行数量验收。

●在“产成品入库单”上签字确认。

8.2商品交库流程

制造部

●将营销部签收的“产成品入库单”交物管科。

●收货确认，在“产成品入库单”上签字确认。

●收货数量以营销部签收数量为准。

8.2ERP系统出入库流程

（问题点：

产成品入库和商品出库需同步进行，物管科与营销部须做好协调配合工作）

●通知营销部开具“商品发货单”。

营销部

●根据物管科通知、实际发货数量，开具“商品发货单”。

9.附则

9.1本制度自发布之日起执行。

9.2公司目前使用的相关流程、表单，自本规定发布之日起一律停止使用。

9.3本规定解释权归公司管理部。

9.4相关附表

附表一采购到货通知单

附表二材料出库单

附表三领料申请单

附表四产成品入库单

附表五商品发货单

附表六物料退库单

附表七商品退货单

附表八质量不合格通知单

附表一到货通知单

附表二材料出库单

附表三领料申请单

附表四产成品入库单