攀枝花至大理高速公路项目项目部质量管理体系Word格式.docx

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2）、质量事故为零，质量问题控制在1起/年以内；

3）、顾客满意度≥90%。

3．创优规划

贯彻“坚持质量第一，持续绩效改进”质量方针，科学管理，精心施工，加快速度，降低成本，消灭通病，提高质量，达到国内同类高速公路建设一流水平，确保创省、部优。

即：

3.1全段工程质量普遍优，出精品，绝次品。

3.2各类原材料符合设计要求，合格率100%。

3.3各类检测资料齐全，砂浆、砼试件合格率100%。

3.4分项、分部及单位工程一次检查合格率100%，优良率90%以上。

二、关键工序的识别、质量控制点及控制措施

1．关键工序的识别

关键工序的识别：

关键工序是指对产品形成质量，特别是关键性能质量起至关重要作用的工序。

2．质量控制点

（1）以下工序应作为施工关键工序控制：

a.以下关键工序通用于本项目所涉及的所有相关工序。

①测量：

施工复测，控制点加密测量，施工测量放样；

②结构砼和砌体：

合格材料的选用，砼、砂浆配合比设计，材料进场质量检验，混合料的拌和、运输，砌石工程的石料清洗、砌筑，砼工程的模板加工、立模、浇筑、养生、施工缝处理，片石砼工程所用片石材料的清洗，预制工程的预制平台搭建；

③钢筋及钢绞线制作安装：

合格材料的选用，材料进场质量检验，材料防护，制作，钢筋安（吊）装，钢绞线用波纹管和锚垫板的安装、钢绞线穿束、张拉；

④高边坡锚杆（索）：

锚机定位、锚孔钻造、清孔、成孔、安装锚杆（索）、注浆，预应力锚杆或锚索的张拉设备检查、张拉、封锚。

⑤预制梁的安装：

提梁设备的验算与标定、预制梁运输车运输能力的选定、运梁道路的维护与保养、架桥机的选定与标定、梁体安装等。

b.除以上关键工序外，本项目所涉及的关键工序还包括以下工序。

①土石方开挖及回填：

挖方的土质边坡整修、石方爆破、路槽开挖和整修，路堤填筑前的清表和碾压，土质填料的选用，土石填料的摊铺、碾压，路床整修；

②软基处理和地基加固：

土工合成材料的铺设，砂（石）垫层的清底、摊铺、碾压，施打碎石桩，施作塑料排水板，抛石挤淤等，及以上项目所需材料的进场质量检验；

③防护、排水及桥梁扩大基础的基坑（槽）开挖，及（挡墙背、涵墙背、桥台背）三背回填的透水性材料选用、分层摊铺、分层碾压；

④桩基础：

钻孔灌注桩的护筒埋设、钻孔、清孔及成孔检查、导管质量检查、灌注桩、凿除桩头，挖孔灌注桩的锁口、桩身开挖、护壁、桩顶凿毛，挖孔灌注水下砼桩时的导管质量检查、灌注桩、凿除桩头；

⑤下部结构：

墩（台）预留孔和预埋件施工，台帽、盖梁及框架梁的托（支）架设计与施工，支座垫石找平，支座检查及安装，框架梁的砼浇筑；

⑥上部结构：

预制梁的预制台座检查、吊装设备（含龙门吊、架桥机）及张拉设备检查、预制、张拉、压浆、吊装前的预制梁外观检查，现浇整体化砼的模板、托架设计和施工，现浇梁的模板和支架系统设计施工、地基找平碾压、地基承载力的确定和施作垫基，现浇梁支架系统的预拱度计算和加载试验；

高边坡开挖与防护：

开挖前编制开挖方案，并按认可后的方案进行开挖；

要严格按设计边坡坡度施工，削坡要随进度进行，严禁在形成较大高差后再削坡的施工方法；

施工中要对边坡的稳定性进行严密监测，发现有异常变化，要立即报告处理；

人工配合挖掘机清坡时，清底工人不准在机械回转半径下工作；

在开挖时，必须设有确实可行的排水措施，以免积水，影响土壤结构；

开挖按“自上而下、分层开挖”原则进行开挖施工。

在今后施工中所涉及到的但未列入以上关键工序的项目，应在开工前予以明确。

（2）确定关键工序的质量控制点

质量控制点指为保证工序质量而需要进行控制的重点、关键部位或薄弱环节，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序处于良好的控制状态。

下列影响因素应列为工序的质量控制点：

①对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；

②工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位（如混凝土浇筑前的模板安装工序对混凝土浇筑工序的影响）；

③严重影响项目质量的材料的质量和性能（如使用不合格的水泥、砂、石等材料后对工程质量的影响）；

④影响下道工序质量的技术间歇时间（如稳定土用水泥的凝结时间对其施工质量的影响）；

⑤某些与施工质量密切相关的技术参数（如沥青混凝土的拌和、摊铺、初压、复压、终压时的温度控制对其施工质量的影响）；

⑥容易出现质量通病的部位（如三背回填，桩基钻孔等易出现质量通病的部位）；

⑦紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。

3、关键工序的管控措施

a.项目部工程（技术）科在进行项目质量管理策划时，根据实施性施工组织设计/专项施工技术方案及施工现场实际情况确定关键工序，设立质量控制点并做好关键工序技术能力分析。

质量控制点的设置原则：

①具有关键质量特性的工序；

②工艺上有特殊的要求，且对下道工序有重大影响的工序；

③内、外部质量信息反馈中出现不合格品较多的工序。

按第①条、第②条设置的质量控制点应长期控制。

按第③条设置的质量控制点属动态控制，若连续三个月达到规定质量要求并保持稳定，可予以撤消转入正常管理。

关键工序能力分析：

定期进行工序能力分析，对分析结果中能力不足者提出改进方案，由相关单位实施，并对实施效果进行验证，对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺和质量控制文件中。

b.项目部质检科作为关键工序质量控制的归口管理部门，负责对关键工序的日常监督检查和对关键工序计量器具的重点控制和管理，以及统计分析工作。

①建立质量控制点明细表，对关键工序实施动态监控，并向有关部门及时传递动态管理信息；

②加强对质量控制点检测设备的状态控制和管理，保证周检率100%和设备在周期内合格率100%；

③针对特别重要的质量控制点制定《质量控制点检验指导书》，由项目质检员按检验指导书严格进行控制。

c.各施工队做好关键工序的现场控制和管理，并做好工序施工记录。

各质量控制点操作工应熟练掌握各类控制文件要求和岗位技能，严格按规定的工艺标准进行施工操作，发现问题时应及时上报处理。

三、质量保证体系

质量保证体系是为了保证施工质量，达到既定的质量目标而建立的由组织机构、职责、程序过程和资源等形成的实施全面质量管理的综合体。

为了实现本项目拟定的质量目标，项目部建立了严密的质量保证体系,从组织上和技术措施上进行保证，实施全面质量管理，施工中的质量做到全员、全天候和全过程，使施工无论在时间上还是在空间都能得到有效控制和监督管理。

1．质量管理机构、人员及职责分工

1.1管理组织机构

为搞好全面质量管理，项目经理部成立由项目经理为组长，总工程师和项目副经理为副组长的全面质量管理领导小组，工区设立工区长为组长的质量管理领导小组。

项目经理部设1名专职质量检查工程师，工程队设1名专（兼）职质量检查工程师，班组设兼职质量检查员，以进行工序施工的控制和现场质量数据的采集。

项目部每月、工区每周进行质量检查，召开质量分析会议，及时发现存在的问题，研究制定改进措施，并虚心倾听和服从监理工程师的意见，以推动和改进质量管理工作。

项目部和工区根据工程项目施工情况，组织质量攻关，认真形容质量预控措施和方案；

班组质检员要认真研究工序质量控制方法，监督检查工作质量，以确保工序质量。

1.2职责分工

建立从项目经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制、明确各级管理职责，管生产必须管质量、建立严格的考核制度，以实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。

1.2.1项目经理质量职责

项目经理是项目工程质量保证的第一责任人，主要职责如下：

⑴.贯彻实施公司质量方针和质量目标，组织开展质量体系活动，确立项目质量目标，组织编制实施性施工组织设计。

⑵.贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动开展，确保产品质量稳定提高，满足顾客需要，不断争创名优工程。

⑶.组织向顾客提供质量依据，处理顾客提出的有关质量方面的要求。

⑷.负责对工程项目进行资源配置，保证质量体系在工程项目上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。

1.2.项目副经理质量职责

⑴受项目经理委派负责生产、质量安全及施工现场管理。

⑵按审定的施工组织设计组织施工；

按ISO9000系列抓好质量管理，认真组织QC小组活动。

⑶积极推广新技术、新工艺，结合生产实际开展科技创新。

1.2.3总工程师质量职责

⑴对全项目工程质量、施工技术、计量测试负全面技术职责，指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理工作。

⑵在公司总工程师和有关业务部门指导下，提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施，负责新技术、新工艺、新设备、新材料及进行科技成果的推广和应用。

⑶负责组织对工程项目施工方法、施工组织设计及质量计划进行编制及批准后的实施。

对不合格品及其纠正、预防措施进行审核。

解决工程质量中有关技术难题，并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。

1.2.4质量检测部职责

⑴依据公司质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。

⑵确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检

图8.1-2工程质量保证体系图

验和试验状态的标识。

负责产品的标识和可追溯性、最终检验的试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确保质量检验评定标准，对全部工程质量进行检查指导。

⑶负责全面质量管理，组织工程项目的QC小组活动。

1.2.5工程技术科职责

⑴负责工程项目的施工过程控制，制定施工技术管理办法。

⑵负责工程项目的施工组织设计及调度、勘察工作，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。

参加编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务。

⑶组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开展新成果的应用。

1.2.6试验室质量职责

⑴负责工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。

⑵负责现场各种原材料试件和砼试件的样品采集和测试、检验及质量记录。

根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比，土方施工最佳含水量等的试验数据，并在施工过程中提出修正意见并批准执行。

⑶负责工程项目的计量测试工作，并负责工程项目的检验、测量和试验设备的核定、校准及使用管理工作。

1.2.7测量队职责

负责本工程项目的现场交接桩、施工放样、施工测量及竣工测量工作。

1.2.8工区长职责

⑴负责本单位管理人员及操作人员贯彻落实《质量手册》和《程序文件》，建立健全相应的质量管理制度。

⑵负责工序质量控制，开展质量检验，落实施工规范和标准。

对工序的交接和质量问题的发生负责。

2．自检体系

建立由项目经理负责、项目总工程师专门主持的质量自检体系。

2.1自检体系由项目部、工区二级组成，项目部设专职质检工程师，现场设工点试验室，按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测方法实施检测任务，实行质量一标否决制。

2.2自检体系依据有关法规、标准、规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，采取有效措施，对重点部门、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量控制。

自检人员须监控