IATF16949产品标识和可追溯性控制程序Word格式.docx

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按ISO9001标准制定

按ISO/TS16949标准修订

A/02

2011-9-19

符合公司组织架构

公司组织结构调整，部门名称修改。

A/03

2011-11-10

原版

细化追溯性编码

A/04

2012-3-5

变更工序编码原则

A/05

2012-8-15

增加PACK编码原则

删除以下表单

工序规格牌QF-QSP-014-05B

产品状态标示卡QF-QSP-014-07B

极片出货牌

（2）QF-QSP-014-010A

（）标识卡QF-QSP-014-013A

仓库先进先出管制卡QF-QSP-014-018A

生产车间交接班记录QF-QSP-014-019A

老化标识卡QF-QSP-014-020A

预充标识卡QF-QSP-014-021A

分容标识卡QF-QSP-014-022A

化成标识卡QF-QSP-014-023A

老化明细表QF-QSP-014-024A

四线聚合物化成流程单QF-QSP-014-025A

四线预充后烘干记录表QF-QSP-014-026A

软包卷绕电芯标识卡QF-QSP-014-027A

软包卷绕线制片不良及停机统计表QF-QSP-014-028A

软包卷绕线卷绕不良及停机统计表QF-QSP-014-029A

软包卷绕线封装不良及停机统计表QF-QSP-014-030A

软包卷绕线注液不良及停机统计表QF-QSP-014-031A

聚合物叠片线正极冲切生产记录QF-QSP-014-036A

聚合物叠片线负极冲切生产记录QF-QSP-014-037A

A06

2012-9-3

增加5.13制程流程单颜色管制

增加5.3.7.3封装打码上缘信息

增加5.3.7.4样品喷码信息

A07

2012-12-4

符合公司原组织架构

添加表单存储区域

增加配组标识卡QF-QSP-014-047A

配组生产记录QF-QSP-014-048A

制片标识卡QF-QSP-014-049A

冲切生产记录QF-QSP-014-050A

DEGASS生产记录QF-QSP-014-051A

返修流程单QF-QSP-014-052A

切折烫记录表QF-QSP-014-053A

老化明细表QF-QSP-014-054A

删除软包卷绕线制片标识卡QF-QSP-014-043A

A/08

2014-01-21

符合组织架构；

明确职责与权限；

无主批次、辅批号、物料编码、进货编号的定义；

调整主体条款项；

无PACK部分；

定义批次、辅批号的编码规则，修改年份代码规则；

删减表格并调整内容；

优化流程单

1、删除下列表单

冲切标识卡QF-QSP-014-01A

叠片标识卡QF-QSP-014-02A

制袋标识卡QF-QSP-014-03A

电芯标识卡QF-QSP-014-08A

极片出货牌QF-QSP-014-09B

铝壳电芯产品流程纸QF-QSP-022-011A

铝壳电池产品流程纸QF-QSP-022-012A

电极极流程单（叠片适用）QF-QSP-014-014A

电极极流程单（卷绕适用）QF-QSP-014-015A

软包卷绕装配线生产流程单QF-QSP-014-016A

软包叠片电池生产流程单（4）QF-QSP-014-017A

软包卷绕线卷绕生产记录QF-QSP-014-032A

软包卷绕线制片生产记录QF-QSP-014-033A

软包卷绕线封装生产记录QF-QSP-014-034A

软包卷绕线注液生产记录QF-QSP-014-035A

聚合物叠片线制袋生产记录QF-QSP-014-038A

聚合物叠片线装配生产记录QF-QSP-014-039A

聚合物叠片线封装生产记录QF-QSP-014-040A

聚合物叠片线注液生产记录QF-QSP-014-041A

PACK电池组生产追踪记录表QF-QSP-014-042A

分切极片标示卡QF-QSP-014-045A

碾压极片标示卡QF-QSP-014-046A

配组生产记录QF-QSP-014-048A

制片标识卡QF-QSP-014-049

冲切生产记录QF-QSP-014-050A

《DEGASS生产记录》QF-QSP-014-051A

返修流程单QF-QSP-014-052A

《切折烫记录表》QF-QSP-014-053A

《老化明细表》QF-QSP-014-054A

2、增加

《____极分切/冲切至制片/叠片标示卡》QF-QSP-014-55A

《_____极制浆至模切流程单》QF-QSP-014-056A

《卷绕/叠片至注液流程单》QF-QSP-014-057A

《原材料检验登记表》QF-QSP-021-001A

《批次原材料使用登记表》QF-QSP-014-058A

《批次打码号段登记表》QF-QSP-014-059A

《出货信息登记表》QF-QSP-014-060A

《软包叠片至分容/分选流程单》QF-QSP-014-061A

《液态卷绕至配组流程单》QF-QSP-014-062A

《凝胶卷绕至配组流程单》QF-QSP-014-063A

3、增加主批次/辅批号/物料编码/进货编号的定义

4、调整主体条款项

5、修改板式和调整内容

6、增加PACK部分。

7、定义批次、辅批号的编码规则，修改年份代码规则；

8、增加制造Ⅲ\Ⅳ部

A/09

2014-3-12

主批次标识，日期代码用数字表示

依据TI-88临时文件：

主批次标识，日期代码用字母表示。

5.3.1.2条款

A/10

2014-5-14

/

1、主要材料增加正负极耳5.3.1.3

2、增加5.3.1.4部分无法结批或延批的处理

3、增加5.3.3品质单加盖___批次转入章

4、增加5.3.3.2涂布工序生成涂布辅批号，编号原则注解6.&

7.

5、细化5.3.7卷绕/叠片批次生产规则

6、增加何时何工序才可合批的规定

7、修改文件表单名称与附录一致

8、增加5.3.9.2部分

9、修改5.3.10、5.3.11

10、增加5.3.11.2

11、5.3.8.3备注的一一对应关系更改为对应关系。

12、增加和细化动力EV电芯追溯部分。

13、更改流程单色卡区分为流程单颜色区分。

14、增加动力EV电芯的DEGASS扫码和对应。

A/11

2014-6-12

删除

1、《液态卷绕至配组流程单》QF-QSP-014-062A

2、《凝胶卷绕至配组流程单》QF-QSP-014-063A

增加

1、《凝胶电池生产流程记录单-壳电阻返修》

QF-QSP-014-064A

2、《凝胶电池生产流程记录单-假封漏液批次挑选》

QF-QSP-014-065A

3、《凝胶电池生产流程记录单-外观返修&

返捡》

QF-QSP-014-067A

4、《凝胶电池生产流程记录单-厚度返修》

5、增加5.5.6动力EV汽车项目检讨过程标识与追溯的完整性、有效性，并进行改善。

6、增加动力不合格品的区别标识

7、《软包卷绕至配组流程单》更名为《凝胶电池生产流程记录单》

8、删除《配组标识卡》QF-QSP-014-047A

A/12

2014-7-5

无返修工序代码

1、增加返修工序代码：

工序代码：

装配（ZP）、预充（YC）、化成（HC）、分容（FR）、测电压内阻（DY）、侧厚度（HD）、壳电阻（DZ）、外观全检（WG）。

2、增加5.3.1.2的注解7规定

3、增加5.3.11.1记录编号编制规则的B）注解6IT凝胶电池化成分容连在一起按化成（HC）编制。

4、增加5.3.13批次追踪单的规定

5、增加《批次追踪单》QF-QSP-014-067A

B/00

2015-8-15

无保护板追溯码；

增加打吗号段区分个别返工类别；

修改5.3.8.4样品/实验品喷码信息

1、修改5.4.1LEV电池编号原则，增加保护板追溯

2、增加5.3.8.2，IT电芯喷码原则的注解6/7两条

3、增加对于在试验线和生产线混合制作的电池已入库方为标准，确定按照哪种方式执行。

5.3.8.4.1-3

4、增加底涂部分配料和涂布记录，5.3.2底涂部分。

5、增加5.3.3.2的注解7部分

6、5.3.7.6结余极片的处理

7、修改5.3.8.4样品/实验品喷码信息

B/01

2016-10-20

1、电芯批次的编码原则：

IT序号用1位阿拉伯数字表示，实验电池1为大写字母标识

2、动力EV电芯：

辅批号2位数字表示，每个主批次以正极片结批为准从01开始编制叠片序列号，过程实验批次从A1～A9、B1～B9等按顺序编制。

5.3.8.2封装工序设备号为喷码设备号简码

1、依据ECN-010-1148修订5.4.2EV电池编码原则中增加地区流水号+产线流水

2、因产量增加修改5.3.1.2批次的编码原则：

3.序号用1位大写字母标识，序号用1位阿拉伯数字1、2、3……表示，按当日配料顺序确定，以区别于大线批次

动力EV电芯：

A）辅批号有2位数字降为一位数字；

各产线按照实际情况以固定数量下转（即除辅批号结尾的尾数外每次下转数量相同）。

B）每个主批次以正极片结批为准从1开始编制叠片序列号。

C）过程实验批次按A、B、C……顺延编制。

3、增加EV电池包返修码表示

4、设备号简码位置更改为线体号，区分不同产线及代工厂

B/02

2016-12-10

1、3.1.1建立进货编号和供应商批号的对应关系，建电子档《原材料检验登记表》。

2、4.6进货编号：

材料在报检后，IQC按检验日期和检验批数生成的检验序列号，用于区分相同物料编号的不同批次，和供应商的批号可一一对应

3、5.1.2品质保证部IQC检验完成后，需在原材料外包装上张贴检验标签，溯源码标签包含物料编码和进货编号两部分，以便于识别和追溯。

4、5.1.3品质保证部IQC对来料进行登记，制作电子版《原材料检验登记表》，检验报告按月和进货编号存档保管，以备查阅。

1、修订3.1.1为，负责原材料批次的检验状态追溯及供应商来料检验报告归档。

2、删除4.6进货编号的定义，原4.7变更为4.6

3、修订3.1.5负责所有结批批次的流程单档案的归档，并转及时给企管管理。

4、增加3.1.6负责检查供应料报检物料批次与实际供应商来或批次是否相符。

5、增加3.2.4仓库报检时负责按照供应商批次进行报检，领料时按批次进行发料。

6、取消5.1.2溯源码标签要求，修改5.1.2为：

品质保证部IQC检验完成后，需在原材料外包装上张贴检验标签，检验标签包含物料检验状态和检验日期两部分，以便于识别和追溯。

7、删除5.1.3制作电子版《原材料检验登记表》要求，修改5.1.3为：

品质保证部