IATF16949产品标识和可追溯性控制程序Word格式.docx

1、按ISO9001标准制定按ISO/TS16949标准修订A/022011-9-19符合公司组织架构公司组织结构调整，部门名称修改。A/032011-11-10原版细化追溯性编码A/042012-3-5变更工序编码原则A/052012-8-15增加PACK编码原则删除以下表单工序规格牌 QF-QSP-014-05B产品状态标示卡 QF-QSP-014-07B极片出货牌（2） QF-QSP-014-010A（ ）标识卡 QF-QSP-014-013A仓库先进先出管制卡 QF-QSP-014-018A生产车间交接班记录 QF-QSP-014-019A老化标识卡 QF-QSP-014-020A预充标识

2、卡 QF-QSP-014-021A分容标识卡 QF-QSP-014-022A化成标识卡 QF-QSP-014-023A老化明细表 QF-QSP-014-024A四线聚合物化成流程单 QF-QSP-014-025A四线预充后烘干记录表 QF-QSP-014-026A软包卷绕电芯标识卡 QF-QSP-014-027A软包卷绕线制片不良及停机统计表 QF-QSP-014-028A软包卷绕线卷绕不良及停机统计表 QF-QSP-014-029A软包卷绕线封装不良及停机统计表 QF-QSP-014-030A软包卷绕线注液不良及停机统计表 QF-QSP-014-031A聚合物叠片线正极冲切生产记录 QF-Q

3、SP-014-036A聚合物叠片线负极冲切生产记录 QF-QSP-014-037AA062012-9-3增加5.13 制程流程单颜色管制增加5.3.7.3封装打码上缘信息增加5.3.7.4样品喷码信息A072012-12-4符合公司原组织架构添加表单存储区域增加 配组标识卡 QF-QSP-014-047A配组生产记录 QF-QSP-014-048A制片标识卡 QF-QSP-014-049A冲切生产记录 QF-QSP-014-050ADEGASS生产记录 QF-QSP-014-051A返修流程单 QF-QSP-014-052A切折烫记录表 QF-QSP-014-053A老化明细表 QF-QSP-

4、014-054A删除 软包卷绕线制片标识卡 QF-QSP-014-043AA/082014-01-21符合组织架构；明确职责与权限；无主批次、辅批号、物料编码、进货编号的定义；调整主体条款项；无PACK部分；定义批次、辅批号的编码规则，修改年份代码规则；删减表格并调整内容；优化流程单1、删除下列表单冲切标识卡 QF-QSP-014-01A 叠片标识卡 QF-QSP-014-02A 制袋标识卡 QF-QSP-014-03A 电芯标识卡 QF-QSP-014-08A 极片出货牌 QF-QSP-014-09B 铝壳电芯产品流程纸 QF-QSP-022-011A 铝壳电池产品流程纸 QF-QSP-02

5、2-012A 电极 极流程单（叠片适用）QF-QSP-014-014A 电极 极流程单（卷绕适用）QF-QSP-014-015A 软包卷绕装配线生产流程单 QF-QSP-014-016A 软包叠片电池生产流程单（4）QF-QSP-014-017A 软包卷绕线卷绕生产记录 QF-QSP-014-032A 软包卷绕线制片生产记录 QF-QSP-014-033A 软包卷绕线封装生产记录 QF-QSP-014-034A 软包卷绕线注液生产记录 QF-QSP-014-035A 聚合物叠片线制袋生产记录QF-QSP-014-038A 聚合物叠片线装配生产记录QF-QSP-014-039A 聚合物叠片线封装

6、生产记录QF-QSP-014-040A 聚合物叠片线注液生产记录QF-QSP-014-041A PACK电池组生产追踪记录表QF-QSP-014-042A 分切极片标示卡 QF-QSP-014-045A 碾压极片标示卡 QF-QSP-014-046A 配组生产记录 QF-QSP-014-048A 制片标识卡 QF-QSP-014-049 冲切生产记录 QF-QSP-014-050A DEGASS生产记录 QF-QSP-014-051A 返修流程单 QF-QSP-014-052A 切折烫记录表 QF-QSP-014-053A 老化明细表 QF-QSP-014-054A 2、增加_极分切/冲切至制

7、片/叠片标示卡QF-QSP-014-55A _极制浆至模切流程单QF-QSP-014-056A 卷绕/叠片至注液流程单 QF-QSP-014-057A 原材料检验登记表 QF-QSP-021-001A批次原材料使用登记表 QF-QSP-014-058A批次打码号段登记表 QF-QSP-014-059A出货信息登记表 QF-QSP-014-060A软包叠片至分容/分选流程单 QF-QSP-014-061A液态卷绕至配组流程单 QF-QSP-014-062A凝胶卷绕至配组流程单 QF-QSP-014-063A3、增加主批次/辅批号/物料编码/进货编号的定义4、调整主体条款项5、修改板式和调整内容6

8、、增加PACK部分。7、定义批次、辅批号的编码规则，修改年份代码规则；8、增加制造部A/092014-3-12主批次标识，日期代码用数字表示依据TI-88临时文件：主批次标识，日期代码用字母表示。5.3.1.2条款A/102014-5-14/1、主要材料增加正负极耳5.3.1.32、增加5.3.1.4部分无法结批或延批的处理3、增加5.3.3品质单加盖_批次转入章4、增加5.3.3.2涂布工序生成涂布辅批号，编号原则注解6.& 7.5、细化5.3.7卷绕/叠片批次生产规则6、增加何时何工序才可合批的规定7、修改文件表单名称与附录一致8、增加5.3.9.2部分9、修改5.3.10、5.3.111

9、0、增加5.3.11.211、5.3.8.3备注的一一对应关系更改为对应关系。12、增加和细化动力EV电芯追溯部分。13、更改流程单色卡区分为流程单颜色区分。14、增加动力EV电芯的DEGASS扫码和对应。A/112014-6-12删除1、液态卷绕至配组流程单 QF-QSP-014-062A2、凝胶卷绕至配组流程单 QF-QSP-014-063A增加1、凝胶电池生产流程记录单-壳电阻返修QF-QSP-014-064A2、凝胶电池生产流程记录单-假封漏液批次挑选QF-QSP-014-065A3、凝胶电池生产流程记录单-外观返修&返捡QF-QSP-014-067A4、凝胶电池生产流程记录单-厚度返

10、修5、增加5.5.6动力EV汽车项目检讨过程标识与追溯的完整性、有效性，并进行改善。6、增加动力不合格品的区别标识7、软包卷绕至配组流程单更名为凝胶电池生产流程记录单8、删除 配组标识卡 QF-QSP-014-047AA/122014-7-5无返修工序代码1、增加返修工序代码：工序代码：装配（ZP）、预充（YC）、化成（HC）、分容（FR）、测电压内阻（DY）、侧厚度（HD）、壳电阻（DZ）、外观全检（WG）。2、增加5.3.1.2的注解7规定3、增加5.3.11.1记录编号编制规则的B）注解6 IT凝胶电池化成分容连在一起按化成（HC）编制。4、增加5.3.13 批次追踪单的规定5、增加批次

11、追踪单QF-QSP-014-067AB/002015-8-15无保护板追溯码；增加打吗号段区分个别返工类别；修改5.3.8.4样品/实验品喷码信息1、修改5.4.1 LEV 电池编号原则，增加保护板追溯2、增加5.3.8.2 ，IT电芯喷码原则的注解6/7两条3、增加对于在试验线和生产线混合制作的电池已入库方为标准，确定按照哪种方式执行。5.3.8.4.1-34、增加底涂部分配料和涂布记录，5.3.2底涂部分。5、增加5.3.3.2的注解7部分6、5.3.7.6结余极片的处理7、修改5.3.8.4样品/实验品喷码信息B/012016-10-201、电芯批次的编码原则：IT 序号用1位阿拉伯数字

12、表示，实验 电池1为大写字母标识2、动力EV电芯：辅批号2位数字表示 ，每个主批次以正极片结批为准从01开始编制叠片序列号，过程实验批次从A1A9、B1B9等按顺序编制。5.3.8.2封装工序设备号为喷码设备号简码1、依据ECN-010-1148 修订5.4.2 EV电池编码原则中增加地区流水号+产线流水2、因产量增加修改5.3.1.2批次的编码原则：3. 序号用1位大写字母标识，序号用1位阿拉伯数字1、2、3表示，按当日配料顺序确定，以区别于大线批次动力EV电芯： A）辅批号有2位数字降为一位数字；各产线按照实际情况以固定数量下转（即除辅批号结尾的尾数外每次下转数量相同）。B） 每个主批次以

13、正极片结批为准从1开始编制叠片序列号。C） 过程实验批次按A、B、C顺延编制。3、增加EV电池包返修码表示4、设备号简码位置更改为线体号，区分不同产线及代工厂B/022016-12-101、3.1.1建立进货编号和供应商批号的对应关系，建电子档原材料检验登记表。2、4.6进货编号：材料在报检后，IQC按检验日期和检验批数生成的检验序列号，用于区分相同物料编号的不同批次，和供应商的批号可一一对应3、5.1.2 品质保证部IQC检验完成后，需在原材料外包装上张贴检验标签，溯源码标签包含物料编码和进货编号两部分，以便于识别和追溯。4、5.1.3 品质保证部IQC对来料进行登记，制作电子版原材料检验登

14、记表，检验报告按月和进货编号存档保管，以备查阅。1、修订3.1.1为，负责原材料批次的检验状态追溯及供应商来料检验报告归档。2、删除4.6进货编号的定义，原4.7变更为4.63、修订3.1.5 负责所有结批批次的流程单档案的归档，并转及时给企管管理。4、增加3.1.6 负责检查供应料报检物料批次与实际供应商来或批次是否相符。5、增加3.2.4仓库报检时负责按照供应商批次进行报检，领料时按批次进行发料。6、取消5.1.2溯源码标签要求，修改5.1.2为：品质保证部IQC检验完成后，需在原材料外包装上张贴检验标签，检验标签包含物料检验状态和检验日期两部分，以便于识别和追溯。7、删除5.1.3制作电子版原材料检验登记表要求，修改5.1.3为：品质保证部