新版程序手册Word格式文档下载.docx

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受控印章：

2016年9月1日发布2016年9月1日实施

XXXXXXXXXXXXXXXX机动车检测公司发布

程序文件

文件编号：

XXXX-CX-2016-01

第1页共2页

主题：

　目录

第1版第0次修订

颁布日期：

2016年9月1日

XXXX-CX-2016-01目录………………………………………………………………………………3

XXXX-CX-2016-02颁布令……………………………………………………………………………5

XXXX-CX-2016-03修订页……………………………………………………………………………6

XXXX-CX-2016-04保证公正性防止商业贿赂程序…………………………………………………7

XXXX-CX-2016-05客户机密和所有权保护程序……………………………………………………9

XXXX-CX-2016-06人员管理程序……………………………………………………………………11

XXXX-CX-2016-07人员培训程序……………………………………………………………………17

XXXX-CX-2016-08安全作业管理程序………………………………………………………………19

XXXX-CX-2016-09环境条件控制和保护程序………………………………………………………23

XXXX-CX-2016-10风险评估和风险控制程序………………………………………………………26

XXXX-CX-2016-11安全和内务管理程序……………………………………………………………30

XXXX-CX-2016-12仪器设备维护和管理程序………………………………………………………32

XXXX-CX-2016-13仪器设备期间核查程序…………………………………………………………35

XXXX-CX-2016-14仪器设备溯源程序………………………………………………………………36

XXXX-CX-2016-15标准物质管理程序………………………………………………………………38

XXXX-CX-2016-16文件控制程序……………………………………………………………………40

XXXX-CX-2016-17标书、合同评审程序……………………………………………………………44

XXXX-CX-2016-18服务与供应品采购程序…………………………………………………………46

XXXX-CX-2016-19服务客户程序……………………………………………………………………48

XXXX-CX-2016-20申诉和投诉处理程序……………………………………………………………50

XXXX-CX-2016-21不符合工作处理程序……………………………………………………………52

XXXX-CX-2016-22纠正措施控制程序………………………………………………………………54

XXXX-CX-2016-23预防措施控制程序………………………………………………………………56

XXXX-CX-2016-24记录管理程序……………………………………………………………………58

XXXX-CX-2016-25内部审核程序……………………………………………………………………60

XXXX-CX-2016-26管理评审程序……………………………………………………………………62

XXXX-CX-2016-27方法控制程序……………………………………………………………………64

XXXX-CX-2016-28开发特定的检验检测方法程序…………………………………………………67

第2页共2页

XXXX-CX-2016-29评定测量不确定度程序…………………………………………………………69

XXXX-CX-2016-30保护数据完整性和安全性程序…………………………………………………71

XXXX-CX-2016-31抽样控制程序……………………………………………………………………73

XXXX-CX-2016-32样品管理程序……………………………………………………………………74

XXXX-CX-2016-33纠偏及允偏程序…………………………………………………………………75

XXXX-CX-2016-34检验检测有效性的质量控制程序………………………………………………77

XXXX-CX-2016-35能力验证程序……………………………………………………………………79

XXXX-CX-2016-36检验检测结果发布程序…………………………………………………………82

XXXX-CX-2016-37检测报告控制程序………………………………………………………………84

XXXX-CX-2016-02

第1页共1页

　颁布令

颁发令

为保证XXXXXXX检测有限公司（以下简称“检测公司”）质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》要求，编制了《程序文件》（2016第1版）。

《程序文件》阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。

检测公司全体员工必须遵照执行。

XXXXXXXX机动车检测有限公司

最高管理者：

2016年09月01日

XXXX-CX-2016-03

　修订页

修订页

序号

日期

修订主题

修订内容

批准人

执行

XXXX-CX-2016-04

　保证公正性防止商业贿赂程序

1目的

确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压力和影响，防止商业贿赂，保证员工行为公正。

2适用范围

适用于检测公司从事的全部检测活动。

3职责

3.1最高管理者负责发布公正性声明并对公正、诚信承担相关法律责任；

建立健全监督检查和违规处理等机制。

3.2质量负责人负责检测工作的监督。

3.3全体员工按公正性声明和程序要求进行检测活动。

4程序

4.1诚信度保证

4.1.1最高管理者根据检测工作特点和需要，界定对检测结果公正性有影响的关键岗位人员职责和关键职位/岗位的任命及授权；

制订并发布公正性声明，规定保证检测活动公正性的具体要求。

4.1.2最高管理者采取措施，保证对检测公司检测活动不实施财务、行政或其它方面的干预，确保检测结果判断的独立性和诚实性。

4.1.3全体员工在检测活动中要自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家的法规法规、标准和检测标准方法、技术规范；

采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动；

保证检测结果和检测报告不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响。

4.1.4在检测的日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现不符合或潜在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时，经理应根据严重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动《不合格工作控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。

4.1.5检测公司不得使用同时在两个及以上检测检测机构从业的人员。

4.2公正行为教育

4.2.1教育计划由质量负责人拟定、经理批准后执行，作为年度考核内容之一。

4.2.2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为责任。

4.3员工公正行为控制

4.3.1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在员工认为检测结果判断因压力受到影响时，要向上级请示，检测结果判断的最终决策人要对后果负责。

4.3.2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；

不得参与任何有损

于检测判断的独立性和诚信度的活动；

不得参与和检测项目相同或类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动，确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。

4.3.3员工要自觉遵守《工作人员行为准则》，认真执行国家法律法规、检测方法、技术标准和检测程序。

4.4违规行为调查和处理

4.4.1违规行为由直接领导调查核实。

以其造成后果的严重程度界定为一般性违规行为和违规行为，违规行为的界定权归总经理办公会。

4.4.2未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评教育，违规员工书面检讨，给予部门内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果报综合办。

4.4.3给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核实，向最高管理者办公会提交调查报告。

根据调查报告，界定违规行为并集体讨论作出处理决定，给予停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处分。

4.4.5总经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。

4.4.6员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理，填写《员工违规行为处理记录》，并归档保存。

4.4.7因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位，两年后如个人申请恢复原岗位，由最高管理者办公会根据情况决定。

5相关文件

《不符合工作处理程序》XXXX-CX-2016-15

《纠正措施控制程序》XXXX-CX-2016-16

《预防措施控制程序》XXXX-CX-2016-17

6记录

《工作人员不良行为处理记录》XXXX-ZYBG-2016-23

XXXX-CX-2016-05

　客户机密和所有权保护程序

保护客户机密和权益，维护客户利益和本检